企业管理手册完整版.docx
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企业管理手册完整版
管
理
手
册
二零一六年四月一日
总经理致词
欢迎您加盟四川***电子有限公司,深信您能勤勤恳恳工作,恪尽职守,为顾客提供优质、高效的服务,为公司树立良好的声誉。
依照政府相关法令,结合本公司的实际情况,特制定本手册,其宗旨是让您清楚地了解作为本公司员工享受的权益,要履行的工作职责和应该遵守的工作准则,同心协力,精诚团结,共同创造公司的辉煌。
爱工作,爱生活!
管理制度
第一章:
用工制度
第二章:
工作制度
第三章:
车间生产制度
第四章:
车间物料领用制度
第五章:
财务制度
第六章:
采购制度
第七章:
来客接待制度
第八章:
员工宿舍管理制度
第九章:
车辆管理制度
第十章:
安全保卫制度
第十一章:
奖惩制度
岗位职责
第一章:
总经理岗位职责
第二章:
厂长岗位职责
第三章:
工程部岗位职责
第四章:
生产部岗位职责
第五章:
业务部岗位职责
第六章:
采购部岗位职责
第七章:
品质部岗位职责
第八章:
行政部岗位职责
第九章:
财务部岗位职责
第十章:
保安部岗位职责
第十一章:
仓管部岗位职责
第十二章:
普通管理人员岗位职责
第十三章:
员工质量岗位职责
第十四章:
驾驶员岗位职责
第十五章:
清洁工岗位职责
管理制度
第一章用工制度
一、所有来公司应聘工作之员工必须出示身份证、学历证、健康证之原件,并提交证件的复印件.证件审核无误之后,到行政部填表登记,然后到有关部门面试或试工;按权限审批后,归档行政部,禁止使用假冒证件。
凡证件不齐,过期或冒名顶替,提供虚假资料的人员一律拒绝录用,今后一旦查证,立即解除劳动合同。
二、录用人员必须坚持德才兼备,任人为贤的原则,禁止徇私用工,拉帮结派,禁止录用无效证件及来历不明人员.员工一经录用必须自觉遵守公司的各项制度,尽心尽责,努力工作。
三、进入公司后,员工要自觉遵守公司的规章制度,服从领导,服从安排,团结友爱,做好本职工作。
四、录用员工权限
1、各部门需要增加人员应填写《招聘申请表》逐级上报并由总经理(或授权领导)批准方可通知行政部招聘。
2、普通生产员工由生产主管负责面试考核,厂长批准。
3、管理人员由各部门负责人面试考核,总经理(或授权领导)批准。
五、工资标准及福利待遇
1、生产部员工试用期实行计件+岗位补助的工资计算方法,试用期满后实行计件工资制。
(标准单独通告)。
2、拉长、仓管员、保安员、技术员及同等职务以上人员非生产员工工资实行月薪制(含绩效考核),不另计加班工资,工资标准由公司总经理确定.
3、公司生产管理干部采用基工工资+保底量工资+绩效超产奖-扣分项组成(具体见:
干部绩效考核分配制度)
4、月度出勤是按26天工作制计算,上午8:
00-12:
00,下午14:
00—20:
00,计件人员不受此工作制影响,鼓励多劳多得。
月薪人员若有加班,可以安排调休(享受绩效超产奖的人员除外)。
5、公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬.公司不发放现金,工资直接发入本人银行卡。
6、工资发放实行先做后付制度,即当月工资次月发放。
7、公司按员工实际产生的薪金支付,付薪日为次次月5日,支付上月薪金(例:
5月5日发3月份的工资),若遇节假日或休息日,则在最近的工作日支付。
8、公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税。
9、员工享有国家法律规定的各种法定假期。
六、辞职、辞退、开除
1、公司有权辞退不合格的员工。
员工有辞职的自由.但均须按本制度规定履行手续。
2、试用人员在试用期内辞职的应向部门直接负责人提出辞职报告,逐级批准后方可办理辞职手续。
3、用人单位辞退试用期人员,须填报“辞退员工审批表”,经批准后到行政部办理辞退手续。
4、员工与公司签订聘(雇)用合同后,双方都必须严格履行合同.员工不得随便辞职,用人单位不准无故辞退员工。
5、合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见,经领导批准后,由到行政部办理辞职手续。
6、员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。
7、员工或用人单位认为其现工种不适合的,可向公司申请在公司内部调换另一种工作。
在调换新工作三个月仍不能胜任工作的,公司有权予以解聘、辞退。
8、员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。
9、聘(雇)用期满,合同即告终止。
员工或公司不再续签聘(雇)用合同的,到公司行政部办理终止合同手续.
