10最新环境手册版.docx
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10最新环境手册版
XX有限公司
环境手册
（依据ISO14001-2015/GBT24001-2015要求编制）
文件编号
EM-01
编制
ISO推进小组
版次
E/0
审核
发行日期
2016年12月1日
批准
改版发行
2016-12-1
XX有限公司
文件编号
EM-01
版本号
第E版
标题
0.1目录
修改状态
第0次修改
页码
Page1of40
第0.1章：
目录01
第0.2章：
任命书02
第0.3章：
颁布令03
第0.4章：
修改页04
第0.5章：
环境方针和目标05
第0.6章：
企业简介06
第0.7章：
环境手册和程序文件的管理办法07
第0.8章：
组织设置与管理职责08
第0.9章：
环境管理体系09
第1章：
范围10
第2章：
规范性引用文件11
第3章：
术语和定义12
第4章：
理解组织及其环境13
第5章：
领导作用16
第6章：
策划18
第7章：
支持20
第8章：
运行24
第9章：
绩效评价31
第10章：
持续改进34
附录一：
程序文件目录36
附录二：
职能分配表37
附录三：
生产流程图38
附录四/五：
各部门职责/各部门环境目标----------------------------------------39/40
XX有限公司
文件编号
EM-01
版本号
第E版
标题
0.2任命书
修改状态
第0次修改
页码
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为确保本公司环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，兹任命_______为管理者代表，其职责和权限如下：
1.确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施、维持与提升；
2.向最高管理者报告环境管理体系的业绩和改进的需求；
3.确保在整个公司内促进守法意识、环保意识；
4.代表公司就环境体系有关事宜与外部各方进行联络；
望本公司各有关人员服从协调，共同履行环境职能，以确保环境管理体系持续有效运行。
总经理：
日期：
2016年12月1日
XX有限公司
文件编号
EM-01
版本号
第E版
标题
0.3颁布令
修改状态
第0次修改
页码
Page3of40
颁布令
环境手册是本公司环境管理体系的纲领性文件，是环境管理工作的基本准则和指南，希望我公司全体干部和员工在推动环境有关工作中，严格按照环境手册所描述的环境管理体系的要求执行，不断改善环境表现，实现本公司管理的目的。
环境手册现行版为第E/0版，现予颁布执行，今后随着科学的不断发展，市场和用户要求的变化，还要对本手册进行修改，版本相应更新，以促进本公司的事业发展，为本公司的繁荣而奋斗。
本手册连同相关的程序文件自2016年12月1日起正式实施，望各部门认真、严格的按照环境体系文件的要求实施。
总经理：
日期：
2016年12月1日
XX有限公司
文件编号
EM-01
版本号
第E版
标题
0.4修改页
修改状态
第0次修改
页码
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序号
日期
修改单号
修改页码
修改主要内容
修改人
1
2016年12月1日
改版发行
XX有限公司
文件编号
EM-01
版本号
第E版
标题
0.5环境方针和目标
修改状态
第0次修改
页码
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环境方针：
珍惜资源、爱护环境；各方满意、和谐共赢。
说明如下：
1.此环境方针作为环境目标的修订的基础，
2.此环境方针可以随着外部环境的变化和顾客的要求作出修改，
3.此环境方针是本公司的环境管理体系能有效运作并不断改进的基础。
环境目标：
（1）节约用料、用电提高其利用率;
（2）降低生产过程噪声，并达到排放指标，日间噪声级＜55dB;夜间噪声级＜45dB;
（3）减少固体废物对环境的污染，对有毒有害固体废弃物要合理处置;
（4）降低生产粉尘和废气的产生和扩散，达到排放标准;
（5）消除火灾（爆炸）隐患。
每年具体目标详见《公司年度环境目标和管理方案》。
XX有限公司
文件编号
EM-01
版本号
第E版
标题
0.6企业简介
修改状态
第0次修改
页码
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XX有限公司
文件编号
EM-01
版本号
第E版
标题
0.7环境手册和程序文件的管理办法
修改状态
第0次修改
页码
Page7of40
1.0编制、审批
文件、资料在发布前按下述规定审批其适用性。
总经理批准《环境手册》《程序文件》。
管理者代表负责审核环境体系程序文件；负责批准环境管理规范。
各职能部门负责本部门文件的校对和管理。
2.0发行规定
2.1管理文件分为“受控”与“非受控”两种情况，受控文件适用于本公司内各个部门和其它需要
分发的场所；非受控文件发到非指导工作和生产的部门或人员，如顾客、相关单位等，此类文
件本公司不负责更新和换版，仅供参考。
2.2文件的发放，由发放人员按《文件控制程序》办理相应登记手续。
3.0修改程序
3.1本公司每位员工都有权根据环境体系运行过程中存在的实际问题，提出对手册、程序的修改意见。
3.2本公司各部门亦可以针对环境体系审核中发现的问题，提出对手册、程序的修改意见。
3.3各部门都有责任根据国际上或政府部门新颁布的环境政策、提出对手册、程序的修改意见。
3.4当环境手册、程序需要修改时，由提出人填写《文件更改单》后，交给管理者代表审核，报总经理批准同意后，修改有关章节。
若修改量大或重新编写时，由管理者代表决定是否换版。
4.0复印
环境手册、程序由品管部统一控制，各部门不得自行复制，若需要多份手册、程序时，由品管部负责复印、登记、盖章后发放。
5.0作废
发行新文件时，应收回旧文件，并加盖作废章，作为资料保留的旧文件需要由品管部单独存放在指定的文件夹内，其余列出清单，经审批后销毁。
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文件编号
EM-01
版本号
第E版
标题
0.8组织设置和管理职责
修改状态
第0次修改
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董事长
兼总裁
事业部1
总经理
事业部2
总经理
管理者
代表
副管理者代表
副总经理
总工
业
务
部
内勤
部
采
购
部
生
产
技
术
部
品管
部
设
备
部
研
发
部
业
务
部
采
购
部
生
产
技
术
部
品管部
研
发
部
行
政
部
财
务
部
仓
库
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EM-01
