年产10000套盖雷斯堡软体家居项目可行性研究报告.docx
《年产10000套盖雷斯堡软体家居项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产10000套盖雷斯堡软体家居项目可行性研究报告.docx（85页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
年产10000套盖雷斯堡软体家居项目可行性研究报告
年产10000套“盖雷斯堡”软体家居项目
可行性研究报告
6.7供电50
9.6能源计量及仪表配备69
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产10000套“盖雷斯堡”软体家居项目
1.1.2承办单位
承办单位：
山东XXX家居制造有限公司
法定地址：
山东省XXXX原老卫生院内
1.1.3项目主管单位
XXX发展和改革委员会
1.1.4项目建设地点
山东省XXXX原老卫生院内
1.1.5报告编制单位
北京国际工程咨询公司
资格等级：
甲级
工程咨询资格证书：
工咨甲10120070012
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.3《产业结构调整指导目录（2011年版）》；
1.2.4国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.5山东XXX家居制造有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产规模。
1.3.3对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。
1.3.5对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。
1.3.8对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。
1.4推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
根据《中国家具行业“十二五”发展规划》的描述，未来在“十二五”期间，世界家具市场仍然呈现增长势头，家具产业已经和正在向发展中国家转移，家具市场国际化已经形成，世界家具产业发展速度很快。
随着世界经济一体化，家具作为劳动密集型行业，产品生产周期长，我国家具产品具有相对优势，发达国家家具市场对中国出口家具有需求，我国家具具有一定竞争优势。
世界家具生产规模和市场规模都在不断扩大，美国、意大利、德国、中国、波兰等国家是出口大国，家具品牌在世界市场销售，家具工厂分布在发展中国家，未来几年格局不会产生大的变化。
我国家具出口至200多个国家（地区），美国、欧盟及日本仍为家具主要出口目的地，发达国家进口中国家具70%以上，还有很多的家具市场待开发，出口市场还有较大发展空间。
同时在国内，我国城市化建设加快，对家具需求呈快速增长阶段，房地产业的发展，住宅建设加快，农村对家具需求逐年增加。
我国有13.9亿人口，人口众多是重要的消费因素。
我国每年有1000万对结婚，有1800万人出生，家具刚性需求数量增长。
国家提出转变经济增长方式，扩大消费拉动经济，鼓励家具消费会带动经济发展，城乡居民消费水平不断提高，有利于家具销售。
家具行业产业升级，用先进技术改造传统产业；家具市场已经形成很强的销售能力，有利于家具产品的市场流通。
木材和其他家具原材料资源供应充足，能源和交通运输水平提高，先进生产设备和先进生产工艺应用，有利于家具新产品的开发与应用。
同时，从企业自身情况而言，山东XXX家居制造有限公司紧跟国际市场发展趋势，密切与欧洲专业开发商深入合作，进一步完善“盖雷斯堡”软体家居体系，并继续研究开发新的系列配套产品。
“盖雷斯堡”品牌自诞生至今短短的三年时间里，成为行业内的知名品牌，成为中国软体家具的一匹黑马。
综上所述，未来的一段时间，国内外家具行业形势大好，市场前景广阔，潜力巨大。
就是在这样的背景下，本项目提出年产10000套“盖雷斯堡”软体家居的生产要求。
1.4.2生产规模
本项目生产规模确定年产10000套“盖雷斯堡”软体家居。
1.4.3建设地点
本项目建设地点位于山东省XXXXXXXXX，该地块位于XXX原老卫生院。
东至靛池地，西至德明制衣厂，南至靛池地，北至靛池地，南北长122米，东西宽100米。
项目选址符合XXX总体规划要求，该项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。
