桂林市临桂区农业机械化管理中心.docx

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桂林市临桂区农业机械化管理中心

桂林市临桂区农业机械化管理中心

2019年部门预算

目录

第一部分：

概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：

桂林市临桂区农业机械化管理中心2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：

桂林市临桂区农业机械化管理中心2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、其它重要事项情况说明

第4部分、名词解释。

第一部分：

部门概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规。

研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划、长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展中的重大问题；

（二）组织农业机械进行农用作业、抢险救灾、农机扶贫开发和社会服务，充分发挥农业机械在农业生产和农村商品经济中的作用；

（三）负责基层农机化管理和服务组织的业务管理及指导，建立健全乡村农机化服务网络，扶持各种农机民办组织；负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施；负责农机新技术的引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平；

（四）负责全县农村维修网点的规划、管理工作，负责农机修理行业管理、农机修理工考核并会同工商行政管理部门核发证照；负责全县各种农机技术人员培训、农机干部岗位培训的规划和业务指导；

（五）负责全县农机安全监理，对全县农业机械依法进行技术检验和安全检查、核发号牌、行驶证，对驾驶、操作人员进行考核、发证，年检年审，安全教育，依法勘查、处理道路外的农业机械事故，查处违章行为；

（六）负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理；负责全县农机专项经费和粮食生产建设基地、商品粮基地县的有关专项经费的使用和管理；负责全县农机化管理的综合统计及信息工作；

（七）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

2019年度农机中心的汇总预算报表由5个单位构成。

其中参照公务员管理事业单位3个，非参照公务员管理全额事业单位2个。

参照公务员管理事业单位分别是：

桂林市临桂区农业机械化管理中心（本级）、桂林市临桂区农机安全监理站、桂林市临桂区农机推广站；非参照公务员管理全额事业单位分别是：

桂林市临桂区农业机械学校、桂林市临桂区机耕队（在职不发工资，财政只负担单位缴部分的社会保障金）。

桂林市临桂区农业机械化管理中心（本级）下设办公室、财务室、管理股、综合股、扶贫办五个科室。

第二部分：

桂林市临桂区农业机械化管理中心2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见2019年部门预算。

第三部分：

桂林市临桂区农业机械化管理中心2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年收入预算＿818.1549万元，同比减少＿114.5724＿万元，下降＿12.29＿％。

一般公共预算拨款＿818.1549万元，同比减少＿114.5724＿万元，下降＿12.29＿％。

其中：

本级财政拨款818.1549＿万元，同比增加＿85.4276万元，增长＿11.66＿％；专项收入＿167.2469＿万元，占支出总预算＿20.45％，同比减少＿164.7023＿万元，下降＿49.62＿％。

政府性基金拨款＿0万元，同比增加（减少）＿0万元，增长（下降）＿0％。

纳入预算管理的非税收入安排的资金＿0＿万元。

收入预算减少的主要原因是农机购置补贴专项资金不再列入本部门预算。

二、一般公共预算支出情况说明：

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

2019年支出总预算＿818.1549＿万元，基本支出＿650.668＿万元，占支出总预算＿79.53＿％，同比增加＿50.1299＿万元，增长＿8.35＿％；项目支出＿167.4869＿万元，占支出总预算＿20.47＿％，同比减少＿＿164.7023＿万元，下降＿49.62＿％。

按支出功能分类科目划分，共分为＿13＿类：

其中：

2130101类科目＿350.646＿万元，占支出总预算＿42.86＿％，同比减少＿8.5578＿万元，下降＿2.38＿％，；主要是农机中心退休了2人。

2130104类科目＿127.4027＿万元，占支出总预算＿15.57％，同比增加＿34.8815＿万元，增长＿37.7＿％；主要是增加了退休人员的生活补助，机耕队在职的五险一金纳入本部门预算；