10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。
11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。
否则,行政部不予办理任何手续,给公司造成损失的,应负赔偿责任.
12、新员工入职,先试工期3—7天,其间离职无工资;试用期1—3个月内离职及需要急辞工的,扣应得工资的50%,且须提前一周递交书面申请;满试用期后正常辞职需提前一个月递交书面申请,经批准后方可离职。
七、请假及批假权限
1、员工有特殊情况需要请假必须以书面形式,并按手续批准之后方可休假。
不可电话请假、代请假或事后请假,(若生病不能亲自请假者,事后请假须提供医生证明)否则按旷工处理。
2、所有员工经批准休假后应当将请假条交行政部,由行政部交财务备查.
3、请假期间不计算工资。
4、生产员工请假0。
5天由拉长批准,1天由主管批准,2—3天由厂长批准,4天以上(含4天)由总经理(或授权领导)批准。
5、管理人员请假1天内由部门分管领导批准,2天以上由总经理(或授权领导)批准。
6、病假凭乡镇街道以上医院诊断证明书再按程序办理核实批准,请假期间不放发工资。
7、请病假每月累计4小时内不扣除全勤将(需提供医院证明),4小时以上扣除全勤奖30元,请事假每月累计4小时内扣除全勤奖30元.
八、提薪、晋级、提职
1、有突出贡献或工作积极认真负责的员工,可以提薪晋级。
2、员工提薪、提职、晋级由部门填写“雇员动态表”逐级报批。
九、降薪、降级、降职
1、不胜任本职工作的降职.
2、工作不认真、差错频繁不服从分配、违反劳动纪律屡教不改的降薪;情节严重的劝其辞工.
3、对员工降薪、降级、降职由部门填写“雇员动态表”逐级上报批准。
十、加班
1、生产任务不紧张原则上不加班。
2、需要加班由各拉拉长提出申请报主管批准.
3、加班时间原则上每天不超过三个小时。
4、如确因赶货须加班超过晚上00:
30的按实际人数安排夜霄;若需通霄加班,第二天安排员工休息半天。
十一、考勤
1、所有员工均实行打卡考勤,禁止替代打卡,一经发现替他人打卡,打卡人和代他人打卡者每次罚款50元,打卡无效,并视同旷工。
2、普通员工因公外出未能及时打卡者由部门分管领导签卡,管理人员由总经理(或授权领导)签卡。
3、无故不打卡者按旷工处理。
4、授权保安、行政人员负责考勤监督.
第二章工作制度
一、严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度.
二、新员工入职前必须接受一系列的培训后方可安排上岗
1。
行政部负责培训:
《公司招聘原则》,《宿舍管理规定》,《消防安全规定》,《员工离职手续》和公司其他相关规定。
2.车间拉长负责培训:
强调作业时间,《劳动纪律和生产工艺纪律》,《请假规定》,《迟到和旷工的处罚规定》等。
3。
班组长负责培训:
各工位安全操作手法,《作业工艺操作要点》,《5S活动》,《特殊工位操作要点》等培训,并将其培训内容记录到《员工培训档案》中。
4.新员工上岗前培训必须要有培训记录,经培训合格后方可上岗位操作,《安全操作手法》和《作业工艺操作要点》培训应为重点,把培训的相关要点登记到培训记录中。
如未进行培训或无培训记录,则要追究培训人的责任.
5。
行政部门与用人部门必须做好新员工的培训相关交接手续。
6.各相关培训人未对新员工进行上岗前培训就让员工进行操作,造成事故给公司带来损失的,由相关培训人承担损失费用并追究责任。
三、按时上班、下班,不得迟到、早退,管理人员当天的工作当天处理完,讲究工作方法;提高办事效率.
四、坚持上、下班打卡考勤,严禁替代他人打卡.除公司规定的不需打卡员工外,其他员工上、下班必须打卡,无特殊原因未打卡者视同旷工,旷工半天扣1。
5天工资,旷工一天扣三天工资,旷工两天扣八天工资,旷工三天按自动离职处理,无薪资及其他福利;迟到十分钟以内者,每次罚款1—10元,迟到30分钟,按旷工半天处理。
五、下班后,应自觉关闭生产车间与办公场所的水、电以及电脑显示器、空调、烙铁等(工作需要除外),养成节能省源的习惯,杜绝资源浪费,若违反则给予责任者每次罚款20元;公用资源的罚款则由使用人员共同分担。
六、关于着装管理(暂不执行)
1.为了统一公司形象,保持车间环境清洁,上班期间,所有员工必须按要求穿工作服、佩戴厂牌。
2。
工鞋和工帽当天免费发放,工作服在员工上班一周后由所在部门主管统一领发,员工不得把工作服私自借给非本公司员工。
3.员工进出车间必须先换工作鞋,严禁将工鞋穿出工作区域.
