标准化管理手册样板.docx

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标准化管理手册样板

XX/XXX

XX集团有限公司发布

管理手册

第3部分：

企业标准化管理手册

ManagementManual

Part3:

EnterpriseStandardizationManual

1前言

企业标准体系包括：

1——企业技术标准体系；

2——企业管理标准体系；

3——企业工作标准体系。

本部分规定了本企业建立标准体系的方针和目标，并明确了本企业标准管理体系的组织机构及其职责，以及为建立并实施标准体系而控制的过程和活动。

本部分依据GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、GB/T15498-2003标准编制，并参考了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准。

本标准的格式依据并符合GB/T1.1-2000等标准。

本部分的发布和修订情况见《文件发行申请表》。

本部分是本企业文件化管理体系的第一层次文件，其它部分标准由于与本部分相互引用，本标准作为常安集团有限公司建立企业标准体系的纲领性标准，须与其他部分标准结合使用。

本标准为第一次发布。

本部分由XX集团有限公司质管部负责向任何相关方解释。

本部分主要编制人：

本部分审核人：

本部分批准人：

管理手册

第3部分：

企业标准化管理手册

11　范围

本部分描述的企业标准体系适用于常安集团有限公司建立企业标准体系的所有过程和活动。

12　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1.1-2000标准化工作导则第1部分：

标准的结构和编写规则

GB/T13016-1995标准体系表编制原则和要求

GB/T13017-1995企业标准体系表编制指南

GB/T15496-2003企业标准体系要求

GB/T15497-2003企业标准体系技术标准体系

GB/T15498-2003企业标准体系管理标准和工作标准体系

GB/T19273-2003企业标准体系评价与改进

GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语（idtISO9000：

2000）

GB/T19001-2000质量管理体系要求（idtISO9001：

2000）

GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南（idtISO14001：

2000）

GB/T28001-2001职业健康安全体系规范

QG/YCD1.1-2006管理手册第1部分：

质量手册

QG/YCD1.2-2006管理手册第2部分：

环境和职业健康安全管理手册

QG/YCD2.8-2006管理体系程序文件第8部分：

人力资源控制程序

13　术语和定义

GB/T19000-2000、GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003、QG/YCD1.1-2006、QG/YCD1.2-2006标准确定的术语适用于本标准。

14　企业标准化的基本要求和作用

企业标准化的基本要求

本企业建立企业标准体系的基本要求为：

4——认真贯彻执行国家、地方有关标准化的法律、法规、方针政策；

5——依据本标准建立并实施企业标准体系；

6——严格实施国家标准、行业标准及地方标准；

7——制定并实施企业标准；

8——对标准的实施进行监督检查；

9——采用国际标准及国外先进标准；

10——积极参与国内、国际有关标准化活动。

企业标准化的作用

企业标准化是企业现代化生产的重要手段和必要的条件，是企业实现科学管理和现代管理的基础。

企业标准化涉及到企业经营、管理、生产、技术等各个方面，贯穿于企业经营、管理、生产的全过程。

做好企业标准化工作，对新产品开发、产品质量改进、改善经营管理、降低成本、节约能耗、开拓市场等方面都能够发挥重要的作用。

15　企业标准体系

建立企业标准体系的总要求

本企业按GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、GB/T15498-2003等标准的要求建立企业标准体系，加以实施，并按GB/T19273-2003标准的要求评价和改进其有效性。

本企业建立的标准化体系应符合以下要求：

11——企业标准体系以技术标准体系为主体，以管理标准体系和工作标准体系相配套；

12——符合国家有关法律、法规的要求，并严格实施有关国家标准、行业标准及地方标准；

13——企业标准体系内的标准完全满足本企业生产、技术和经营管理的需要；

14——企业标准体系在企业标准体系表的框架下制定；

15——企业标准体系内的标准之间相互协调；

16——管理体系标准、工作体系标准能充分保证技术标准体系的实施；

17——企业标准体系与其他管理体系相协调并提供支持。

企业标准体系的组成

企业标准体系的组成形式

本企业建立并实施的企业标准体系，是由GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003标准所确定的技术标准体系、管理标准和工作标准体系、标准体系评价及改进组成，是本企业质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、计量检测体系等所有管理体系的基础。

