营运部表格资料.docx
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营运部表格资料
营运部管理制度表格汇编
编制部门：
店长办公室编制日期：
2009.12.1
第一章日常管理检核表…………………………………………………………………………4
第二章库房管理状况检核表……………………………………………………………………5
第三章出租专柜检核表…………………………………………………………………………6
第四章员工倒班（休）审批单…………………………………………………………………7
第五章不合格商品明细表………………………………………………………………………8
第六章家乐佳超市（店）退货单………………………………………………………9
第七章家乐佳超市积压和滞销商品处理流程图…………………………………………………10
第八章商品报废单………………………………………………………………………………11
第九章条码错误信息统计表……………………………………………………………………12
第一十章清场记录表………………………………………………………………………………13
第一十一章手工订货单………………………………………………………………………………14
第一十二章未到货情况统计表………………………………………………………………………16
第一十三章外送订单…………………………………………………………………………………17
第一十四章商品存放条件……………………………………………………………………………18
第一十五章库温控记录表……………………………………………………………………………19
第一十六章退货登记表………………………………………………………………………………20
第一十七章赠品作业流程图…………………………………………………………………………21
第一十八章赠品验收单………………………………………………………………………………22
第一十九章赠品管控单………………………………………………………………………………23
第二十章赠品派发明细表…………………………………………………………………………24
第二十一章剩余可销赠品转移单…………………………………………………………………25
第二十二章物品领用表……………………………………………………………………………26
第二十三章家乐佳超市_________店物品携入/出明细表…………………………………………27
第二十四章赠品标签领用单………………………………………………………………………28
第二十五章赠品标签领用汇总表…………………………………………………………………29
第二十六章捆绑赠品派发清单……………………………………………………………………30
第二十七章变价单………………………………………………………………………………31
第二十八章促销活动检核表………………………………………………………………………32
第二十九章竞争店市调报告………………………………………………………………………33
第三十章竞争店形象调查表………………………………………………………………………35
第三十一章商品清洁检核要求及标准……………………………………………………………36
第三十二章商品预盘表……………………………………………………………………………38
第三十三章盘点中控表……………………………………………………………………………39
第三十四章实盘库存明细表………………………………………………………………………40
_____店日常管理检核表
项目
检核要点
分值
检核记录
扣分
店面店貌
店面整洁美观，店面标示清晰，店外装饰、遮阳棚干净整齐。
5
停车场有秩序，交通无障碍，照明灯完好且有控管。
5
卖场、办公区、洗手间、开水房干净清洁。
5
垃圾、纸箱及时清理，清洁等作业工具定位放置。
5
人员管理
戴卡上岗，服装整洁，个人卫生良好。
5
无聊天、空岗、串岗等违纪现象。
5
站姿站位正确，运用服务用语，微笑待客。
5
私人用品定位放置，员工更衣区干净清洁。
5
