度长春市朝阳区科学技术协会.docx

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度长春市朝阳区科学技术协会

2019年度长春市朝阳区科学技术协会

部门预算

2019年1月20日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、依法行使民主权利，反映科学技术工作者和科学技术团体的意见和要求，维护科学技术工作者和科学技术团体的权益，为科学技术工作者和科学技术团体服务。

2、对科学技术和经济社会发展计划、重大建设项目等，开展科学论证和决策咨询，提出意见和建议。

组织科学技术工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和自然灾害损失鉴定、技术标准制定以及技术经济案件的诉讼等事务。

3、积极开展学术活动，加强学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，推进学科发展。

依法开展国内外民间的科学技术交流与合作，促进同国际科学技术组织、学术团体以及科学技术工作者的友好交往。

4、组织科学技术工作者开展群众性的科学技术普及工作，普及科学技术知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。

5、建立并巩固农村科学技术普及网络，加强农村科学技术普及工作。

以推广和传播先进、适用技术为重点，建立农村科学技术普及示范基地、示范户，开展科学技术下乡和科学技术扶贫，培养农民科学技术人才，帮助和引导农民依靠科学技术发展农村经济。

6、促进所属科学技术团体与企业的协作，并充分发挥企业科协组织的作用，促进企业技术进步、技术创新，提高管理水平，增加产品的科学技术含量。

7、协同有关部门、人民团体，在青少年中开展适合其特点的科学技术教育活动，提高青少年的科学素质。

8、向全社会做好宣传，促进形成崇尚科学、尊重知识、尊重人才的社会风尚。

宣传优秀科学技术工作者，向有关部门和社会各界举荐人才。

注重发挥离退休科学技术工作者的作用。

9、开展多层次、多形式、多专业的继续教育和技术培训工作，提供科学技术服务。

10、对违反国家法律、法规，侵犯科学技术工作者合法权益的行为，有权建议行为发生单位或者有关部门认真处理。

科协可以派代表参加对侵犯科学技术工作者合法权益的问题进行调查，有关单位应当予以支持。

11、区委、区政府交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，区科协设1个内设机构。

1、科学普及办公室（科普办）

负责开展科学技术咨询和服务活动，普及推广先进实用技术，积极促进我区科技进步；指导我区科普网络建设和青少年的科技教育活动，开展群众性的科普教育与宣传，加强社区科普基地建设，提高全民科技意识；开展国内外科学技术交流活动，加强与港澳台地区及海外华人科技界人士、科技团体的科普交流与合作，促进科学技术与经济的结合，促进科学技术繁荣和发展。

