区青少年中小学生冬季运动会项目绩效报告.docx

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区青少年中小学生冬季运动会项目绩效报告

***区体育局

青少年冬季运动会项目绩效评价报告

为进一步提高单位项目管理水平，检验项目预期目标实现程度，提高项目资金使用效益，根据北京市***财政局《财政绩效评价入户通知书》、《***项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，北京市***体育局（以下简称“区体育局”）对2021年度***青少年冬季运动会项目（以下简称“该项目”）实施评价，形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称

***青少年冬季运动会项目

项目编码

预算部门（单位）

***体育局

主管部门

***体育局

项目负责人

联系电话

政府收支分类科目

项目类型

活动类

项目开始时间

2021年月

项目完成时间

20221月

项目概况

为贯彻落实北京市政府发布的《关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022年）要求，北京将扩大冰雪运动人口规模，使参与冰雪运动人口达到800万。

以2022年冬奥会的契机，促进***冬季运动项目的开展，推进青少年冬季体育运动普及和发展，提升中小学生冰雪运动知识素养和运动技能，发现和培养冬季运动项目竞技体育后备人才，提升冬季运动项目的竞技实力和水平，引导并促进冰雪运动的持续发展。

在2022年北京冬奥会即将隆重举行之际，***体育局、***教育委员会在2022年1月15-16日共同举办《2021年度***青少年冬季运动会暨***中小学生冬季运动会》

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目主要绩效目标为：

贯彻落实北京市政府发布的《关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022年）要求，北京将扩大冰雪运动人口规模，使参与冰雪运动人口达到800万。

以2022年冬奥会的契机，促进***冬季运动项目的开展，推进青少年冬季体育运动普及和发展，提升中小学生冰雪运动知识素养和运动技能，发现和培养冬季运动项目竞技体育后备人才，提升冬季运动项目的竞技实力和水平，引导并促进冰雪运动的持续发展。

同时，通过比赛，发现和选拔优秀运动员，为***冰雪运动的长期发展奠定基础。

根据《***项目支出绩效评价管理办法》的要求，结合该项目的特点及资金使用情况,设定了本次绩效评价指标的内容和权重，重点对项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效进行综合评价。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据体育局的本职工作职能和2021年年度工作安排，2021年*月*日***体育局青少科完成了项目可行性研究报告，2021年*月*日，组织专家对项目预算进行了评审，出具了项目预算评审报告。

2021年*月*日，体育局党组集体讨论通过了该项目立项，向***财政局提交了项目申报书。

（二）项目资金落实情况

2021年*月*日，北京市***财政局下达《部门指标分配追加通知单》，批复该项目预算资金***元，全部为财政资金。

（三）项目资金实际使用情况

因疫情原因，原定于2021年12月份执行该项目推迟到2022年*月15日。

截至2021年12月30日，该项目以直接支付方式共支付项目资金*元，预算执行率*%。

剩于资金在2022年*月份支付完成。

（四）项目资金管理情况

对于该项目资金的使用，能够严格执行《北京市***体育局财务管理暂行规定》及区体育局内控管理制度，按项目设置明细科目并单独核算，做到专款专用。

入账资料齐全,会计核算基本符合《政府会计制度》的规定及项目管理要求。

能够按项目进度和合同约定足额、及时拨付项目资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

区体育局成立了项目小组，确定*为项目服务单位。

双方于2021年*月*日签订了《2021年度***青少年冬季运动会项目服务合同》。

2021年*月至*月期间，项目实施方开始组织筹备，2021年*月*日开始报名，最终雪上项目报名*人，花样滑冰报名*人，冰壶项目报名*支队伍。

共计*人次。

共组织花样滑冰、高山滑雪大回转、、、、****比赛，*天的赛程。

经组织对比赛中流程安排、人员安排、餐饮、住宿、比赛场地等情况进行验收，于2022年*月*日，全部验收合格。

（二）项目管理情况

为更好地完成项目各项预期目标，强化项目管理，区体育局专门制定了《2021年度***青少年冬季运动会项目管理制度》，对项目的申报、具体实施、日常监管、项目验收等环节均提出了明确的要求。

同时，还制定了《2021年度***青少年冬季运动会项目管理规章制度》，对冬季运动会的报名原则、赛程安排、各部门职责、承办方职责做出了详细的规定。

该项目成立了专门的组织管理机构，各项工作都设置了较为具体的工作流程，为确保项目安全顺利实施，成立了项目管理小组，安排专门人员负责各个环节的管理工作，制订了安全预案，项目实施过程中，领导办公室、筹备组、联络接待组、竞赛组、裁判组、安保组、统计组、宣传组、医疗救护组、后勤组等人员分工明确、职责清晰。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