有排班表，有考勤记录。
5
商品管理
陈列丰富充足，排面整齐，背底板不外露，无缺货断货。
5
价签对位、书写清楚，易辨识，POP书写规范，贴挂整洁且无破损。
5
卖场内无残次商品。
5
商品、货架、POP、价签、条码干净整洁。
5
量陈、顶仓、库房商品码放整齐。
5
服务管理
客怨处理及时、稳妥、记录清楚。
5
存包作业迅速、准确、服务台服务态度良好。
5
收银台前无5人以上排队，运用服务用语。
5
广播、音乐无中断，音量适中。
5
检核人
总计得分
店负责人
检核时间
____店库房管理状况检核表
项目
检核要点
分数
检核记录
扣分
顶仓管理
顶仓商品是否码放整齐
5
顶仓商品是否已遮盖好
5
库内商品管理
商品出库时是否执行了先进先出
5
库房是否按部组进行分区
5
库房存放的商品是否执行了小箱在前，大箱在后，重箱在下，轻箱在上
5
库房内是否有半箱或散落的商品
5
残品管理
库房内是否设有指定的残品区
5
残品是否按供商建立清单并分类存放
5
残品清单是否传到收货部
5
清洁安全管理
库区周围是否有垃圾、污水、杂物
5
库房是否有专人管理
5
库区内是否有垃圾、杂物、空纸箱
5
库房提货时是否由两人一同前往
5
库房内是否做了防潮、防火、防虫、防鼠等工作
5
库房码放时是否影响消防设施
5
检核人
检核时间
总计得分
____店出租专柜检核表
项目
检核要点
分值
检核记录
扣分
商业街整洁美观、舒适明亮
5
地面无杂物、无污迹
5
柜台、货架要干净、整齐，做到三洁四无六不见
5
垃圾、纸箱及时清理、清洁等作业工具定位放置
5
带卡上岗，服装统一整洁，个人卫生良好，仪容仪表符合超市规定
5
无聊天、空岗、串岗等违纪现象
5
站姿、站位正确，应用服务用语，微笑待客，仪容仪表符合超市规定
5
私人用品定位放置
5
陈列丰富、排列整齐、无缺货、断货
5
价签对位、书写清楚易辨识
5
商品、货架、POP、价签、干净整洁
5
存货位置要码放整齐
5
有专柜负责人巡场记录
5
及时稳妥处理顾客投诉、记录清楚
5
对待顾客要礼貌待客，一视同仁
5
收款时要坚持唱收唱付
5
巡检人
检核时间
总计得分
员工倒班（休）审批单
部组：
年月日
员工姓名
编号
应休日
倒班（休）日
备注
领班：
主管：
员工倒班（休）审批单
部组：
年月日
员工姓名
编号
应休日
倒班（休）日
备注
领班：
主管：
不合格商品明细表
店面：
部组：
年月日流水号
序号
商品名称
商品代码
规格
进价
售价
不合格类型
数量
责任人
处理结果
审批人
损失金额
处理人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
家乐佳超市（店）
退货单
部组号：
退货单序号：
XXXX预估金额（未税）：
供货商编号：
（含税）：
单品码
名称
促销P
进价（未税）
退货量
金额
退货原因
小计
理货员申请及日期：
财务领班核准及日期
部门领班/领班核准及日期：
防损部核准及日期
收货组签字：
供应商签字及日期
地址：
名称：
车牌号：
第一联由各营业部组按序号留存（白色）
第二联由收货组分部组按序号留存（绿）
第三联由收取退货单位留存（粉）
家乐佳超市积压和滞销商品处理流程图
1、滞销商品处理流程图
滞销商品
市调
促销
降价销售
已改善
已改善
无改善
删除
新品替换
退货/换货
降价出清商品
报损
供应商合作中
无合作供应商
可销售
积压商品
2、积压商品处理流程图：
不可销售
商品报废单
店铺：
部组：
编号：
日期：
产品代码
品名
规格
包装数
单位
进价
数（重）量
金额
实际报废数（重）量
金额
原因说明
备注
总金额
防损：
营业：
收货：
店值班：
条码错误信息统计表
______店铺
序号
日期
部组
商品名称
规格
条码
错误内容
填表人：
清场记录表
店面：
年月日
序号
检查内容
检查结果
区域负责人
1
闭店广播
2
货场内检查
3
服务中心
4
收银台
5
服务中心
6
收银台
7
精品屋
8
金库
9
冷船．风幕柜
10
库房
11
购物车．购物筐
12
收货部
13
货场清洁
14
办公区
15
商业街
16
卫生间．更衣室
17
电源开关