1.4.4工程技术方案
本公司主要产品为以“盖雷斯堡”为龙头品牌的软体系列产品，接单员与经销商签订购销合同并收取30%左右的定金后，下发任务通知单，安排车间组织生产。
厂区车间分为三个部分，分别为缝纫车间、床垫车间和木工车间。
生产任务下达后，三个车间各司其职，分别开工，完成本部门的任务，缝纫车间完成床上用品的缝制，床垫车间完成床垫的生产，木工车间完成床体床头的加工，然后进行组装，形成成品，存入成品库中。
1.4.5主要原材料及能动供应
1.4.5.1主要原辅材料供应
原材料对于产品的生产及性能是非常重要的。
本项目主要原辅材料为面料类、板材类、棉花类、床垫类四种。
企业拥有相对固定的原材料供应商，长期保持供需关系，原材料供应有保障。
1.4.5.2能动供应
本项目涉及的燃料和动力主要为电、汽油和新鲜水。
1、供电
本项目总装机容量为268.83kW，计算有功功率为53.76kW，年总耗电量42.58万kWh。
项目供电XXXXXX110KV华集变电站10kV集南线接入，经公司焦庙供电所10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。
项目用电负荷为三级负荷。
项目供电能保证生产实施。
2、供水
本项目年用水量为4000m3，主要是生活、生产、绿化及不可预见用水。
该项目用水由市政管网供给，区内建设有完善的给水管网，即可保证项目的日常用水。
3、供汽油
本项目新增各类车辆7辆，年用汽油量为17.4吨。
1.4.6环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合山东省的产业结构调整规划和国家的产业政策。
本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.7节能
本项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电42.58万kWh、耗新鲜水4000m3、汽油17.4t，年耗能折合标准煤78.27吨。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。
本项目产品为“盖雷斯堡”品牌系列软体家具。
本项目正常年营业收入4000.00万元，工业增加值1240.95万元，本项目万元工业增加值能耗为0.06吨标准煤/万元，单位工业万元增加值取水量3.22t/万元，远低于山东省、XXX2011年万元工业增加值能耗、规模以上工业万元增加值取水量指标值，符合《“十二五”机械工业发展总体规划》“机械工业万元工业增加值综合能耗由2009年的0.425吨标煤下降到2015年的0.31吨标煤左右”规定，属于能源利用效率比较好的项目。
该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。
1.4.8消防
本项目火灾危险性为丙类，建筑耐火等级为二级。
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.9劳动安全卫生
本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.11实施进度建议
根据项目情况，该项目总工期为10个月。
第二年生产能力达设计生产能力的80%，第三年及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的100%。
1.4.11投资估算及评价指标
本项目总投资为1850.00万元，建设投资1649.69万元，铺底流动资金为200.31万元。
资金筹措方案：
本项目资金全部由企业自筹。
项目年流动资金总额667.71万元。
年营业收入4000.00万元。
年利润总额542.48万元。
其中年净利润406.86万元（所得税后）。
项目总投资收益率23.29%。
项目资本金净利润率17.47%。
所得税后项目投资回收期5.64年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.12项目研究结论及建议
1、项目结论
本项目符合国家产业政策，符合轻工行业发展规划及地方社会经济发展要求，符合企业规划及市场需要，所选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会效益显著，环境影响较小；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
2、建议
