品质管理程序表格汇总2.docx
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品质管理程序表格汇总2
1.目的
对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。
2.范围
本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。
3.权责
3.1采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。
3.2采购部负责对合格供方建立档案。
4.定义
4.1供方：
本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发
加工厂商。
5.作业内容
5.1流程图（见附件一）。
5.2供方的选择程序
5.2.1新供方的调查
根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查表”（见附件二）交采购部主管审核。
必要时联合品管部、计划部、ISO推委会评估。
5.2.2新供方的评估
5.2.2.1产品/样品检验评估
A.由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”（见附件三）之“产品/样品审查意见”栏中.
B.如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。
5.2.2.2样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。
5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。
根据供方的产品对公司产品的质量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：
A.评审供方提交的资料
若新供方为ISO9001:
2000认证的工厂，则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。
并将审核结果填入“新供方能力评估表”、“质量体系评审”栏中。
B.实地考查（体系评估）（若认为必要时）
由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行实地审查，审查依据“供方质量体系评定表”（见附件四）中规定的内容进行打分评定，评定的结果填入“新供方能力评估表”之“质量体系评审”栏中，若未能实地考察亦可将体系评定内容传真给供方自评。
C.不评估
对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如包装带、辅助材料等）时，可不评估。
5.2.2.4现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。
5.2.3合格供方的批准
5.2.3.1经过5.2.1-5.2.2.3评估符合要求的新供方，采购部根据需要向供方进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足交付能力，将此结果填入”新供方能力评估表”之”交付能力”栏中。
由采购部将符合要求的新供方资料”供方调查表”及”新供方能力评估表”提交总经理批准后，方可作为公司的合格供方。
5.2.3.2对于本公司的ISO9001:
2000导入前已交货且质量良好的供方，采购部承办人员汇总后，由总经理审批后可做为合格供方。
5.2.3.3若有需要，本公司特准采购的供方，采购部可以先给这类供方下订购单,待该批产品采购回来后,采购部马上通知品管部并注明此物料为特准采购，品管部按5.2.2.1进行产品质量检验评价。
5.2.4合格供方的登录及建档
1经批准合格的供方,由采购部登录到“合格供方名录”（见附件五）中，并建档。
2顾客指定的供方，采购部可直接登录到“合格供方名录”中并注明“顾客指定”且建档。
5.3采购的实施，参见《采购管理程序》及《外发加工管理程序》。
5.4供方的管理。
5.4.1对合格供方由采购部、品管部每季度进行一次供货情况评价（顾客指定的供方可以免除评价）。
1评价项目：
质量、交货期、配合度；
2评价的计分方法如下：
A．质量分=每季的合格批次／该季入检的总批次*40％（品管部作成交采购部）。
B．交货期分=每季准时交货批次／该季内要求交货总批次*40％（采购品由采购部作成/外发加工品由货仓部作成交采购部）。
C.配合度：
由采购部主管/外发加工负责人依实际情况计分（满分20分），（采购品由采购部/外发加工品由外发加工负责人作成交采购部）。
评级分=质量分+交货期分+配合度分。
③根据评级分将供方划分等级，划分标准如下：
（评分取整数）
A级：
≥90C级:
70-79
B级:
80-89D级:
<70
④由采购部将供方的供货评价等级记入“供方供货评价表”（见附件六）中。