2019年实有人员12人，其中：

在职人员4人，离退休人员8人。

第二部分2019年度部门预算表

2、财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区科学技术协会

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

229.97

一、一般公共服务支出

0.00

（一）一般公共预算财政拨款

229.97

二、国防支出

0.00

（二）政府性基金预算财政拨款

三、公共安全支出

0.00

二、上年结转

0.00

四、教育支出

0.00

（一）一般公共预算财政拨款

五、科学技术支出

226.37

（二）政府性基金预算财政拨款

六、文化体育和传媒支出

0.00

七、资源勘探信息等支出

0.00

八、住房保障支出

3.60

收入总计

229.97

支出总计

229.97

0.00

3、一般公共预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区科学技术协会

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能分类科目（类款项）

预算数

206

一、科学技术支出

226.37

20607

科学技术普及

226.37

2060701

机构运行

172.07

2060702

科普活动

54.30

2060799

其他科学技术普及支出

0.00

221

二、住房保障支出

3.60

22102

住房改革支出

3.60

2210201

住房公积金

3.60

合计

229.97

3、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区科学技术协会

单位：

万元

经济分类

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

42.75

0.00

30101

基本工资

15.94

30102

津贴补贴

12.61

30103

奖金

2.64

30110

职工基本医疗保险缴费

2.11

30113

住房公积金

3.60

30199

其他工资福利支出

5.85

302

商品和服务支出

15.00

0.00

15.00

30201

办公费

1.20

30202

印刷费

3.00

30203

咨询费

0.00

30204

手续费

0.10

30205

水费

0.00

30206

电费

0.00

30207

邮电费

0.00

30208

取暖费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30211

差旅费

1.10

30212

因公出国（境）费用

0.00

30213

维修（护）费

0.00

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

0.00

30216

培训费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.40

30228

工会经费

1.30

30229

福利费

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.40

30239

其他交通费用

5.50

30299

其他商品和服务支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

117.92

0.00

30301

离休费

0.00

30302

退休费

58.26

30309

奖励金

59.66

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

310

资本性支出

0.00

31002

办公设备购置

0.00

合计

175.67

160.67

15.00

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区科学技术协会

单位：

万元

项目

2019年预算数

比2018年预算数增减

增减变化原因说明

合计

2.4

0.4

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

2.4

0.4

其中：

（1）公务用车运行维护费

2.4

0.4

公务车辆预算标准

（2）公务用车购置费

5、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：

部门预算无政府性基金安排

此表无数据

六、部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区科学技术协会

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

229.97

一、一般公共服务支出

经费拨款（补助）

229.97

二、国防支出

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

三、公共安全支出

国有资产有偿使用收入

四、教育支出

二、政府性基金预算财政拨款

五、科学技术支出

226.37

三、事业收入

六、文化体育和传媒支出

四、经营收入

七、资源勘探信息等支出

五、其他收入

八、住房保障支出

3.60

本年收入合计

229.97

本年支出合计

229.97

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

229.97

支出总计

229.97

七、部门收入总表

部门预算公开表7

部门收入总表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区科学技术协会

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

206

一、科学技术支出

226.37

0.00

20607

科学技术普及

226.37

0.00

2060701

机构运行

172.07

2060702

科普活动

54.30

2060799

其他科学技术普及支出

0.00

221

住房保障支出

3.60

0.00

22102

住房改革支出

3.60

0.00

2210201

住房公积金

3.60

合计

229.97

0.00

八、部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区科学技术协会

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

206

一、科学技术支出

226.37

172.07

54.30

0.00

20607

科学技术普及

226.37

172.07

54.30

0.00

2060701

机构运行

172.07

2060702

科普活动

54.30

0.00

221

住房保障支出

3.60

0.00

22102

住房改革支出

3.60

0.00

2210201

住房公积金

3.60

合计

229.97

175.67

54.30

0.00

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、关于长春市朝阳区科学技术协会2019年度收入支出预算总体情况说明

1、2019年收入总计229.97万元，其中一般公共预算财政拨款229.97万元，较上年增加7.6万元，增幅为3.4%，主要是人员支出增加；

2、2019年支出总计229.97万元，其中科学技术支出226.37万元，较上年增加8.9万元；住房保障支出3.60万元，较上年预算4.90万元减少了1.30万元，降幅为26.53%，由于本年度在职人员较上年减少（转退休）1人，所以住房保障支出有所减少。

二、一般公共预算支出说明

2019年一般公共预算支出229.97万元，其中：

1、科学技术支出226.37万元。

2、住房保障支出3.60万元。

三、一般公共预算基本支出说明

2019年一般公共预算基本支出175.67万元，其中：

1、工资福利支出42.75万元。

2、商品和服务支出15.00万元。

3、对个人和家庭的补助117.92万元。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公经费”支出预算2.40万元，较上年预算2.00万元增加了0.40万元，增幅为20.00%，主要是2019年开展科普宣传活动，大篷车运行费用增加所致。

五、预算绩效情况及说明

2019年长春市朝阳区科学技术协会有1个科普经费项目实行部门预算绩效目标管理项目。

主要是针对我区科普工作需要，对科普经费实施项目化管理，社会化运作，重点支持科普阵地建设、创新创业大赛、原创科普作品创作、科技人才培育、主题科普活动等科普服务项目。

大力开展科普宣传，印刷和制作科普宣传手册，内容包括农村实用技术、地震科普知识、青少年科技知识、社区居民常用科普知识等，努力提高全民科学素质，实现科普事业大发展、大繁荣。

科普大篷车运行经费用于车辆日常运行及养护，车载设备及展品的检查和维护。

项目支出绩效目标表

项目名称

科普经费

预算部门及编码

长春市朝阳区科学技术协会

基层预算单位及编码

长春市朝阳区科学技术协会

（本级）

119001

项目属性

新增项目□延续项目☑

项目期

长期

项目资金

（万元）

年度资金总额：

54.3万元

项目资金

（万元）

其中：

财政拨款54.3万元其他资金

绩

效

目

标

2019年度目标

中长期目标

绩效目标

针对我区科普工作需要，对科普经费实施项目化管理，社会化运作，重点支持科普阵地建设、创新创业大赛、原创科普作品创作、科技人才培育、主题科普活动等科普服务项目。

科普大篷车运行经费用于车辆日常运行及养护，车载设备及展品的检查和维护。

根据中共长春市委《关于加强和改进科协工作的意见》（长发[2015]14号）文件精神，科普经费确保人均不低于1元。

根据中国科协《科普大篷车管理暂行办法》的有关规定，科普大篷车每年在外开展活动不少于120天，行驶历程不少于1万公里。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

质量指标

成本指标

社会效益指标

满意度指标

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金

二、其他收入：

指除上述收入以外的各项收入。

包括从区财政以外的同级单位取得的经费、从非区财政取得的经费。

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。

六、年末结转和结余：

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及以及其他费用。

2019年1月20日

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