2130106类科目＿55＿万元，占支出总预算＿6.72＿％，与上年持平。

2130109类科目＿18＿万元，占支出总预算＿2.2＿％，与上年持平。

2130110类科目＿25＿万元，占支出总预算＿3.06％，与上年持平。

2130112类科目＿28.98＿万元，占支出总预算＿3.54％，与上年持平。

2210201类科目＿55.4939万元，占支出总预算6.78＿％，同比增加＿12.2702＿万元，增长＿28.39＿％；此科目为住房公积金，因为绩效奖金纳入缴公积金基数。

2130199类科目＿22.0282＿万元，占支出总预算＿2.69％，同比增加＿16.819＿万元，增长＿338.46＿％；此科目反映的是公益性岗位随军家属胡玉珍的工资及五险、扶贫下乡补助，今年增加了扶贫下乡伙食补助及乡镇补贴经费。

2101101类科目＿29.6352＿万元，占支出总预算＿3.62＿％，同比增加＿6.0198＿万元，增长＿25.49＿％；此科目是行政单位医疗，增加原因是绩效奖金纳入缴费基数。

2101102类科目＿9.673＿万元，占支出总预算＿1.18＿％，同比增加＿2.6716＿万元，增长＿38.16＿％；此科目是事业单位医疗，增加原因是绩效奖金纳入缴费基数。

2101199类科目＿3.2372万元，占支出总预算＿0.4＿％，同比增加＿0.7159＿万元，增长＿28.39＿％；此科目是工伤、生育保险，增加原因是绩效奖金纳入缴费基数。

2080505类科目＿92.4897＿万元，占支出总预算＿7.73＿％，同比增加＿11.31＿万元，增长＿0.16＿％；此科目是机关事业单位基本养老保险，增加原因是绩效奖金纳入缴费基数。

2089901类科目＿0.569万元，占支出总预算＿0.07＿％，同比增加＿0.1572＿万元，增长＿38.17＿％；此科目是事业单位失业金，增加原因是绩效奖金纳入缴费基数。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（1）基本支出预算。

基本支出＿650.668＿万元，占支出总预算＿79.53＿％，同比增加＿50.1299＿万元，增长＿8.35＿％；主要是退休人员的生活补助由本部门发放，绩效奖金纳入五险一金缴费基数。

工资福利支出预算＿535.1964＿万元，占支出总预算＿65.42＿％，同比增加＿26.1859＿万元，增长＿5.1％，主要是调了工资，五险一金基数提高。

商品和服务支出预算＿74.42＿万元，占支出总预算＿9.1％，同比减少＿3.36＿万元，下降＿4.32％，主要是退休了两人。

对个人和家庭的补助支出预算＿41.0516＿万元，占支出总预算＿5.02＿％，同比增加＿27.304＿万元，增长＿198.61＿％，主要是退休人员的生活补助纳入本部门预算。

（2）项目支出预算

项目支出＿167.4869＿万元，占支出总预算＿20.47＿％，同比减少＿164.7023＿万元，下降＿49.62＿％。

主要是农机购置补贴不再纳入本部门预算。

具体项目情况说明如下：

①临政复【2014】48号及临农机字【2015】10号文件精神，农机补贴配套经费项目30万元，主要用于办理农机补贴印刷表格，电脑耗材，下乡核机、验机差旅费、业务培训费、开展农机补贴工作布置会、网络通讯费、接待费等支出，资金来源于财政拨款。

②新型农机具推广与培训项目25万元，主要用于，推广新农机具，培训各类农业机械操作手，机插秧、育秧技术培训及推广、宣传，推广人员差旅费、接待相关领导考察、外出学习培训等支出资金来源于财政拨款。

③市财农【2011】73号文件精神，将农机安全监理工作经费、人员经费、牌证费、检验费等纳入财政预算。

农机安全生产项目25万元，主要用于整治农机市场，开展农机安全宣传、教育，安全执法人员差旅费，车辆运行及维护费，外出学习培训，创建平安农机示范村，扼制农机事故的发生，资金来源于财政拨款。