（1）本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。
（2）项目建设内容较多，所有子项目建设都应在修建性详细规划的基础上，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。
（3）公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。
（4）项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
生产规模
1.1
软体家具
套
10000
2
项目建设期
月
10
3
项目生产天数
天
330
4
主要设备
台（套）
156
5
项目占地面积
平方米
12337
6
新增建筑面积
平方米
10140
7
劳动定员
人
100
7.1
管理及技术人员
人
15
7.2
操作工人
人
85
8
项目总投资
万元
1850.00
8.1
建设投资
万元
1649.69
8.2
铺底流动资金
万元
200.31
9
流动资金总额
万元
667.71
10
资金筹措
万元
1850.00
10.1
项目资本金
万元
1850.00
11
年营业收入
万元
4000.00
正常年
12
年总成本费用
万元
3427.57
正常年
13
年增值税
万元
299.43
正常年
14
年营业税金及附加
万元
29.94
正常年
15
年利润总额
万元
542.48
正常年
16
年所得税
万元
135.62
正常年
17
年净利润
万元
406.86
正常年
18
项目总投资收益率
%
23.29
正常年
19
项目资本金投资净利润率
%
17.47
正常年
20
项目投资财务内部收益率
%
27.56
所得税前
%
21.27
所得税后
21
项目投资财务净现值
万元
1497
所得税前
万元
871
所得税后
22
项目投资回收期
年
4.79
所得税前
年
5.64
所得税后
23
项目资本金财务内部收益率
%
21.27
24
生产能力的盈亏平衡点
%
68.75
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
山东XXX家居制造有限公司成立于2010年4月，自主开发“盖雷斯堡”品牌寝具，拥有专业的设计团队，结合色彩研究专家、空间设计研究专家和美学专家，打造出一张张经典之作，其外观简约流畅，沉稳洒脱，低调奢华，浪漫大气。
为了充分满足现代消费者的个性化需求，山东XXX家居制造有限公司将紧跟国际市场发展趋势，密切与欧洲专业开发商的深入合作，进一步完善“盖雷斯堡”软体家具体系，并继续研究开发新的系列配套产品。
公司将以质量求生存，以创新求发展，通过品牌统一化、技术标准化、管理规范化，竭诚为广大消费者提供完美和舒适的健康理念和服务产品，共同打造让人们身体和心灵健康的美好生活。
近两年国内家居行业面临着重新洗牌的市场竞争压力，包括面料、木材、五金在内的材料价格以及人工、能耗、物流等成本都增幅在10%以上，企业承受着巨大的成本上涨压力。
在如此恶劣的市场环境下，我公司的产品销售收入2012比上年增加了25%，本年度新增品牌专卖店12个，“盖雷斯堡”品牌自诞生至今短短的三年时间里，成为行业内的知名品牌，是中国软体家具的一匹黑马！
公司自成立获得的荣誉证书主要有：
“2011年度中国深圳国际家居展优秀产品奖”，2012年度中国家居总评榜获得“2012年中国家具行业十佳原创品牌”，“2012年中国家具行业十佳软床品牌”。
2.2项目提出的背景
广义的家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的一类器具。
狭义家具是指在生活、工作或社会实践中供人们坐、卧或支承与贮存物品的一类器具与设备家具不仅是一种简单的功能物质产品，而且是一种广为普及的大众艺术，它即要满足某些特定的用途，又要满足供人们观赏，使人在接触和使用过程中产生某种审美快感和引发丰富联想的精神需求。
所以说，家具既是物质产品，又是艺术创作，这便是人们常说的家具二重特点。
家具的类型、数量、功能、形式、风格和制作水平以及当时的占有情况，还反映了一个国家与地区在某一时期的社会生活方式，社会物质文明的水平以及历史文化特征。
20世纪30-40年代，随着西方各种设计思潮的交流与传播，中国近代家具在沿海的一些大城市呈现出复杂的变化。
到40年代，一些由民族工商业者筹办的家具工厂先后在各大城市开业。
根据不同的加工手段与工艺，往往分为中式家具与西式家具两种行业。
80年代专业工厂的兴起和扩大以及机械化程度的不断提高，促进了中国现代家具的发展。