并通报采购部主管及品管部主管。
对排定为D级的供方，采购部以书面通知供方，要求其限期改善。
5.5供方质量体系的开发（认为必要时）
5.5.1由ISO推委会作成“供方质量体系开发建议书”向供方提出质量体系的发展要求。
5.5.2由采购部牵头联合品管部、计划部、ISO推委会召开供方会议。
5.5.3根据“供方质量体系开发建议书”的安排，由公司派人到供方处进行实地辅导。
5.5.4有机会，要求供方参加本公司的培训。
5.6采购物品与顾客提供品的区别:
由于本公司顾客只有唯一的,即香港公司,所以凡是在香港公司结款的,均认为是顾客提供品,必要时,我公司可以配合香港公司,协助下订购单等相关事宜,但是最终所有相关单据均要反馈到香港公司（顾客）。
只有在大陆本公司结款的才认为是采购物品。
6.相关文件
6.1《采购管理程序》6.2《外发加工管理程序》
7.使用表单
7.1供方调查表（FM-040-004-A）
7.2新供方能力评估表（FM-040-005-A）
7.3供方质量体系评定表（FM-040-006-A）
7.4合格供方名录（FM-040-007-A）
7.5供方供货评价表（FM-040-008-A）
附件一
供方选择与管理作业流程图
流程图
权责单位
相关
文件
使用
表单
描述
NG
OK
采购部/外发加工负责人
品管部、采购部、技术部、ISO推委会（必要时）
采购部/货仓部
总经理
采购部
采购部
ISO推委会（必要时）
相关部门
《采购管理
程序》及
《外发加工管理规定》
供方调查表
新供方能力评估表
合格供方名录
供方供货评价表
供方质量体系评定表（必要时）
新供方调查，由采购部主办。
新供方评估，必须对其产品或者是样品进行检验评估。
对原材料必须评估其合法性。
有必要时，需要对其质量体系进行评估。
不评估情况要有充分理由。
新合格供方必须由总经理批准。
顾客指定供方可直接登录。
平常供方交货的情况的记录、分析和评估，由采购部、品管部负责。
有必要时，公司有计划性的开发供方质量体系，倡导供方也推行质量管理体系.。
供方选择、评估和考核资料，必须妥善保管。
附件二
xx（深圳）有限公司
供方调查表
调查日期：
1
企业名称：
备注
2
企业地址：
3
法人代表：
4
电话：
传真：
联络人：
5
企业性质：
6
成立时间：
7
注册资金:
8
月产能：
9
企业人数：
10
主要产品名称：
11
机器设备：
12
质量体系的认证情况：
13
交期控制及其承诺：
调查意见：
调查者：
审核意见：
审核/日期：
FM-040-004-A保存期限：
18个月
附件三
新供方能力评估表
供方名称
地址：
提供产品名
称／型号
质量体系
□ISO9001:
2000已获证
□ISO9001:
2000未获证
□尚未推行ISO9001:
2000
□通过其他体系
技术能力检验评价记录
产品／样品审查意见：
技术部／品管部
物料对法律法规的符合性（如需要时）：
技术部/采购部
质量保证能力审查记录
质量体系评审综合意见：
采购部
品管部
ISO推委会
价格及交付能力审查记录
价格及交付能力审查意见：
采购部
综合能力评价记录
综合评价意见：
批准/总经理
FM-040-005-A保存期限：
18个月
附件四
供方质量体系评定表
供方名称
供方类别
所在地
品质负责人
主要产品
评审日期
员工人数
评审员
评审目的
评审结果
分等级
（评价结果计算方法）：
1．项目评价方法：
良好=4分尚可=2.5分不足=1分欠缺=0分
2．总评得分：
评价得分总和
×100=分
项目满分总和
3．体系评价等级：
A：
90分以上B：
86－90分C：
81－85分D:
60－80分E:
60分以下
说明：
①、C等级以上（含C等级）为合格。
②、新供方选择评估必须达到C级，方可作为合格供方。
③、被评为D级的限期2个月改善达到C级，否则停止采购。
④、被评为E级的限期3个月内改善达到C级，否则停止采购。
（评价项目）单项得数（累计分）
1．经营者的承诺（分）
2．生产前的品质活动（分）
3．原材料的管理（分）
4．制造工程管理（分）
5．品检工作情况（分）
6．计测器具的管理（分）
7．变更的管理（分）
8．异常的处理（分）
9．成品管理（分）
10．出货的管理（分）
供方确认以上所填写的内容:
填表
审查
确认
FM-040-006-A保存期限：
18个月
附件五
合格供方名录
版本：
序号
供方名称
业务联系人
电话/传真
工厂地址
供应物料
备注
制表：
FM-040-007-A保存期限：
改版后再保存18个月
附件六
供方供货评价表
（___年度___季度）
第___页，共___页
A级：
≥90分，B级:
80-89分，C级：
70-79分，D级：
〈70分
供方
名称
入检
合格
按时交货
品质
交期
配合度
合计
本次等级
前次等级
批次
批次
％
批次
％
40％
40％
20％
制表：
批准：
日期：
FM-040-008-A保存期限：
18个月
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