绿色可再生能源可行性分析报告.docx
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绿色可再生能源可行性分析报告
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。
本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接收日期：
保密承诺………………………………………………………………1
目录………………………………………………………………2
摘要………………………………………………………………3
第一部分企业基本情况………………………………………………5
第二部分企业组织管理………………………………………………6
第三部分项目概况…………………………………………………11
第四部分产品生产……………………………………………………16
第五部分环境与劳动安全……………………………………………19
第六部分市场分析…………………………………………………21
第七部分营销策略…………………………………………………30
第八部分财务计划…………………………………………………36
第九部分融资说明…………………………………………………43
第十部分风险控制…………………………………………………45
第十一部分结论……………………………………………………50
摘要
第一部分
河北**能源开发有限公司为股份制公司成立于2005年7月21日，公司经营范围为新型燃料（农作物秸秆合成）、饲料、化工原料开发、研制。
第二部分
企业拥有一支高素质的、经验丰富的管理团队，目标是在兼顾社会效益的条件下达到企业利益最大化。
第三部分
项目建设规模为年处理加工甜高粱秸秆50万吨。
年产变性燃料酒精20000吨、使食用酒精10000吨、工业酒精10000吨、酒糟50万吨。
第四部分
项目运用先进的生产设备及科学的生产技术进行生产，保障了产品的质量等级。
第五部分
在生产过程中严格遵守安全生产准则以及环境条例，确保项目的顺利实施。
第六部分
随着石油能源的紧缺和消费者环抱意识的提升，绿色环抱的燃料乙醇已经开始逐渐拓展自己的市场，市场潜力巨大。
第七部分
制定合理切实的销售策略和运营方案，是提高经济效益、扩大市场规模的重要前提。
第八部分
项目税后全部投资内部收益率为20.61%，设定的基准收益率为12%；投资回收期为6.43年，投资利润率为28.04%，具有较强的盈利能力。
第九部分
企业制定了完整可行的用、还款计划，以保证资金的合理运用和及时偿还。
第十部分
由于每个项目具有不同的特性，其风险因素也有其独特性。
风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，我们充分预估了项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。
第十一部分
该项目的提出符合市场经济发展的需要，具有交好的经济及社会效益，市场发展空间广阔。
第一部分企业基本情况
1.1公司简介
河北**能源开发有限公司为股份制公司，位于河北省石家庄号。
成立于2005年7月21日，公司经营范围为新型燃料（农作物秸秆合成）、饲料、化工原料开发、研制。
公司注册资金120万元、固定资产30万元，债权400万元。
现有人员十名，拥有高工四名、工程技术人员二名、管理人员四名
1.2企业发展目标
该项目利用公司自有的技术实力，实现知识与资本的完美结合，再加上科学的管理，必将实现经济的快速增长，满足国内市场需求，同时积极拓展国际市场，加强与国外企业的合作，实现产品的国际化。
第二部分企业组织管理
2.1企业组织结构
总经理
副总经理
销售部
动力部
供应部
生产部
办公室
财务部
2.2人员编制
企业定员446人，其中管理人员21人，生产工人260人，工程技术人员56人，辅助生产人员109人。
2.3管理团队
企业组建了一组高素质、有实力的管理团队。
其中6名管理人员两名具有博士学位，1名具有硕士学位，3名学士学位。
另有多名专家为本公司顾问，其他部门经理都有本科以上学历，具有多年的工作经验，在市场开拓和市场营销等方面有丰富经验。
企业定员表
序号
部门
生产工人
技术人员
管理人员
辅助人员
合计
1
企业领导
6
6
2
财务室
23
2
25
3
办公室
3
25
28
4
生产部
182
24
3
40
249
5
动力部
78
5
2
25
110
6
销售部
2
3
15
20
7
供应部
2
2
4
8
总计
260