4.要保持工作服和工帽干净、整洁,不得破烂和油污,工鞋每周定期拿回宿舍清洗.
5。
工作服、工帽和工鞋如有损坏或丢失则要自行购买,可以上报给上司,由上司报行政部重新发放,费用从当月的工资中扣除.
七、厂牌管理
1。
厂牌是本公司员工的身份和职务的证明,员工必须佩戴好厂牌方可进入厂区与宿舍。
2。
被本公司聘用的新员工,进厂时由行政部统一办理发放厂牌.
3。
员工在遇到保安或行政检查时,应主动出示厂牌。
4。
要保持厂牌清洁,不残缺,不得将厂牌私自涂改或转借他人作其他用途.
5.凡辞工或自离人员,必须把厂牌交回行政部,方可结算工资和办理其他相关离职手续.
6.厂牌首次免费发放,其他情况按以下办理:
a.遗失补办:
10元(当事人提出书面申请,经上一级领导批示后到人事部补办)。
b.以旧换新:
2元。
c。
职务变动,部门、线别变更,临时厂牌更换:
0元。
7.严禁私自更换厂牌包装和改变佩戴标准.
八、禁止随地吐痰、乱丢杂物,始终保持办公场所整洁。
九、爱护公司财物,办公设备、用具妥善保管使用,电脑、电话、传真机谁使用谁保管谁负责,未经允许其他人不得使用。
使用电话应注意长话短说、禁止电话聊天,严禁玩电脑游戏及从事其他消遣活动,未经允许偷打私人电话或非公司业务电话,一经查实,每次罚款20元.
十、员工的办公桌、文件、用具摆放整齐、有序,离开时重要文件、办公用品及生产工具收拾保管好,其他人员禁止在别人的办公桌上翻阅文件、资料,拿走他人的办公用品、用具。
十一、工作时间一律使用文明用语,更不可拉帮结派。
十二、遵守公司的保密制度,凡涉及公司的产品、销售政策、成本价格、经营方向、企业资料均属于公司的商业机密,任何人不得对外泄露。
禁止利用职务之便,从事第二职业,一经发现予以开除论处,给公司造成重大经济损失的保留追究法律责任的权利.
十三、下班时,要认真检查门窗是否关好,电源是否切断,电话是否锁好,电脑是否关机,空调是否停用,确保公司安全运行。
十四、违纪处分
员工有下列情形之一的,属严重违纪,将予以除名:
1、聘用、录用时虚报个人资料或提交虚假证件者。
2、不服领导工作安排和工作岗位调配情节严重或屡犯者.
3、对上级和同事实施暴力造成人员伤亡或侮辱人格者。
4、聚众滋事,严重妨碍公司生产、经营秩序者.
5、故意损坏公司生产设备、工装工具、仪器仪表、产品等,或泄露出卖公司技术、商业情报者.
6、累计在非吸烟区吸烟达三次者。
7、携带爆炸物或危险品(如管制刀具、枪支弹药、有毒有害化学物品等)进入公司或宿舍者.
8、连续旷工达16小时(含),或在三月内旷工达三次(含)年度内旷工累计达六天(含),或试用期间旷工达一天(含)者。
9、在上班场所或宿舍酗酒或酒后滋事,妨碍生产、生活秩序者。
10、张贴、散发煽动性传单,情节足以破坏劳资感情者。
11、在上班场所或宿舍撒野动粗殴打他人,或相互殴打者。
12、利用职务之便收受贿赂、回扣,或使用公司设备、材料谋取不当利益,或虚报票据不当收益者。
13、在公司、宿舍盗窃产品、料件、原材料等和他人物品数额较大者。
14、在公司、宿舍内聚众赌博者.
15、罢工、怠工或其唆使者。
16、在公司、集体宿舍内有伤风败俗行为,或将异性擅自留宿在集体宿舍者.
17、未经允许私自动用消防栓和消防器材的.
18、向窗外、楼下或天井抛扔物品和垃圾者。
19、因触犯法律,判处徒刑者。
20、携带物品进出厂区、宿舍区、拒绝值班员检查强行出入,情节严重者。
21、经录用后拒绝与公司签订劳动合同者。
22、曾被本公司辞退(劝退)、除名又重新入职者.