改革开放后，家具企业大量引进欧洲家具的生产设备，其中板式家具生产线或单机配套设备最为盛行；90年代的市场经济体制下的中国家具行业迅速成长，家具企业开始走上良性循环的轨道。
家具业在中国是传统的手工艺，历史源远流长，软体家具则是近几十年开始发展的一个分支。
过去，人们在床上主要铺草褥、棉褥、粽毡、海绵垫，直到十一届三中全会之后，弹簧床垫才慢慢进入人们的生活，因为它美观舒适，迅速被社会接受，得到极大的发展，并且有了专门的床垫和棕垫，80年代初期才开始引进专门的床垫生产设备，进行机械化生产。
软体家具主要指的是以海绵、织物为主体的家具，例如沙发、床等家具。
软体家具属于家具中的一种，包含了休闲布艺、真皮、仿皮、皮加布类的沙发、软床。
是现代家具分类更为明细的一种家具类型。
软体家具的制造工艺主要依靠手工工艺，主程序包括钉内架、打底布、粘海绵、裁、车外套到最后的扪工工序。
目前软体家具行业在整个中国以北京，香河家具之都，四川成都，广东等地已经形成了较大的生产基地。
根据《中国家具行业“十二五”发展规划》的描述，未来在“十二五”期间，世界家具市场仍然呈现增长势头，家具产业已经和正在向发展中国家转移，家具市场国际化已经形成，世界家具产业发展速度很快。
随着世界经济一体化，家具作为劳动密集型行业，产品生产周期长，我国家具产品具有相对优势，发达国家家具市场对中国出口家具有需求，我国家具具有一定竞争优势。
世界家具生产规模和市场规模都在不断扩大，美国、意大利、德国、中国、波兰等国家是出口大国，家具品牌在世界市场销售，家具工厂分布在发展中国家，未来几年格局不会产生大的变化。
我国家具出口至200多个国家（地区），美国、欧盟及日本仍为家具主要出口目的地，发达国家进口中国家具70%以上，还有很多的家具市场待开发，出口市场还有较大发展空间。
同时在国内，我国城市化建设加快，对家具需求呈快速增长阶段，房地产业的发展，住宅建设加快，农村对家具需求逐年增加。
我国有13.9亿人口，人口众多是重要的消费因素。
我国每年有1000万对结婚，有1800万人出生，家具刚性需求数量增长。
国家提出转变经济增长方式，扩大消费拉动经济，鼓励家具消费会带动经济发展，城乡居民消费水平不断提高，有利于家具销售。
家具行业产业升级，用先进技术改造传统产业；家具市场已经形成很强的销售能力，有利于家具产品的市场流通。
木材和其他家具原材料资源供应充足，能源和交通运输水平提高，先进生产设备和先进生产工艺应用，有利于家具新产品的开发与应用。
同时，从企业自身情况而言，山东XXX家居制造有限公司将紧跟国际市场发展趋势，密切与欧洲专业开发商的深入合作，进一步完善“盖雷斯堡”软体家具体系，并继续研究开发新的系列配套产品。
“盖雷斯堡”品牌自诞生至今短短的三年时间里，成为行业内的知名品牌，成为中国软体家具的一匹黑马。
综上所述，未来的一段时间，国内外家具行业形势大好，市场前景广阔，潜力巨大。
就是在这样的背景下，本项目提出年产10000套“盖雷斯堡”软体家具的生产要求。
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
本项目符合《中国家具行业“十二五”发展规划》中“‘十二五’期间家具行业发展的目标：
家具行业将进一步完善家居产业链，优化产业结构，逐步实现专业化分工。
家具行业提高家具生产企业的整体管理水平，降低生产成本，提高产品质量，提高家具附加值。
”因此，本项目符合国家的产业政策。
2.3.2符合地方发展规划
1、《山东省轻工业“十二五”发展规划》中“发展重点”中“（十七）家具行业……2.重点项目”中“④培育并打造江北最大的软体家具及配套产业基地。
以济南以东、淄博以西区域的现有软体产业基地为核心，完善软体家具产业链条，打造集设计、研发、制造、销售为一体的江北最大的软体家具及配套产业基地。
”
2、《XXX“十二五”发展规划》“第一节 优先发展先进制造业”第37条“农产品（食品）加工产业”中指出“……重点开发绿色时尚家具……”。
综上所述，本项目符合山东省和XXX的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方家具制造业的发展，对当地的生产及发展起到积极的示范、推动作用。
2.3.3有利于企业的发展需要
本项目拟建于XXXXXX原老卫生院。
项目建成后将形成年产10000套“盖雷斯堡”软体家居的生产能力，经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动。
山东XXX家居制造有限公司利用公司的经济、技术、人力资源优势，建设年产10000套“盖雷斯堡”软体家居项目，形成规模经济，可为企业增创效益，同时可以带动环保、农业等相关产业的健康发展。