56
21
109
446
2.4企业管理模式
通过组织机构图可知，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。
在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。
他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。
在这种组结构下，公司总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。
这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。
部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。
中、长期决策权力由总经理掌握。
随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。
这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。
例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。
以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。
就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。
垂直层级管理限制了部门间的协作。
非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。
在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。
因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。
2.5企业管理理念
企业本着质量第一、顾客至上，以人为本，诚信经营，追求卓越，为社会创造价值、为客户创造生活、为企业创造效益的经营管理理念，不断吸收有效的管理经验，借鉴先进的管理模式，运用科学的经营体制，创造一个对外有吸引力，对内有凝聚力的现代化企业，将企业列入全国同行业的前列！
2.6企业管理目标
随着企业规模的不断壮大，对于管理的科学性的要求就越来越高。
“向管理要效益”已经成为企业经营宗旨的一部分。
通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀企业的先进管理经验等，将企业的组织管理模式逐步完善，更好的为企业的高速发展和不断壮大而服务。
该项目的实施，是对企业综合发展水平的一次检验。
项目实施之后，不仅可以提高企业在同行业的知名度和经济效益，更重要的是能够使领导层及时发现并弥补管理规划中的漏洞，为以后工作进一步开展奠定良好的基础，使企业向更高的目标迈进。
企业的目标是在兼顾社会效益的条件下达到企业利益最大化，从各职能部门的角度来说具体要做到：
第一、原材料供应充足稳定，满足生产需求；
第二、生产上严把质量关，逐步建立完善的质量管理体系；不断改进技术满足市场需求；
第三、把握各个市场方向及动态，不断开拓市场，使产品符合市场需求；
第四、动力部确保动力的持续、安全、有效供应；
第五、财务上精细运作，切时起到财务的核算和监督作用，使业务正常运行。
第三部分项目概况
3.1项目背景
1、能源危机、能源节约于可持续发展
目前，我国的能源消费几乎全部以依赖石油、煤炭等这些一次性不可再生资源。
随着社会的进步，对石油的依赖又远超过煤炭。
由于人类对石油的大量开采和使用，石油储备和开采能力的日益窘迫。
进入21世纪以来，国际原油价格一路攀升，
最近已疯狂的达到60—70美元/桶的价位。
随着中国经济的高速增长，中国对原油的需求还在持续膨胀。
科技部“中国后续能源发展战略研究”对中国2010年和2020年的石油需求做了预测，分别为2.80亿吨和3.60亿吨；中石油研究报告预测，2005年、2010年、2015年和2020年中国原油需求分别为2.7亿吨、3.10亿吨、3.5亿吨和4.0亿吨。
另有专家预测，到2020年，中国石油消费量将达到4.5亿吨至6.1亿吨，而国内可供量却只有1.8—2亿吨，缺口达2.5—4.3亿吨。
据石油科学院专家预测，我国的石油储量，按目前的探储速度和开采速度，到2030年前后，将开采殆尽；世界上的石油再有约50年也将用完。
从这些数据可以清晰地看到，石油的储备量已不能满足人们未来的需求。