本企业依据企业的特点并充分满足上述管理体系的要求，形成了一套完整、协调配合、自我完善的管理体系和运行机制。

本企业标准体系内的所有标准，都必须在本企业方针、目标和有关标准化法律法规的指导下形成，包括本企业贯彻、采用的上级标准和本企业制定的标准，本企业标准化方针及目标见附录A，本企业标准体系组成形式见图1。

技术标准体系

总则

技术标准体系是本企业建立并实施的标准体系的重要组成部分，是本

企业组织生产经营和管理的技术依据。

企业技术标准体系的建立按GB/T15497-2003标准的要求。

分类

本企业建立的企业技术标准的种类可分为：

18——按其作用分为技术基础标准和生产过程的技术标准等；

19——按标准化对象分为技术基础标准、产品标准、采购标准、半成品标准、工艺标准、工装标准、设备标准、方法标准、包装标准、贮存标准、运输标准、能源标准、职业健康安全标准、环境标准、信息标准等；

20——按标准的性质分为强制性标准和推荐性标准，但凡纳入企业标准体系中的标准都要严格执行；

21——按标准的级别分为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。

管理标准体系

管理标准是为了正确处理本企业人与人的相互关系，建立和完善管理机制、组织机构、规章制度、经济责任，以最大限度地调动各方面的积极性和创造性，促进企业的发展。

管理标准体系的建立按GB/T15498-2003标准的要求。

工作标准体系

总则

工作标准的目的是实现工作过程的协调，促进工作质量和工作效率的提高，它是对每个工作或操作岗位制定的共同使用和重复使用的规则，工作标准体系的建立按GB/T15498-2003标准的要求。

分类

工作标准依据岗位的区别而分为作业标准和管理工作标准。

22——作业标准：

按不同的生产或操作岗位制定的工作标准；

23——管理工作标准：

是针对非操作岗位制定的工作标准。

企业标准体系表

建立企业标准体系时，本企业要首先建立企业标准体系表，标准体系表按GB/T13016-1995及GB/T13017-1995的要求。

企业标准体系表的结构形式

本企业标准体系表采用层次结构，其结构形式按GB/T13017-1995标准的要求。

16　机构、人员和培训

标准化组织结构

根据本企业实际生产、技术和经营管理活动的需要，设置了相应的标准化机构及标准化人员。

本企业设立的最高管理者为首，各部门负责人参加的企业标准化管理委员会，负责标准化重大问题的讨论、审批及决策。

并设置专职的标准化办公室，标准化办公室设在质管部，负责执行标准化委员会形成的决议。

各职能部门设兼职的标准化人员，负责本部门的标准化工作，在业务上受标准化办公室的领导。

本企业设置的标准化机构及标准化人员符合以下要求：

24——设置专职的标准化机构和人员；

25——标准化工作由本企业最高管理者及其授权的管理者代表统一管理；

26——明确了管理日常标准化工作的机构和人员；

27——各职能部门及生产单位，均确定本部门或本单位负责标准化工作的人员。

本企业标准化机构图见图2。

企业标准化人员

本企业从事企业标准化工作的人员除符合QG/YCD2.8-2006中规定的要求外，还应符合以下要求：

28——具备与所从事标准化工作相适应的专业知识，标准化知识和工作技能；

29——经过培训并获得标准化管理的上岗资格；

30——熟悉并能执行国家有关标准化法律、法规、方针和政策；

31——熟悉本企业生产、技术、经营及管理现状；

32——具备一定的企业管理知识；

33——具备一定的组织协调能力、计算机应用及文字表达能力。

企业标准化培训

培训的目标

本企业对标准化人员的培训目标为：

34——使本企业所有人员特别是各级管理人员都认识到企业标准化工作的重要性，懂得标准化法律法规、方针、政策；

35——了解标准化的基本知识，熟悉并掌握与本职工作有关的各类标准，并能贯彻和运用；

36——标准化人员具备相应的资格和能力，并符合本标准6.2的要求；

37——各类人员能熟练运用与本职工作有关的技术标准，管理标准及工作标准。

培训方法

17　职责

本企业各级人员除承担QG/YCD1.1-2006及QG/YCD1.2-2006所规定的职责外，还要承担标准化职责。

企业最高管理者的职责

最高管理者的标准化职责是：

38——贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；

39——确定与本企业方针、目标相适应的标准化工作任务和目标；

40——确定本企业标准化机构、人员及其职责；

41——审批标准化工作规划、计划和标准化活动经费；

42——组织建立企业标准体系，审批企业标准和企业标准体系；

43——鼓励、表彰为企业标准化工作做出贡献的单位和个人；

44——采取其他措施，确保那些不认真贯彻执行标准，造成损失的责任者能及时纠正。

标准化机构及其人员的职责

企业标准化委员会

企业标准化委员会的职责是：

45——确定并落实标准化法律、法规、规章以及强制性标准中与本企业相关的要求；

46——组织制定企业标准化工作任务和指标,组织制定企业标准化规划;