23、吸食毒品或自残者。
第三章车间生产制度
1、进入车间必须穿戴整齐(有工衣时必须穿工衣)、严禁穿拖鞋、光背、赤脚进入车间.操作中为避免厂牌妨碍操作,统一将厂牌挂于工位上方作业指导书下。
女士须把长发盘于脑后。
2、每日必须提前十分钟到达岗位,开早会,准备工具、物料等为当日生产做准备。
3、在作业时间内不得怠慢拖延、不得交头接耳、聊天、嘻笑、打闹等做与工作无关的事。
违者罚款50元/次。
4、上班时间不得听音乐,使用手机(工作需要除外),玩游戏等,违者罚款50元/次。
5、作业时间内,不得擅离岗位,不得随意在车间走动.如须离岗,必须向拉长请示,经批准方可离岗。
违者罚款50元/次。
干部在上班时间离岗,需向厂长请示并获得同意,违者罚款100元/次。
6、不得将零食、饮料带入车间,不得在工作区域放置私人物品,违者罚款50元/次.
7、工作中,必须服从直接领导的调度,接到通知应立即行动,不得敷衍了事,阳奉阴违。
8、操作中注意保持岗位整洁,不得将物料或产品乱丢、乱放,坏料应集中收集,下班后统一倒入坏料箱.废纸、废包装统一放至废品间。
9、严格遵守操作规程,不得擅自更改生产工艺;造成损失的,需按原价三倍赔偿。
10、爱护工具及设备,如发现工具及设备故障,在自行不能解决时应立即上报拉长或主管。
11、树立正确的品质观念,严格执行自检与互检,操作中,如发现前工序有问题发生应立即报告拉长并及时纠正,保证不良品及时控制.
12、各工序间应通力合作,对于后工序提出的问题及改善建议,前工序应虚心接受,并努力改善,不得相互指责或者互相推诿。
13、下班后整理工位、收拾工具、切断设备电源、整理剩余物料、处理废料、垃圾,按次序排队下班。
14、各拉的物料独立保管,严禁任意拿取别拉的物料,如须借/换用,必须经拉长或物料员书面同意。
如拉长或物料员均不在现场,必须经主管书面同意,事后必须通知拉长或物料员。
15、各仪器及设备操作人员,必须遵守安全操作规程,禁止违规操作,以防止各种工伤事故的发生。
16、各岗位领用的工具、用具,岗位责任人应妥善保留,无正当理由损坏或丢失,领用人应负赔偿责任。
从货仓领用时,仓管员需登记在“仪器设备管制卡"上,离职时退还。
17、遵守安全防火规定,生产车间及仓库内禁止吸烟和使用明火。
消防设备和器材不得随意动用。
第四章车间物料领用制度
1、车间生产用物料由物料员(或拉长)按公司下达的生产指令数量开单到仓库领出,仓库按公司下达的生产指令数量核发,所领的物料必须账物相符。
仓库不得多发与少发。
若车间有借料未归还,仓库应从工单数量中扣除对应借条数量。
2、车间物料由物料员(或拉长)统一管理和发放,当日生产的数量须核实,每个工作日必须清点,下班后贵重物料统一送小仓库保管.
3、车间坏料应及时填写换料单到仓库进行更换,若仓库因欠料原因没补/换料,须持相应单据反馈车间,并及时跟踪到料情况.
4、修理人员换用贵重物料(IC、显示屏、接收头等)须经物料员(或拉长)亲自发给,不得私自换取物料。
5、修理人员于下班前五分钟整理本工位,将当天借拉上的物料退回各拉,不得乱放物料。
6、修理人员所拆卸的产品,应及时换取物料维修,如果退料未补,应及时追踪,对所维修产品负责。
7、物料员(或拉长)必须针对一个工作日的产量,发放相应的物料,不得多发,并让相应操作员负责,当天没有生产完发放的物料,应收回或盘点并做好生产记录。
8、如果因物料员(或拉长)失职造成物料丢失,所损失物料全部由物料员(或拉长)负责.
9、其他部门若要借车间物料时必须写借条,并须经过对应拉长同意,并由其亲自发给与追回。
10、拉长/助拉应随时监督物料员工作,如发现不良现象不予制止,造成不良后果的,拉长负连带责任。
11、各拉应随时盘点拉上的物料,发现问题,立即追查,并采取相应措施。
12、生产部到仓库领料需填写《领料单》,若是工单外的物料领取,必须经厂长批准后仓库方可发料。
13、生产部的不良物料到仓库更换,需填写《退/换料单》,须经厂长批准后仓库方可换料。
第五章财务制度
一、财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业"的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支,降低生产成本,提高利润。
二、企业公司设财务部,财务总监协助总经理对企业公司财务进行管理.
