内蒙古自治区赤峰阿鲁科尔沁旗林业局.docx
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内蒙古自治区赤峰阿鲁科尔沁旗林业局
内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗林业局
2018年部门预算公开报告
二〇一八年四月十四日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区林业厅是自治区人民政府主管的组织、协调、指导和监督林业生态建设的综合经济部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市、阿鲁科尔沁旗关于林业建设和发展的法律法规和有关政策、规划；研究拟订中长期地方性林业发展规划草案并组织实施，参与拟订国家林业发展战略和规划，指导林业行业体制改革工作。
2、负责森林生态市场监督管理责任，制定有关森林保护及发展的政策、制度、技术标准、措施办法并监督实施，指导国有林场及有关设施规划和管理工作，承担林业对气候变化的行业管理工作。
3、宣传贯彻《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《内蒙古自治区森林管理条例》、《林木种子管理条例》、《森林病虫害防治管理条例》、《林地管理办法》等法律法规，贯彻执行国家、自治区、赤峰市有关林业方面的方针、政策。
代旗人民政府拟定林业工作规范性文件，并负责实施与监督。
4、负责编制全旗林业发展规划和年度计划，制定林业科技、教育技术发展规划，组织林业科研项目实施和技术成果鉴定，负责林业职工技术培训。
5、组织指导植树造林、防沙治沙等各类林业生产建设项目管理，对重点工程建设项目进行规划，立项、审批、负责部门绿化的归口管理，指导农村牧区林业体制改革。
四、负责全旗的林政管理工作，组织指导全旗森林资源设计规划，动态监测及对林地、林权采伐限额、木材加工、运输、林地征占用和野生动物驯养繁殖进行监督管理。
6、领导林业公安工作，指导、监督林业公安机关查处破坏森林资源和野生动物资源案件，组织指导、检查、监督和协调全旗森林草原防火和森林病虫害防治及检疫工作，会同有关部门指导森警队伍建设。
7、领导国有林业系统的生产建设工作，指导林业单位深化改革，振兴经济，强化资源保护，开发利用，实施人事管理。
8、会同有关部门计划、分配、管理有关林业的各类资金，并对使用情况进行监督检查和审记。
9、完成上级业务部门和旗委、旗人民政府交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
阿鲁科尔沁旗林业局是全旗林业发展规划、技术指导及行政执法于一身的政府职能部门。
全局现有职工580人，其中林业局在职职工234人，林场在职职工290人，离退休56人。
林业局机关内设办公室、计财股、业务股、人秘股。
下设治沙管理站、林业工作总站、退耕还林办公室、防火办公室、林政资源管理站、森林病虫害防治站、种苗站、国有林场站、林权管理服务中心、财务核算中心，法制股，公益林管理站、坤都防火木材检查站、森林公安局。
下辖罕山林场；白城子林场；坤都经济林场（根皮护林站）；沙日温都林场；台河林场；巴日图机械防火站；林业研究所。
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
阿鲁科尔沁旗林业局
财政拨款的行政单位
1
森林公安
行政单位
2
林研所
事业单位
3
巴日图防火站
事业单位
4
罕山林场
事业单位
5
国有坤都经济林场
事业单位
6
沙尔温都尔林场
事业单位
7
国有白城子机械林场
事业单位
8
国有台河林场
事业单位
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算5448万元，比2017年预算增加2746万元，增长50%，增加主要是由于林业局管辖的五个国有林场改革，2018年五个国有林场正式职工全部纳入事业编，由财政发工资。
支出预算5448万元，比2017年预算增加2746万元，增长50%，增加主要是由于增加主要是由于林业局管辖的五个国有林场改革，2018年五个国有林场正式职工全部纳入事业编，由财政发工资。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入5448万元，其中：
一般公共预算拨款收入5448万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出5448万元，其中：
基本支出5448万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动全旗造林育林，生态保护，防虫防火等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算5448万元，包括：
一般公共预算财政拨款5448万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类396万元，比上年预算数增加100.1万元。
主要用于林业局和五个国有林场的机构运转，林育林，生态保护，防虫防火等”方面支出。
2、农牧林支出4637万元，比上年预算数增加2378.3万元。
主要用于林业局和森林公安，五个国有林场事业单位在职人员工资支出。
3、住房保障支出415万元，比上年预算数增加267.3万元。
主要用于林业局和五个国有林场事业单位在职人员住房公积金补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算161.93万元，比上年减少12.77万元，下降7.8%。
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费22.95万元，比上年预算数减少1.75万元，下降7.6%。
3、公务用车购置及运行维护费138.98万元，比上年预算减少11.02万元，下降7.9%。
其中，公务用车购置116.03万元，比上年预算增加2.03万元，增长1.7%；公务用车运行维护费22.95万元，比上年预算减少13.05万元，下降56.86%。
减少，增减主要原因是，公务用车购置费增加2.03万元，公务用车运行维护费减少的原因是办公室严格制定公务用车管理制度，压缩支出。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我厅机关运行经费财政拨款预算439万元。
主要原因是办公费92万元、水电费3万元、邮电费3万元、取暖费36万元、差旅费35万元、培训费3万元、公务接待费22.95万元、劳务费8万元、业务费15万元、工会经费25万元、福利费12万元、公务用车维护费138.98万元、其他交通费45万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4.85万元，其中：
政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.85万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆12辆，其中：
机要应急车辆3辆等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：
是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：
是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：
是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：
是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分部门预算公开表
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