评价工作组本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析,评价项目支出效率和支出效果。

结合该项目实际情况，此次评价主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

项目绩效指标完成情况如下：

1、数量指标分析：

1）比赛项目和赛程，项目指标为花样滑冰和高山滑雪大回转各*天的赛程；顺利完成。

。

2）比赛人数，项目指标为不低于去年比赛人数；实际比赛人比去年略有增加。

3）工作人员人数，项目指标为根据比赛需要配备各环节人员，实际按预算要求超额完成配备人员。

2、数量指标

1）报名人数，项目指标为不低于去年比赛人数，去年报名人数*人今年报名人数*人。

2）场地条件，项目要求花样滑冰比赛场地面积不小于*平米标准冰场，可承办正式比赛冰场，且冰面硬度及平整度、清洁度达到国家级比赛标准。

高山滑雪场地应形成坡度20度～27度的雪坡、场地宽不得小于30m、起点与终点高度差男子为300～500m。

实际提供的冰场及滑雪场均达到相关标准，符合比赛要求。

3）报名原则，1、具有***户籍或***学籍的适龄青少年。

2、具有区级以上医务部门开具的身体健康证明，无此证明需在现场报名时签署身体健康承诺书。

3、符合体育局规定并自愿签署赛风赛纪承诺书。

4、年龄在18周岁（含）以下。

备注：

非***户籍或学籍的人员也可报名，成绩只做测试不排名。

3、时效指标

比赛时间，项目要求的比赛时间分别为：

雪上项目比赛一天，冰上项目比赛一天，各项比赛2022年*月均完成了全部比赛项目。

4、成本指标

比赛费用，项目要求比赛期间的场地、用车、住宿、用餐、人员等费用，严格按照财政局审批的意见执行，不得超出预算。

各比赛经费按项目预算标准执行，未超出预算。

5、社会效益指标

1）普及冰雪运动，项目预期目标为使冬季项目在***青少年群体中得到较好的普及与发展；通过实施该项目扩大了冰雪运动在***的影响力，更好的普及了冰雪项目。

2）冰雪运动人才培养，项目预期通过比赛发现储备更多青少年冰雪运动人才，增加冬奥项目后备力量；通过实施该项目，使***增加了冰雪项目后备人才储备，使冬季项目运动员的竞技水平得到了提升。

6、可持续影响指标

冰雪运动社会影响力，项目预期通过开展该项目，冰雪运动的社会影响力得到提升，影响更多群众进行参与。

通过实施该项目，使更多家长了解了冰雪项目，提高了群众参与冰雪运动的热情。

但限于***缺少冬季运动的传统及受众，项目产生的持续影响还不够显著。

7、服务对象满意度指标

项目要求，参与项目的运动员、监护人对项目的满意度要>95%；项目完成后通过对满意度调查表的统计，运动员、家长对该项目非常认可，得到了一致好评。

项目的经济性、效率性、效益性具体分析如下：

1、项目经济性分析

该项目预算资金*元，实际执行*元。

评价分析认为：

该项目预算编制比较准确，能够较好地控制项目成本，预算执行达到率100%，在完成各项预定目标的前提下，项目资金略有剩余。

项目资金到位及时，能够按项目进度和合同约定足额、及时拨付项目资金。

2、项目效率性分析

2021年*月至2022年*月，此项目完成了从组织筹备到实施完成，虽然因疫情固原因导致延期，但在疫情可控的情况下，经各方共同努力下使得比赛顺利完成。

评价分析认为：

此比赛在2022年*月*日顺利完成。

在疫情可控的情况下，项目组制定完善的工作方案和疫情防控方案，最终项目完成质量较好，通过比赛，提升了运动员的专业能力和比赛经验。

。

3、项目的有效性分析

各部门分工明确，工作方案完善可行，保证了比赛的高质量完成。

提供的裁判和工作人员均是国家级水平，比赛场地和各项服务都符合项目要求。

评价分析认为：

该项目在人员配备、安全保障、场地安排、和比赛组织等方面均符合相关标准和要求，为项目的顺利开展提供了根本的保证。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

绩效目标未完成情况说明：

项目产生的持续影响还不够显著：

受限于***区内冰场和雪场的场地条件，比赛规格和难度难以提升，对高水平运动员的吸引力还不够。

参赛运动员比赛技能不能有更高的提升。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

未来，***体育局将持续促进***冬季运动项目的开展，推进青少年冬季体育运动普及和发展，提升中小学生冰雪运动知识素养和运动技能，发现和培养冬季运动项目竞技体育后备人才，提升冬季运动项目的竞技实力和水平，引导并促进冰雪运动的持续发展为目标，探索该项目更可持续发展方案。

成立项目领导小组，主要负责该项目的统筹规划，发挥党建引领。

成立项目运营小组，主要负责该项目事前、事中、事后的运营管理、监督检查、后勤保障、宣传推广等工作。

成立财务监督小组，***体育局与***财政局相关领导、科室负责人成立财务监督小组，严格执行资金使用规定，确保财政拨款落实到位。

建立项目联席会议制度，原则上每年度召开两次，***体育局、***教育委员会、***财政局和***市场监督管理局等相关部门，共同讨论在项目执行过程和验收阶段的问题以及如何更好的开展该项目，提高***冬季项目运动队水平。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

通过此次绩效评价工作，我们认识到，加强项目的组织领导，建立健全项目管理制度，并在项目实施过程中严格落实，是完成好各类项目的关键。

通过本次绩效评价也发现了该项目在实施过程中存在的一些问题。

主要问题有：

1、项目决策的科学性和合理性还有待进一步提高。

如，可行性研究报告内容以工作计划为主；作为多年延续项目，未制定具体明确的长期目标，其严谨不够。

2、项目过程管理有待进一步加强。

如，对项目因疫情延期，导致未在预算年度完成预定的比赛，缺少事前应急预案。

3、项目产生的持续影响还不够显著。

受限于***区内冰场和雪场的场地条件，比赛规格和难度难以提升，对高水平运动员的吸引力还不够。

参赛运动员比赛技能不能有更高的提升。

针对该项目实施过程存在的问题，提出如下改进措施和建议：

1、提高对项目决策重要性的认识，进一步加强项目决策的科学性和合理性。

2、进一步加强项目的全过程管理，建立健全项目应急预案。

3、在下一步的工作中，认真总结近几年的工作经验，完善优秀人才的培养、选拨机制。

通过提高冬季运动队比赛成绩、加大宣传力度等措施，进一步扩大冰雪运动项目的群众基础，提高可持续影响力。

4、引导社会企业和争取政府资金建设高规格的冰场和雪场，为提高此项目的赛事规格和参赛运动员比赛水平提供场地保障。