④桂农机办【2015】16号文件要求成立投诉站，并确保工作经费。

农产品质量安全项目18万元，主要用于农机具质量监管、认证、普查、投诉等方面的支出，资金来源于财政拨款。

⑤村级管理员补助及培训项目28.98万元。

村级管理员2019年全年工资，150元/人，共161人29.98万元，资金来源于财政拨款。

⑥根据【中共临桂县委常委会议纪要】第25期及21期安排随军家属胡玉珍工资及社保缴费4.9882万元，主要用于工资3.84万元，养老、医疗、失业、生育、工作险1.1482万元。

资金来源于财政拨款。

⑦机耕队办公费1.5万元，五险一金16.9787万元。

资金来源于财政拨款。

⑧扶贫下乡补助17.04万元。

资金来源于财政拨款。

2019年项目支出预算较上年减少＿164.7023＿万元，下降＿49.62＿％。

主要是农机购置补贴不再纳入本部门预算，2019年增加了扶贫下乡补助，机耕队五险一金。

其它项目基本保持去年水平。

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年财政拨款“三公”经费支出合计7.2万元，比上年减少7.8万元，下降48%，其中：

因公出国（境）经费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置费为零；公务用车运行维护费2万元，比上年减少4万元，下降67%；公务接待费5.2万元，比上年减少3.8万元，下降42%；减少的主要原因是：

严格执行“八项规定”，制定公车管理条例，尽量减少下乡天数，公务接待厉行节约原则，严格保证“三公”经费与上年相比零增长并有所下降。

5、政府性基金预算情况说明

本部门政府性基金预算为0.

6、收支预算情况说明

2019年收入预算＿818.1549万元，同比减少＿114.5724＿万元，下降＿12.29＿％。

主要是农机购置补贴由财政局发放，从2019年起不在本部门做预算。

2019年支出总预算＿818.1549＿万元，基本支出＿650.668＿万元，占支出总预算＿79.53＿％，同比增加＿50.1299＿万元，增长＿8.35＿％；主要是增加了社保费和退休人员生活补助。

项目支出＿167.4869＿万元，占支出总预算＿20.47＿％，同比减少＿＿164.7023＿万元，下降＿49.62＿％。

要是农机购置补贴由财政局发放，从2019年起不在本部门做预算。

7、收入预算情况说明。

2019年收入预算＿818.1549万元，同比减少＿114.5724＿万元，下降＿12.29＿％。

主要是农机购置补贴由财政局发放，从2019年起不在本部门做预算。

8、支出预算情况说明。

2019年支出总预算＿818.1549＿万元，基本支出＿650.668＿万元，占支出总预算＿79.53＿％，同比增加＿50.1299＿万元，增长＿8.35＿％；主要是增加了社保费和退休人员生活补助。

项目支出＿167.4869＿万元，占支出总预算＿20.47＿％，同比减少＿＿164.7023＿万元，下降＿49.62＿％。

要是农机购置补贴由财政局发放，从2019年起不在本部门做预算。

9、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年农机中心及下属共有3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费支出350.646＿万元，比2018年减少＿8.5578＿万元，下降＿2.38＿％，；主要是农机中心退休了2人。

农机中心下属有2个事业单位，其中一个单位机耕队在职不发工资，只做追加报告批复的公务费，退休生活补贴、遗嘱补助，在职五险一金

（二）政府采购预算说明。

2019年预算没有做具体的采购项目，在实际发生时按政府采购流程进行网上商城采购。

2019年政府采购预算0万元，，同比增加（减少）＿0万元，增长（下降）＿0％；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）、其他需要说明的事项。

2019年会议费2.3万元，比上年减少3.7万元，下降62%；培训费4万元，比上年增加2.5万元，增长167%；主要是严格执行“八项规定”，减少会议次数，注重业务能力培训。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。