世界面临能源危机，如何节约能源和开拓新能源，实现可持续发展，是包括中国在内的整个世界面临的问题，寻找替代石油的新能源已经成为缓解石油危机，推进人类文明进步的唯一解决方法。
竟变性燃料乙醇与汽油按一定比例添加，将会大大节约石油。
燃料乙醇的安全、实用、可再生特性已成为人们首选的最有希望的替代能源之一。
2、“三农”问题与农村经济的发展
改革开放以来，我国取得了巨大的成绩，但是近些年来，农村经济、农业和农民收入却一直增长缓慢，成为制约中国经济与社会进一步发展的重要因素。
我国是农业大国，农业是我国国民经济的基础。
我国的农业人口占世界农业人口总数的1/3，然而耕地却只占世界总耕地面积的7%，即平均每亩耕地所分摊的农业人口，我国几乎是世界平均数的5倍！
我国粮食生产形式十分严峻。
随人类生活水平的饿不断提高，对肉、蛋、奶的需求也在不断提高。
据测算，若每人每年较现在增加50公斤肉、蛋、奶食品，按饲喂这些动物性食品的动物所需粮食计算，至少每人每年要多消耗粮食115公斤，届时，我国粮食总需求将达到8.2亿吨。
同时，我国现在的乙醇生产，主要是粮食加工，乙醇需求和其产生的对粮食消耗的大规模增长，对粮食供应造成了冲击。
据国家粮油中心对2005—2006年度国内玉米市场的供需评估：
本年度国内玉米产量约在1.265亿吨，其中饲料消费量为8950万吨，工业消费量2000万吨，口粮消费量为1000万吨，出口量为400万吨。
按照目前的四家用玉米生产乙醇的产能要求，要消耗300万吨玉米，占到工业消费量的1/7。
此外食品制药工业也需要大量消耗玉米。
而如果全国机动车使用的汽油、柴油都加入玉米制造的乙醇，则每年的玉米消耗量将超过6000万吨。
这是我国农业状况难以承受的，也是不经济的。
若提高农产品价格，将使企业成本和财政补贴增加；若维持农产品原料价格稳定，农民的收入将得不到提高，不能有效促进农业的发展。
甜高粱的适应性、抗逆性及易种植性和高产性，近年来受到许多国家的重视，并开展了深入的综合利用研究。
利用茎杆生产乙醇比用粮食生产乙醇具有成本低的优势，其产出比是玉米的2倍；酒精、废渣是养牛业的优质饲料，种植甜高粱能大幅度提高农民收入，甜高粱的综合利用利国利民。
发展甜高粱农业产业化综合深加工项目，不仅可以提供石油燃料的替代品；还可以解决我国的人多地少，粮、饲及粮、糖争地的矛盾，使甜高粱秸秆转化成饲料，降低饲料用粮，减轻粮食生产负担，增加农民收入，为农业深加工和产业化探索一条新路。
3、环境恶化和环境保护
人类对资源的极大需求和过度消耗，不仅造成了能源危机，同时石油、煤炭等不可再生能源的开采与使用，也对生态环境造成了破坏，人类的前进和发展急需寻找一条资源和环境可持续发展的道路。
为促进我国新能源和可再生事业的发展，建立人与自然和谐的生态社会，国家计委、国家科委、国家经贸委共同制定了《新能源和可再生能源发展纲要》，提出了“九五”以至2010年新能源和可再生能源的发展目标、任务以及响应的对策和措施。
国家《十五计划纲要》，提出要开发燃料酒精等石油替代产品，采取措施节约石油资源。
国家领导人也曾经批示“要加快燃料酒精试点工作的建设”。
为鼓励乙醇燃料生产，国家出台了相应的补贴优惠政策。
乙醇燃料的使用有助于改善大气环境，乙醇是燃油氧化处理的增氧剂，使汽油增加内氧燃烧充分，达到节能和环保的目的。
在新标准汽油中，乙醇还可以经济有效地降低烯烃、芳烃含量。
最重要的是，乙醇是太阳能的一种表现形式，在整个自然界这个大系统中，乙醇的整个生产和消费过程可形成无污染和洁净的闭路循环过程，永恒再生永不枯竭。
使用乙醇汽油作为燃料，可以明显降低汽车废气的排放，有效改善大气环境质量。
但是用玉米生产酒精，每生产1吨酒精就要消耗30吨水，派出后形成废水，带来环境的污染、增加环保成本。
其实是将乙醇汽油的污染转移到了上游产业。
“甜高粱秸秆的综合开发利用项目”不仅属于新能源和再生资源的开发与应用，而且其综合利用极大的降低了对环境的污染。
3.2项目内容
本项目是甜高粱秸秆的综合开发利用项目。
项目建设规模为年处理加工甜高粱秸秆50万吨。
年产变性燃料酒精20000吨、使食用酒精10000吨、工业酒精10000吨、酒糟50万吨。
3.3项目意义
1、项目利用甜高粱优异的生物学特性解决我国粮、饲及粮、糖争地的矛盾，这对于开发利用大面积生物能源、饲料资源，缓解我国环境和资源压力，具有极其重要的现实意义。
2、大面积推广种植甜高粱，可以调整农业种植结构，增加农民收入。
3、项目可实现向循环经济方式的转变：