18
消防及夜间监控设备
19
夜间布岗
20
店外情况
21
门窗关闭情况
检核人：
防损负责人：
值班店长：
按订单接货验收
上架销售
新增单品清单
促销单品清单
向供应商发送订货信息
打印机制订单
填制手工订货单
盘点库存单品计算订货数量
手工订货单
店铺：
部组：
年月日NO：
供商名称：
订货
日期
到货
日期
供商代码：
商品代码
商品名称
规格型号
单位
售价
每箱数量
订货量
订货箱数
库存量
备注
订货人：
领班：
领班：
未到货情况统计表
店铺：
年月
序号
订货时间
部组
商品编号
商品名称
订货数量
供商编号
供商名称
未到货原因
领班签字
备注
家乐佳超市（店）
外送订单
N0.（连续号）
顾客姓名：
地址：
联系方法：
需外送
无需外送
编号
名称及型号
单价
数量
金额
编号
名称及型号
单价
数量
金额
所
购
商
品
合计
合计
顾客签字：
理货员签字盖章：
稽查员签字：
司机提货签字：
顾客收货后签字：
第一联由营业部留存
第二联由财务部留存
第三联由稽查部留存
第四联由顾客留存
商品存放条件
类别商品
储存温度要求
存放要求
负责人
实施人
记录表
冷冻食品
-18℃至-20℃
商品底部有栈板或架内
冷冻冷藏主管、生鲜主管
营业各组成员
库温控记录表
保鲜食品、蔬果
2℃至5℃
商品底部有栈板或架内
蔬果主管、自制熟食主管
营业各组成员
库温控记录表
烟
常温、干燥
商品底部有栈板或架内
酒饮主管
营业组成员
家电
常温、干燥
下部有栈板、有码放高要求的不能超高
家电主管
营业组成员
饮料、罐头类商品
0℃以上
地面干燥、有栈板
副食调料主管、酒饮主管
营业组成员
米、面、纸巾
常温、干燥
商品下部有栈板，或架内存放
副食调料主管、清洁用品主管
营业组成员
有保质期商品
常温
食品类必须放置于栈板上或包装箱内，不得直接接触地面。
营业主管
营业主管
填写库存商品保质期检查表
库温控记录表
______店______部组____年____月____日
此库标准温度____
XXXX库
8:
35
10:
30
14:
30
17:
30
21:
30
温度表数
库温是否异常
内存商品情况
记录人签字
库温控记录表
______店______部组____年____月____日
此库标准温度____
XXXX库
8:
35
10:
30
14:
30
17:
30
21:
30
温度表数
库温是否异常
内存商品情况
记录人签字
退货登记表
部组：
日期：
序号
供商卡号
供商名称
退货单号
退货品项数
退货金额
备注
填表人：
收货主管：
赠品作业流程图
店长室
营运部门
客服中心
收货部
厂商
赠品验收单
赠品
营运部门签收
收货
厂商联
赠品控管
赠品处联
归档
赠品控管表
收货部联
在销货明细
赠品派发明细表
表（销售小
票）上盖赠
品已送
赠送赠品
余数由店长决定处理方式
归档
1、退回厂商（见物品携出归还作业流程）
2、转销售（见搭赠商品作业流程）
3、活动用品
赠品验收单
NO：
区域店别年月日
赠品名称
规格
数量
厂商名称
厂商编号
第一联收货部
第二联厂商
第三联营运
赠送方式
赠送起止日期
客服中心
收货部
营运部
厂商
赠品管控单
NO：
区域店别
部门
食品部口百货部口生鲜部口
部组
原品名货号：
活动名称：
赠品名称：
进货数量
发货日期
发货数量
库存数量
复核人
期间：
年月日至年月日
核准
主管
领班
领班
经办人
赠品管控单
NO：
区域店别
部门
食品部口百货部口生鲜部口
部组
原品名货号：
活动名称：
赠品名称：
进货数量
发货日期
发货数量
库存数量
复核人
期间：
年月日至年月日
核准
主管
领班
领班
经办人
赠品派发明细表
区域店别年月日
部门
食品部口百货部口生鲜部口
部组
赠品明细
原商品明细
销售明细
派发人
品名及规格
单位
数量
品名
货号
购买日期
收款台
单据号
收银员编号
剩余可销赠品转移单
NO：
区域店别
活动名称：
原商品：
类别：
口部组之间转移口本部组内
赠品名称
原部组
接收部组
赠品进价（不含税）
数量
金额
经手人签字
原部组
接收部组
领班
主管
领班
主管
升级会员 