品质管理程序表格汇总2.docx

1、品质管理程序表格汇总21.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。2.范围 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。4.定义4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发 加工厂商。5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查 根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进

2、行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见” 栏中.B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果

3、记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法： A.评审供方提交的资料 若新供方为ISO9001:2000认证的工厂，则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。并将审核结果填入“新供方能力评估表”、“质量体系评审” 栏中。B.实地考查（体系评估）(若认为必要时) 由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行实地审查，审查依据“供方质量体系评定表”（见附件四）中规定的内容进行打分评定，评定的结果填入“

4、新供方能力评估表”之“质量体系评审”栏中，若未能实地考察亦可将体系评定内容传真给供方自评。 C.不评估 对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如包装带、辅助材料等）时，可不评估。5.2.2.4现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。 5.2.3合格供方的批准 5.2.3.1 经过5.2.1-5.2.2.3评估符合要求的新供方，采购部根据需要向供方进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足交付能力，将此结果填入”新供方能力评估表”之”交付能力”栏中。由采购部将符合要求的新供方资料”供方调查表”及”新供方能力评估表”提交总经理批准后，方可作为公司的合格供方。 5.2.3.2

5、对于本公司的ISO9001:2000导入前已交货且质量良好的供方，采购部承办人员汇总后，由总经理审批后可做为合格供方。 5.2.3.3 若有需要，本公司特准采购的供方，采购部可以先给这类供方下订购单,待该批产品采购回来后,采购部马上通知品管部并注明此物料为特准采购，品管部按5.2.2.1进行产品质量检验评价。 5.2.4合格供方的登录及建档1 经批准合格的供方,由采购部登录到“合格供方名录”（见附件五）中，并建档。2 顾客指定的供方，采购部可直接登录到“合格供方名录”中并注明“顾客指定”且建档。 5.3采购的实施，参见采购管理程序及外发加工管理程序。 5.4供方的管理。 5.4.1对合格供方由

6、采购部、品管部每季度进行一次供货情况评价（顾客指定的供方可以免除评价）。1 评价项目：质量、交货期、配合度；2 评价的计分方法如下：A 质量分=每季的合格批次该季入检的总批次*40（品管部作成交采购部）。B 交货期分=每季准时交货批次该季内要求交货总批次*40 （采购品由采购部作成/外发加工品由货仓部作成交采购部）。C. 配合度：由采购部主管/外发加工负责人依实际情况计分（满分20分），（采购品由采购部/外发加工品由外发加工负责人作成交采购部）。评级分 = 质量分 + 交货期分 + 配合度分。 根据评级分将供方划分等级，划分标准如下：（评分取整数） A级：90 C级:70-79 B级:80-8

7、9 D级:70由采购部将供方的供货评价等级记入“供方供货评价表”（见附件六）中。并通报采购部主管及品管部主管。对排定为D级的供方，采购部以书面通知供方，要求其限期改善。 5.5 供方质量体系的开发（认为必要时） 5.5.1由ISO推委会作成“供方质量体系开发建议书”向供方提出质量体系的发展要求。 5.5.2由采购部牵头联合品管部、计划部、ISO推委会召开供方会议。 5.5.3根据“供方质量体系开发建议书”的安排，由公司派人到供方处进行实地辅导。 5.5.4有机会，要求供方参加本公司的培训。 5.6采购物品与顾客提供品的区别:由于本公司顾客只有唯一的,即香港公司,所以凡是在香港公司结款的,均认为

8、是顾客提供品,必要时,我公司可以配合香港公司,协助下订购单等相关事宜,但是最终所有相关单据均要反馈到香港公司(顾客)。只有在大陆本公司结款的才认为是采购物品。6.相关文件 6.1采购管理程序 6.2外发加工管理程序7.使用表单 7.1供方调查表 (FM-040-004-A) 7.2新供方能力评估表 (FM-040-005-A) 7.3供方质量体系评定表 (FM-040-006-A) 7.4合格供方名录 (FM-040-007-A) 7.5 供方供货评价表 (FM-040-008-A) 附件一供方选择与管理作业流程图流程图权责单位相关文件使用表单描述 NG OK采购部/外发加工负责人品管部、采购

9、部、技术部、ISO推委会（必要时）采购部/货仓部总 经 理采购部采购部ISO推委会（必要时）相关部门采购管理程序及外发加工管理规定供方调查表新供方能力评估表合格供方名录供方供货评价表供方质量体系评定表（必要时）新供方调查，由采购部主办。新供方评估，必须对其产品或者是样品进行检验评估。对原材料必须评估其合法性。有必要时，需要对其质量体系进行评估。不评估情况要有充分理由。新合格供方必须由总经理批准。顾客指定供方可直接登录。平常供方交货的情况的记录、分析和评估，由采购部、品管部负责。有必要时，公司有计划性的开发供方质量体系，倡导供方也推行质量管理体系.。供方选择、评估和考核资料，必须妥善保管。附件二

10、xx(深圳)有限公司供方调查表 调查日期：1企业名称：备注2企业地址：3法人代表：4电话： 传真： 联络人：5企业性质：6成立时间：7注册资金:8月产能：9企业人数：10主要产品名称：11机器设备：12质量体系的认证情况：13交期控制及其承诺：调查意见：调查者： 审核意见： 审核/日期： FM-040-004-A 保存期限：18个月附件三新供方能力评估表供方名称地址：提供产品名称型号质量体系 ISO9001:2000已获证 ISO9001:2000未获证 尚未推行ISO9001:2000 通过其他体系技术能力检验 评价记录产品样品审查意见：技术部品管部物料对法律法规的符合性（如需要时）：技术部

11、/采购部质量保证能力审查记录质量体系评审综合意见：采购部品管部ISO推委会价格及交付能力审查记录价格及交付能力审查意见： 采 购 部综合能力评价记录综合评价意见：批准/总经理FM-040-005-A 保存期限：18个月附件四供方质量体系评定表供方名称供方类别所 在 地品质负责人主要产品评审日期员工人数评 审 员评审目的评审结果 分 等级（评价结果计算方法）：1 项目评价方法：良好 = 4分 尚可= 2.5分 不足= 1分 欠缺= 0分2 总评得分：评价得分总和 100 = 分项目满分总和3 体系评价等级：A：90分以上 B：8690分 C：8185分 D: 6080分 E: 60分以下说明：、

12、C等级以上(含C等级)为合格。 、新供方选择评估必须达到C级，方可作为合格供方。 、被评为D级的限期2个月改善达到C级，否则停止采购。 、被评为E级的限期3个月内改善达到C级，否则停止采购。（评价项目） 单项得数 （累计分） 1经营者的承诺 （ 分） 2生产前的品质活动 （ 分） 3原材料的管理 （ 分） 4制造工程管理 （ 分） 5品检工作情况 （ 分） 6计测器具的管理 （ 分） 7变更的管理 （ 分） 8异常的处理 （ 分） 9成品管理 （ 分） 10出货的管理 （ 分） 供方确认以上所填写的内容:填 表审 查确 认FM-040-006-A 保存期限：18个月附件五 合 格 供 方 名 录 版 本： 序号供方名称业务联系人电话/传真工厂地址供应物料备注 制表： FM-040-007-A 保存期限：改版后再保存18个月附件六供方供货评价表(_年度_季度) 第_页，共_页A级：90分，B级:80-89分，C级：70-79分，D级： 70分供方名称入检合格按时交货品质交期配合度合计本次等级前次等级批次批次批次404020制表： 批准： 日期：FM-040-008-A 保存期限：18个月