由于原料来源属于农产品，不同于传统化工产品，生产乙醇后的糟渣经过加工构成优质的饲料，若干副产品可实现综合利用，并投入到农业、畜牧业中，不仅可以使农民从粮——经二元结构向粮——经——能——饲四元结构转变，而且符合循环经济、绿色产业、绿色能源的要求。
4、项目为产研协作型：
企业与科研成果持有人可迅速实现科研成果的转化，满足生产和商品化的需求。
产业上下游链条的衔接良好，可快速实现科研成果的产业化。
可缩短科研成果向产品转化的时间。
5、项目是国家政策重点扶持项目，具有政策上的优惠，税赋低于传统产业，其生产方式是一中可持续发展、循环经济的生产方式，符合绿色产业的要求。
可以综合解决国家石油短缺、农民增收及环境恶化三大热点问题。
不仅对企业能够产生良好的经济效益，对农业发展、农民增收产生综合效益，而且对社会也将产生巨大的经济与社会效益。
第四部分产品与生产
4.1厂址选择
本项目共设21个厂址：
总厂（精馏）一个、分厂20个（发酵和粗馏）。
总厂设在原晋州市棉库，位于河北省晋州市区南郊工业路24号。
20个分厂设在晋州市属的12个乡和安国市属的8个乡。
4.2企业基本建设内容
1、主要建筑和设备
本项目包括总厂和20个分厂。
20该分厂包括甜高粱秸秆收购、切断、发酵、粗蒸馏；总厂是将粗酒精加工成食用酒精、变性燃料酒精、工业酒精。
主要建筑：
总厂：
精馏车间4676.4m2锅炉房3个10t/h蒸汽锅炉
水井泵房18m2水塔1座
变配电室180m2原料库60t，22个
成品酒池60t，33个包装材料库779m2
综合楼1100m2消防水池800m2
分厂：
发酵池25000t粗馏车间972m2
锅炉房2t/h蒸汽锅炉酒库80t
办公室及化验室162m2地磅房20t
主要设备：
总厂：
精馏设备5t/h3套
分厂：
粗蒸馏设备1t/h3套
切碎机9Z-2008台
揉碎机9RZ-4008台
2、企业生产规模
年产变性燃料酒精（≥99.5°）20000吨，年产食用酒精（≥95.5°）10000吨，年产工业酒精（≥95°）10000吨，年产酒精糟50万吨。
3、产品标准
变性燃料酒精执行标准：
GB18350-2001；
食用酒精执行标准：
GB10343-2002；
工业酒精执行标准：
GB394-81
4.3生产工艺流程
公司将根据生产要求按如下生产工艺流程进行加工生产：
甜高粱预处理切段接种发酵粗蒸馏酒精
入库燃料酒精变性脱水
除杂
入库食用酒精除杂工业酒精精馏
入库
将无霉烂变质、无污染的甜高粱杆进行除杂预处理，然后将其切成2cm的小段，将小段与适量的发酵剂混匀后入池，层层压实，并将发酵池密封，保持一定的温度进行厌氧发酵。
将发酵好的甜高粱杆进行蒸馏，得到30°—50°的粗酒精。
精馏工艺流程见上图。
酒糟：
将甜高粱经过除杂整理切断，厌氧发酵后得到酒糟。
工业酒精：
粗蒸馏后，精蒸馏得到杂醇油馏分的浓度为42-60%（V）的工业酒精。
食用酒精：
工业酒精除杂后得到。
变性燃料酒精：
竟92%（V）的乙醇用分子筛脱去水份，制得含量为99.5%（V）的脱水乙醇。
向脱水乙醇中加入变性剂和防腐剂，进行变性反应，制得变性燃料乙醇。
第五部分环保与劳动安全
5.1节能
该项目选用节能工艺设备，减少热能、电能的消耗和水的消耗。
电气设备选用节能变压器及低耗能电气设备，并配置电容补偿器，提高功率因数，降低无功损耗。
热力管道采用性能好的保温材料，减少热损。
5.2环境保护
该项目是利用了农作物秸秆，可解决秸秆污染问题，本身为一环保项目。
所选原料基本均为农作物的深加工产物，生产中所产生的废水、废渣、废气符合国家环保有关规定，且生产过程对人体和环境无任何毒害作用，因此该项目为一洁净的符合环保标准的工业项目。
该项目的分厂建于农村乡镇，总厂建于河北省晋州市原棉库旧址。
附近无自然保护区、文物、景观及其他环境敏感点。
环境状况良好。
生产的主要污染物是酒糟和清洗废水、蒸馏废水、锅炉烟尘。
分厂酒糟连同废水混合物作为饲料出售给当地农民饲养用，不会造成污染。
总厂污水主要是蒸馏废水，可以直接排放，不会造成污染。
锅炉烟气经湿法脱硫除尘器除尘脱硫后排放也不会造成新的污染。
噪声主要来自锅炉房引风机，采取建筑隔离和消音等措施，减少噪声污染。
5.3消防与安全
1、消防设施：
厂区道路按规范设计，车间四周设有消防通道并按消防规范备足消防器材。
2、消防和安全措施：
公司建立以法人代表为主任，各车间、部门负责人为委员的安全消防委员会。
设立专职消防人员，定期检查消防设施以及生产过程中的安全隐患，拥有生产否决权。
对内管理上，严格制定规章制度，定期举办消防讲座，做到以预防为主；对外严格门卫管理制度，在生产车间、库房及其他厂区杜绝火种，防患于未然。
第六部分市场分析