47——组织建立企业标准体系,审批企业标准和标准体系;

48——提供建立和实施标准体系所需要的资源;

49——组织对企业标准体系实施情况进行检查;

50——组织企业标准体系的自我评价。

质管部

质管部的职责是：

51——负责管理标准的归口管理;

52——负责整理相关的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准；

53——负责组织管理标准的制定、修订工作；

54——负责技术标准的贯彻、实施工作；

55——负责对技术标准和管理标准的实施情况进行监督检查；

56——及时完成标准化办公室所确定的标准化工作。

标准化办公室

标准化办公室的职责是：

57——负责企业标准化工作的日常管理工作；

58——落实企业标准化工作任务和指标，编制企业标准化工作计划；

59——建立和实施企业标准体系，编制企业标准体系表；

60——组织制定标准化工作导则；

61——组织相关部门制定、修订企业标准，负责企业产品标准的备案工作；

62——组织相关部门实施纳入企业标准体系的有关国家标准、行业标准、地方标准和企业标准；

63——统一归口管理各类标准，建立标准档案，搜集国内外标准化信息，并及时提供给使用部门；

64——组织宣贯国家标准化法律、法规、方针、政策及国家标准、行业标准、企业标准；

65——审核制定、修订的企业标准报批稿，并办理企业标准编号工作；

66——组织对公司实施标准的情况进行监督检查，组织企业标准的复审；

67——做好标准化工作效果的评价，总结标准化工作经验；

68——对在公司的标准化工作中做出贡献的有关人员提出表彰意见；

69——组织完成标准化管理委员会及上级标准化组织交给的各项标准化工作任务。

技术研发中心

开发中心的职责是：

70——负责技术标准的归口管理；

71——负责新产品、改进产品、技术改造和技术引进提出标准化要求，并负责标准化审查；

72——负责技术标准的制定、修订工作；

73——负责组织技术标准的贯彻、实施工作；

74——负责对技术标准的实施情况进行监督检查；

75——负责整理相关的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准；

76——及时完成标准化办公室下达的标准化工作任务。

人力资源部

人力资源部的职责是：

77——负责工作标准的归口管理；

78——负责组织工作标准的制定、修订工作；

79——负责工作标准的贯彻、实施工作；

80——负责组织公司有关人员进行标准化培训、考核；

81——负责对工作标准的实施情况进行监督检查；

82——负责及时完成标准化办公室确定的标准化工作任务。

办公室

办公室的标准化职责是：

83——负责归口管理本企业各项规章制度；

84——负责组织公司行政事务有关规章制度的制定和修订；

85——负责规章制度的贯彻、实施工作；

86——负责规章制度的实施情况进行监督检查；

87——负责及时完成标准化办公室确定的标准化工作任务。

其他部分

其他标准化网络成员部门的标准化职责是：

88——负责组织与本部门工作有关的企业标准的制定、修订工作；

89——负责与本部门工作有关标准的贯彻、实施工作；

90——负责组织贯彻、实施与本部门有关的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准；

91——负责组织对本部门标准化执行情况进行监督检查；

92——负责及时完成标准化办公室确定的标准化工作任务。

18　标准化管理标准和规划、计划

企业标准化管理标准

本企业按GB/T15496-2003及GB/T15498-2003标准的要求，建立标准化管理标准（或管理制度），主要包括了以下内容：

93——规定了标准化工作体制，组织机构、任务、职责、工作方法与要求等；

94——规定了企业标准制定、修订、复审的工作原则，工作程序及具体要求；

95——规定了实施标准及对标准实施的过程和结果进行监督检查的原则、方法、要求、程序和分工；

96——规定了标准及标准信息的收集、管理和使用等方面的要求；

97——规定了实施各级有关标准的程序和方法；

98——规定了标准化的规划、计划内容、工作程序和要求；

99——规定了标准化培训的任务、目标、方法和程序；

100——规定了标准化成果奖励工作程序和要求。

企业标准化工作的规划和计划