项目达产后对发展XXX经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
2.3.4有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平
通过本项目的建设可为社会提供100个新工作岗位，为当地农村社会劳动力和大中专毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。
综上所述，山东XXX家居制造有限公司年产10000套“盖雷斯堡”软体家居项目符合XXX、XXX、山东省及国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。
山东XXX家居制造有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将能使各项工作的顺利进行。
第三章市场分析及预测
3.1国内市场现状
家具是人们的必须消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。
家具行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。
家具作为民众的大宗消费品，在人民生活水平迅速提高，住宅建设飞速发展的情况下，市场容量巨大，行业的平均利润率远高于社会平均利润率，因此家具业是各行业中资本投入和规模扩充最为突出的一个。
我国家具产业经过近20年的高速发展，生产、销售、技术水平、产品质量和经济效益都得到了全面提高，实现了从传统手工向现代工业的转变；生产和出口得到了较快发展；产业集群和特色区域逐渐形成；原材料呈现多元化；带动了相关产业的协调发展。
另一方面，技术进步日新月异，产品需求日趋多变，市场竞争日益激烈，这些都迫使企业不得不寻求能够快速响应市场和适应当代环境的制造方式与生产经营方式。
3.1.1市场规模与增长
我国家具行业规模和产值一直稳定增长。
据中投顾问调查分析，2007年1-11月，中国家具制造行业实现累计工业总产值2147亿元，比上年同期增长了27.54%；实现主营业务收入2068亿元，比上年同期增长了27.77%；实现累计利润总额80亿元，比上年同期增长了17.90%。
2008年的中国家具业始终笼罩在危机的阴影下，各种不利因素接踵而来，家具出口逐月下降，特别是席卷全球的金融危机，更是对中国家具业打下了最重的一拳。
欧美进口国市场需求萎缩，原来在中国投资建厂的外资企业开始更多地转向劳动力更廉价的越南等东南亚国家，这些因素都在一定程度上影响了家具业的发展。
但另一方面，全行业也迎来了一次难得的产业升级和发展的契机。
2008年1-11月，中国家具制造行业实现累计工业总产值2628亿元，比上年同期增长了21.20%；实现主营业务收入2535亿元，比上年同期增长了21.46%；实现累计利润总额92亿元，比上年同期增长了14.16%。
2009年我国家具制造行业实现主营业务收入1979亿元，比上年同期增长了8.06%；实现累计利润总额79亿元，比上年同期增长了26.44%。
2010年我国家具行业逐渐走出金融危机的影响，生产销售及出口均呈快速增长态势。
统计数据显示，2010年全年家具行业产量77032.83万件，工业总产值达9667亿，比2009年增长了32%左右。
目前，家具制造业已经成为国民经济中继食品、服装、家电、家具后的第四大产业。
进出口方面，作为世界第一的家具出口大国，2009年我国家具产值不仅保持增长，国外销售的出口额也仍然位居世界第一。
2010年我国家具出口达337亿美元，占世界家具总产值的25%，出口增长比率更是达到前所未有的30%。
主要出口至美国、欧盟和东盟，其中东盟出口大幅增长。
作为世界上最大的家具生产国和出口国，中国家具市场的外贸出口额已连续数年超过250亿美元。
不过，自2009年经济危机使中国家具出口受挫后，不少外销型家具企业开始转向内销寻求突破口。
据中国家具协会统计，我国家具内销金额已连续多年保持15%以上的增长，年销量突破4000亿元。
其中，2010年就有超过30%的民用家具商由只做外销转为内外销并举，并借助各种渠道打开国内市场。
2010年大批出口转内销的“海归派”家具战队，也纷纷借助国内展会在国内市场崭露头角。
3.1.2基本特点
（1）中国家具行业已经发展成为全球最大的家具生产和出口大国
中国家具行业在过去的20年间高速发展，根据行业协会数据，1988-2007年中国家具行业产值增长130倍，家具出口额增长了294倍，
升级会员 