6.1市场需求分析
能源是人类生存和发展的基本需求。
随着社会经济的持续高速发展，用以支撑社会进步的一次性能源的代表--石油，已成为现代文明赖以生存的“血液”。
然而，地球上的一次资源是有限的，并且已呈逐渐枯竭之势。
据联合国能源组织多次评估，地球上的石油储量再有五十年左右大工业化开采将趋结束。
我国的时间将更短，据专家预计只有三十年左右。
能源短缺已是现代社会面临的一个重大问题。
如果没有能源，人类生活就无从谈起，现代社会文明就无法继续。
为了寻求替代能源，几十年来，人们做了不懈的努力。
通过大量的研究、对比和实践，来寻找可方便制取并使用的可再生能源。
近些年来，许多人都把目光又集中在传统产品乙醇上来。
二十一世纪，燃料乙醇将会成为主要的新兴能源之一，将会逐步发展成为新能源的亮点，焕发出朝阳产业的无限生机。
近年来，由于石油能源危机，美国、巴西及我国已着手进行用酒精替代部份汽油作燃料的研究和试验，其应用效果十分理想。
国内外需求量大，市场前景广阔。
同样，因为石油价格的高企，乙醇汽车也就受到市场的关注。
一是研究表明，乙醇调入汽油后，汽油中的辛烷值及含氧量明显升高，从而可以促进汽油的燃烧，而且还可以降低汽车尾气的排放，也就是说，乙醇不仅仅可以起到节能效果，而且还可以起到环保的效果。
在目前石油价格高企以及汽车尾气困扰城市大气环境的背景下，推广乙醇汽油也就成为大势所趋。
二是近来石油价格高涨，推广乙醇汽油有望成为新的替代能源，所以节能的乙醇汽油也成为市场关注的焦点。
而早在去年2月10日，国家有关部门就发出通知，要求具体着手实施调整能源消费结构、开发石油替代资源、实现可持续发展的整体规划。
同时为了促进乙醇汽油的推广使用,对燃料乙醇的生产及使用将实行优惠补贴的财税及价格政策。
比如说对吉林乙醇公司、河南天冠集团、安徽丰原生化公司及黑龙江华润酒精公司等4家指定的燃料乙醇生产企业免征5%的消费税，对生产燃料乙醇的增值税实行先征后返，对其生产所需的陈化粮实行补贴，对陈化粮的供应价格实行优惠等。
同样随着今年两会召开后，替代能源再次成为两会的亮点，不排除国家进一步出台政策扶持玉米酒精等替代能源产业，因此相关涉足玉米深加工领域的上市公司显然将受益其中。
6.2市场现状
乙醇和植物（包括粮食）一样，是太阳能的一种表现形式。
自然界的植物通过光合作用，产生生产乙醇的基本原料，在乙醇的生产和消费过程中，又全部分解为植物光合作用的原料，周而复始，永无止境。
用学术的话讲，植物光合作用的主要产物为六碳糖，六碳糖是纤维素和淀粉的基本分子。
在生产乙醇的过程中，六碳糖中的两个碳转化为二氧化碳，四个碳转化为乙醇。
乙醇做为能源经使用消费之后，又转化为四个二氧化碳回归自然界。
这六个二氧化碳分子经光合作用，又原封再合成一个六碳糖，就这样永远闭路地在大自然界中循环。
这一科学而又神奇的功能，决定了乙醇的可再生、资源丰、无污染特性。
另一方面，乙醇又是一个极具兼容功能的物质。
它既卫生，又安全，广泛地应用于食品、饮料、医药、香精香料领域，渗透到了人们生活的各个方面。
它又是一种优良的化工基本原料，从精细化工、有机化工到石油化工，都有它不可替代的广泛用途。
同时，它又是一种难得的清洁、方便、安全的能源。
所有这些特性，造就了乙醇理所应当地成为目前世界上可再生资源研究的重点方向。
国家粮油信息中心专家近日在沈阳举办的专用玉米高油大豆培会上表示，今年燃料乙醇将成为我国玉米消费消费新增长点，预计2005年燃料乙醇产销数量将比2004年增长90%。
我国从2001年开始试用玉米、小麦等粮食作物制造燃料酒精，再将10％的酒精和90％的普通汽油混合，形成乙醇汽油。
目前这一项目已经扩大到了全国9个粮食主产区。
目前，我国使用乙醇汽油的９个省份几乎涵盖了我国大部分粮食主产区。
由于使用乙醇汽油国家每吨补贴１０００元，无论是使用陈化粮还是新粮，各地对大力推广乙醇汽油都热情高涨。
2005年，上述地区使用乙醇汽油总量将达到1000万吨，乙醇替代汽油量将达到100万吨，由此可节约原油进口近400万吨
湖北省发改委技术进步与装备处李复兴处长介绍，按照试点要求，车用乙醇汽油的推广试点采取封闭运行方式，试点地区加油站一律销售车用乙醇汽油。
目前，湖北已确定武汉、襄樊、荆门、随州、孝感、十堰、宜昌、黄石、鄂州等９市为试点地区，中石化湖北石油分公司、中石化湖北销售分公司和天发石油股份有限公司负责具体销售工作，目标是200５年底实行封闭运行，试点城市所辖区域基本实现车用乙醇汽油替代其他汽油，年销售量为3
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