三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项,应拒绝办理,并及时向相关领导报告.
六、财务人员力求稳定,不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。
七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管,因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管,同时有文字记录备案。
但被委托人不得同时保管印章和票据。
在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途,同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用:
1。
作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用,不得混用;
2。
收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章;收据、发票盖章;
3。
办理企业公司相关金融业务。
八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用,建立登记制度.
九、各类票据管理:
1.承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;
2。
企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管,必须在规定的范围内使用,发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。
作废时要加盖“作废”字样,并全份保存,不得自行销毁;
3。
企业公司所有的现金支票由出纳保管,出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金,尽量避免大额支取。
其余支票应由指定人保管,开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;
4。
收款收据是企业单位收取现金时开出的凭据,企业公司印制统一的收款收据,连号不重复,收款收据由财务部统一保管。
各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。
《收据》用完后交财务部验旧领新.在开具收据时作废的要全份保存,不得丢失,企业公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查,发现问题,及时纠正,如发现重大失误或失职,处以重罚,直至追究法律责任。
十、日常费用报销
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等.在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算.
十一、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:
根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款.
5、费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。
十二、借款和报销的规定
借款审批及标准
1、出差人员借款,必须先填写“借款凭证”,经部门负责人或分管领导同意后,经财务核准,报总经理批示,方可借款。
前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。
2、个人因私借款(原则上不对个人借款,除非特殊情况),填写“借款凭证"后,经总经理批准后,方可借款。
凡企业职工因公作需要借用公款,在原借款未还清前,不得再借.企业职工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经总经理批准后,方可借款。
3、借款人员出差回公司后,七天内应按规定到财务部报账,报账后结清所欠部分金额。
七天内不办理报销手续的,财务部门负责监督借款人还清全部借款。
否则,财务部门有权在当月工资中扣除,不足部分由借款人补齐。
4、其他临时借款,如业务费、备用金等,按相关规定办理。
5、允许借款范围:
5。
1、阶段性预付款(按进度付款)。
如购机械设备、大宗材料等。
5.2、采购零星材料,累计达100元以上的。
5.3、出差人员必须随身携带的差旅费。
5.4、公司规定部门或人员所需的备用金,经分管领导签字后,报总经理批示后执行。
5.5、确实需要现金支付的其他支出。
6、不允许借款范围:
6。
1、没有特殊情况,代替其他单位和个人垫付的各种款项;
6.2、未经审批的任何借款。
十三、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购计划,并以书面形式报告,经分管领导、签字核准,报企业公司总经理批准后,方可购买。
2、各部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原则,确实需要添置的情况下才添置。
各部门应事先填好购物申请单,经分管领导、签字核准,报企业公司总经理批准后,由行政办公室统一购买。
第六章采购制度
一、总则
1.本管理制度是采购控制程序的补充规定,以加强物资采购工作的管理,降低采购成本,提高公司经济效益。
2。
物资采购工作是一项技术性和经济性强的管理工作,必须随生产计划的变化而变化,从而保证生产不断地适应市场的需要。
二、适用范围
1.对生产、研发所需原材料采购.
2.外协加工。
3.外配产品(设备)的采购。
4.总务性办公用品的采购。
5.固定资产采购。
三、采购作业工作程序
1.请购部门提出“采购申请单”.经仓库管理部门确认请购内容及库存量后,交总经理批准。
2.采购主管审核“采购申请单”并把申请计划下达给相关采购员。
3。
采购员依据“采购申请单"开展询价、拟定比价、议价方式及交货条件后,确订采购价格并按审批权限,呈报核审批准后进行采购。
4.物资采购回厂后按相关规定办理质检、入库(退货)、报帐手续.
四、请购部门及采购部门的划分
1.生产用材料、器件、工具:
由使用部门请购,采购部采购。
2。
外配产品(设备):
由使用部门请购,审批后由采购部或公司指定部门进行采购
3.劳保及行性用品:
由行政部请购及采购。
4。
固定资产:
由各使用部门请购,审批后由采购部或公司指定部门进行采购
五、请购单的开出、递送
1。
请购经办人依据需求情况开出《请购单》,并注明材料名称、规格、数量需求日期及质量要求等事项,经主管审核后,按审批权限,呈报核审批准后递送相关采购部门执行。
2。
紧急请购时,由请购部门在《请购单》上注明原因,标注“急件”字样并以急件形式递送。
六、