本企业依据生产、技术、经营和管理对标准化工作的需要，有计划地开展标准化活动，并制定以下标准化规划和计划：

101——制定、修订企业标准体系和企业标准的规划、计划；

102——采用国际标准的规划、计划；

103——实施标准计划；

104——标准化培训计划；

105——标准文本有效性检查计划等。

19　企业标准化信息

标准化信息的范围

本公司掌握的标准化信息主要包括：

106——与企业生产、经营、科技、贸易等方面有效的各种标准文本；

107——国内外有关标准化的期刊、出版物、专著等；

108——国家和地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件；

109——有关的国家标准、行业标准、国际标准、国外先进标准、地区标准、技术法规的中外文本；

110——国际组织或团体的法规、指令；

111——其他与本企业有关的标准化信息等。

企业标准化信息管理的基本要求

本企业根据以下要求搜集、整理、保管和使用标准化信息：

112——建立广泛而稳定的信息收集渠道；

113——及时地了解并收集有关标准发布、修订、更改和废止的信息；

114——对收集到的信息进行整理、分类、登记、编目和传阅，及时传递到使用部门；

115——收藏的标准信息及时更新、保持良好的有效性；

116——建立标准电子文档信息库（数据库）；

117——建立并开通标准的网络服务系统。

110　企业标准的制定

企业标准的制定范围

依据本企业实际情况，本企业制定以下方面的企业标准：

118——产品标准：

当产品无相应的国际、国家、行业或地方标准时，制定企业产品标准；

119——生产、技术、经营和管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准；

120——设计、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准；

121——对已有国家标准、行业标准或地方标准的，本企业逐步制定严于这些标准的企业标准，在企业内部适用，必要时，也可以用于向顾客或社会承诺。

企业标准的制定及修订原则

企业标准制定及修订要按以下原则：

122——贯彻国家、地方有关的法律、法规、规章、方针和政策，严格执行强制性的国家、行业标准和地方标准，积极采用推荐性标准；

123——充分考虑顾客和市场的需求，保证并提高产品质量，保护消费者利益；

124——积极采用国际标准和国外先进标准；

125——有利于企业的发展，能够扩大对外经济合作和国际贸易；

126——有利于新技术的发展的推广，有利于企业技术、管理进步和提高，能改善经营管理，增强市场竞争力，提高企业效益；

127——企业内的标准之间，企业标准与国际、国家、行业、地方标准之间相互协调一致；

128——企业标准合理、简约、统一、适用，并具有先进性，便于企业实施，也便于企业或政府、社会、顾客等相关方验证。

制定企业标准的一般程序

企业标准，特别是企业产品标准，要按“三稿定标”的模式进行制定，即“征求意见稿”、“送审稿”、“报批稿”。

其他管理和工作标准可依据本企业实际情况，简化其程序。

调查研究和收集资料

本企业在制定企业标准之初，要按下列要求调查研究，收集与所制定标准相关的资料和信息：

129——标准化工作对象的国内外（包括企业自己）的现状及发展方向；

130——最新的相关科技成果；

131——顾客的期望及要求；

132——生产（服务）过程及市场反馈的信息、数据；

133——国际标准、国外先进标准、技术法规及国内相关标准；

134——同行业，甚至竞争对手的信息等。

起草标准草案

对收集到的资料和信息进行整理、分析、对比、筛选，必要时甚至要进行对比验证后，组织人员编写标准初稿，标准初稿完成后，交由所在部门主管人员审核，必要时内部研讨，并同时编制标准编写说明。

内部达成一致后，形成标准草案（或叫征求意见稿）。

形成标准送审稿

标准编制部门（必要时也可委托或指定其他部门）将标准草案连同标准编写说明，分发给本企业内其他部门或人员，必要时可分发给顾客、供方及其他相关方，充分征求这些部门、人员或其他相关方的意见，并对这些意见进行分析、研究，并对标准的结构、格式、术语、要求等内容进行确认后，制定成标准送审稿，连同标准编制说明提交给标准化办公室，必要时要将征求到的意见及对这些意见的采纳情况，对比验证结论等资料及信息一起提交给标准化办公室。