版本号
第E版
标题
0.9环境体系
修改状态
第0次修改
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1．环境体系建立的依据
充分考虑市场与用户的需要，结合本公司的实际情况、发展目标，依据ISO14001-2015标准要求及国家有关环境方面的法规、条例和规定，建立本公司文件化的环境管理体系。
2．环境体系文件
2.1环境手册是本公司指导各项质量活动的纲领性文件，是本公司环境管理工作中应长期遵循的基本文件。
2.2环境程序文件是本公司各部门对环境管理活动的内容、运作步骤、控制及相互衔接的具体规定，是环境手册的支持性文件，程序文件的贯彻实施是整个环境体系运行的关键。
2.3环境管理规范是为有效执行程序，针对具体岗位、个人对具体环境相关工作所作的规定，是程序文件的支持性文件，也是最基础的文件。
从而可以使本公司全体员工按章操作、规范排放，保证污染预防，保护环境。
2.4环境记录是环境管理体系运行和产品符合性的证据。
环境记录的控制有别于其他管理体系文件的控制，必须按本公司《记录控制程序》执行。
2.5各类环境体系文件必须相互协调，相互支持构成一个有机整体，各类环境体系文件均为本公司管理的标准，文件的编制、颁布与修改，应严格执行本公司《文件控制程序》的相关规定执行。
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文件编号
EM-01
版本号
第E版
标题
1范围
修改状态
第0次修改
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1.1范围
本手册适用于本公司压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售的有关环境管理全过程，公司依据ISO14001：
2015标准要求建立并保持环境管理体系，制定环境方针和目标，运用生命周期的方法及对各生产过程的污染物管理和处理，使其不污染环境。
通过对环境管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关方要求，以证实本公司保护环境、持续改进环境管理体系的能力，从而实现可持续发展。
1.2应用
本公司从事压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售及管理相关活动。
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文件编号
EM-01
版本号
第E版
标题
2规范性引用文件
修改状态
第0次修改
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本手册在制订中参照了下列标准，为有效版本。
所有的标准都会被修订，本公司环境手册也会随之做出调整。
环境体系标准
GB/T24001-2015IDTISO14001:
2015环境管理体系—规范和使用指南
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EM-01
版本号
第E版
标题
3术语和定义
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3.1在本环境手册中，“本公司”均指“XX有限公司”。
3.2本环境手册采用GB/T14001-2015标准中的术语和定义。
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第E版
标题
4理解组织及其环境
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4.1理解组织及其环境
4.1.1公司应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。
这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。
公司应对这些内外部问题的相关信息进行监视和评价，必要时，公司应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部问题时，公司应考虑以下方面：
a）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；
b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c）公司管理、战略、政策和承诺；
d）资源的获得和优先供给、技术变更。
注1：
外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。
注2：
内部环境，可以是组织的理念、价值观、文化和绩效等相关因素。
4.1.2公司宗旨和方向
公司外部宗旨：
集公司全体员工的专业知识和技术，为顾客提供优质产品和服务，重视客户体验，做到客户满意；
公司内部宗旨：
为员工提供优良的工作平台和氛围，让员工充分施展自己的聪明才智，专业、敬业，创造安稳、舒适、高薪的工作条件，实现美好的幸福人生；为投资人赚取回报。
公司战略方向：
遵纪守法，稳健发展。
关注市场、客户的需求，研究开发持续投入，技术同行领先。
规模化发展，做电子元器件防护行业的领跑者。
绿色环保，以人为本。
以防雷减灾为企业使命，贡献社会。
4.1.3管理者代表每年年初，组织各部门对这些内部和外部问题的相关信息进行收集。
应形成公司内外部环境主要问题清单。
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1公司应确定：
a）与环境管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。
公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足顾客环境要求和社会的环境要求和期望。
公司应对这些相关方及其要求的相关要求和期望的信息进行监视。
4.2.2公司应考虑以下相关方：
a）直接顾客；b）最终使用者；c）外部提供方；d）立法机构；e）周边社区
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4理解组织及其环境
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Page14of40
注：
应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。
4.2.3管理者代表每年年初，组织各部门确定公司重要相关方及其环境要求，形成合规义务清单，对这些环境要求进行监视。
4.3环境管理体系的范围的确定
4.3.1在确定范围时，应考虑：
a）各种内部和外部问题；
b）合规义务；
c）公司的产品和服务；
d）组织单元、职能和物理边界；