审查标准

标准化办公室在接收到标准送审稿及标准编制说明等相关资料和信息后，及时组织对标准进行审查。

并由标准化办公室负责标准审查记录。

标准审查的形成

本企业标准审查的形式包括会议审查和会签审查两种形式：

135——会议审查（会审）：

由标准化办公室根据标准对企业、社会、顾客、供方等相关方的影响程度，以及本企业实际情况组织邀请企业内、外部技术、管理人员或专家，成立标准审查组，采用会议的形式对标准进行审查；

136——会签审查（函审）：

由标准化办公室根据标准及企业的实际情况，采用文件（标准及相关资料、信息）传阅的方式组织对标准进行审查。

标准审查的重点

无论采取会审还是函审，均要重点审查如下内容：

137——标准送审稿是否达到或符合预定的目的和要求；

138——与有关的法律、法规、强制性标准是否一致；

139——技术内容是否符合国家方针、政策和经济、技术发展方向；

140——技术性指标和性能是否先进、可行、安全；

141——标准中的各项规定是否合理、完整和协调；

142——规范性技术要素内容的确定方法是否符合GB/T1.2的规定；

143——标准编写的格式是否符合GB/T1.1及本企业的相关规定；

144——标准中是否存在低于国家、行业、地方标准的要求，是否合理等。

编制标准报批稿

经审查通过的标准送审稿，标准化办公室在给标准分配标准号后，组织标准起草单位及相关部门、人员编制标准报批稿及相关“标准编制说明”，连同审查记录等一同报批。

报批和发布

报批稿送交本企业法人或最高管理者或管理者代表，由他（或他们）批准、发布，并由标准化委员会或标准化办公室对外发布或公布。

企业产品标准备案

本企业产品标准，包括必要时的内控标准1），在正式发布后30日内，由标准化办公室报地方政府标准化行政主管部门备案。

企业标准的复审

企业所编制或执行的企业标准要按《中华人民共和国标准化法》、《浙江省标准化管理条例》的规定定期复审，复审周期最长不超过3年。

标准化办公室要策划标准复审的方法、时机等。

并按策划的安排组织复审，复审后的产品标准要重新报地方政府标准化行政主管部门备案。

标准复审的结果可分为三种。

确认标准

标准仍然完全适用，内容或条款不需修改的，予以确认。

经确认的标准，一般不改变标准号，只在封面或首页明显以明确其已被确认的标识，但若因特殊原因需要更改其编号的，标准化办公室要策划其变更方法和程序。

修订标准

标准的适用范围基本不变，但其内容或要求需进行修改的，这类标准的主要修订程序可按新制定标准的程序执行，也可由标准化办公室采取其他方法修订甚至换版。

但须确保与本企业其他体系标准（程序文件）的规定相一致。

废止标准

标准的内容或其调整的范围已不再适用于当前的需要，或为新的标准所代替，则该标准可以废止。

111　标准的实施

标准实施的基本原则

本企业实施标准的基本原则包括：

145——必须符合国家法律、法规的有关规定；

146——国家行业、地方标准中有关的强制性标准，必须严格执行；

147——不符合强制性标准的产品，绝不出厂、销售和进口；

148——凡纳入本企业建立的企业标准体系的标准都严格执行；

149——出口产品技术要求依照进口国（地区）法律、法规、技术标准或合同的约定执行。

实施标准的程序

制定实施标准的计划

本公司将实施标准的工作列入本企业总的工作计划及发展规划，并明确相关部门应当承担的任务和完成时间。

实施标准的计划包括：

150——实施标准的方式、内容、步骤或程序；

151——时间、周期；

152——职责；

153——目标或要求。

实施标准的准备

本企业在实施标准时要进行的准备工作包括：

154——明确负责标准实施的组织、协调部门；

155——宣传、培训标准内容及要求；

156——进行技术准备，必要时进行技术改造；

157——进行物质准备，包括采购等，为实施标准提供所需要的资源。

实施标准

依据技术标准、管理标准、工作标准的不同要求和特点，在做好准备工作的基础上，由各部门分别组织实施有关标准。

本企业所有与标准有关的部门、岗位、人员，都必须严格执行标准。

各部门在执行或实施标准过程中发现的问题,要及时与标准化办公室沟通,由标准化办公室负责组织协调,包括必要的培训、研讨等。

涉及国家、行业、地方标