e）其实施控制与施加影响的权限和能力。
4.3.2对于标准中适用于本公司确定的环境管理体系范围的全部要求，都应予以实施。
本公司环境管理体系所覆盖范围为：
压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售及其相关管理活动。
4.4环境管理体系及其过程
4.4.1公司为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。
建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。
4.4.2在必要的程度上，本公司应:
a）保持形成文件的信息以支持过程运行；
b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
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4理解组织及其环境
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相关支持性文件
无
相关记录
1.《主要环境问题清单》
2.《合规义务清单》
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5领导作用
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5.1领导作用与承诺
5.1.1总则
总经理应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：
a）对环境管理体系的有效性负责；
b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；
c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；
d）确保可获得环境管理体系所需的资源；
e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；
f）确保环境管理体系实现其预期结果；
g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；
h）促进持续改进；
i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
注：
本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些核心活动。
5.2环境方针
本公司的环境方针详见《05环境方针和目标》章节；
总经理应在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，环境方针应：
a）适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；
b）为制定环境目标提供框架；
c）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；
注：
保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统。
d）包括履行其合规义务的承诺；
e）包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。
环境方针应：
——保持文件化信息；
——在组织内得到沟通；
——可为相关方获取
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5领导作用
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5.3岗位、职责和权限
为了有效的实施环境管理，本公司确定了组织结构（详见《08组织设置与管理职责》章节），并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表（详见附件二）
本环境手册对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，任命管理者代表，以便：
a）确保环境管理体系符合本标准的要求；
b）向总经理报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效。
相关支持性文件
1．《各部门环境职责》
2．《公司年度环境目标和管理方案》
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6策划
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6.1风险和机遇的应对措施
公司建立、实施并保持满足环境因素控制和合规义务的要求所需的过程。
策划环境管理体系时，考虑：
a）内外部环境所提及的问题；
b）相关方所提及的要求；
c）其环境管理体系的范围；
并且，确定与环境因素、合规义务、内外部环境和相关方要求中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：
——确保环境管理体系能够实现其预期结果；
——预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；
——实现持续改进。
公司确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。
公司保持以下文件化信息：
——需要应对的风险和机遇的文件化信息；
——所需过程的文件化信息，其程度应足以保证这些过程按策划实施。
管理者代表每年年初，组织各部门对与环境管理体系有关的风险和机遇进行识别和评审，确定风险和机遇的应对措施。
6.2环境因素的识别与评价
6.2.1建立并保持《环境因素的识别评价控制程序》，确保公司管理范围活动、产品和服务的环境因素与危险源得到控制，确保环境因素与危险源的确认过程处于受控状态。
6.2.2识别环境因素时，应考虑以下方面：
a.评价对象：
产品活动和服务，包括已纳入计划的或多个的开发、多个的或修改活动、产品和服务因素；此时要考虑生命周期观点；
b.时态：
过去的、现在的和将来的；
c.状态：
正常的、异常的和紧急的；
d.影响方面：
原材料及能源等资源的使用和大气、水质、噪音、污染废弃物、土壤污染等环境污染；
e.影响效果：
实际发生的和潜在的。
6.2.3具体识别环境因素时，应考虑以下情况：
a、向大气的排放；
b、向水体的排放
c、向土地的排放；
d、原材料和自然资源的利用；
e、能源利用；
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f、能量释放（如热辐射、振动等）；
g、废物和
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