质量记录表格样式大全.docx

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质量记录表格样式大全

质量记录表式汇编目录

QR/JG-1601-01NO:

1

序号

名称

标识号

使用部门

保存部门

保存年限

备注

1

管理评审计划

QR/JG-0101-01

质保部

质保部

3年

2

管理评审会议纪要

QR/JG-0101-02

质保部

质保部

3年

3

管理评审报告

QR/JG-0101-03

质保部

质保部

3年

4

质量策划记录

QR/JG-0201-01

技术部

技术部

3年

5

产品销售合同

QR/JG-0301-01

业务部

业务部

长期

6

外协产品委托加工合同

QR/JG-0301-02

业务部

业务部

长期

7

客户电话（口头）订单

QR/JG-0301-03

业务部

业务部

长期

8

特殊产品合同评审表

QR/JG-0301-04

业务部

业务部

长期

9

合同变更单

QR/JG-0301-05

业务部

业务部

长期

10

加工定作合同

QR/JG-0301-06

业务部

业务部

长期

11

管理文件受控目录

QR/JG-0501-01

质保部

质保部

长期

12

文件审批单

QR/JG-0501-02

质保/技术部

质保/技术部

长期

13

文件发放登记表

QR/JG-0501-03

质保/技术部

质保/技术部

长期

14

文件回收登记表

QR/JG-0501-04

质保/技术部

质保/技术部

长期

15

文件更改申请单

QR/JG-0501-05

质保/技术部

质保/技术部

长期

16

文件归档登记表

QR/JG-0501-06

质保/技术部

质保/技术部

长期

17

文件作废留用/销毁申请单

QR/JG-0501-07

质保/技术部

质保/技术部

长期

18

技术文件受控目录

QR/JG-0502-01

技术部

技术部

长期

19

外来文件（图样）登记表

QR/JG-0502-02

技术部

技术部

长期

20

物资采购申请单

QR/JG-0601-01

相关部门

采供部

3年

21

物资采购计划

QR/JG-0601-02

采供部

采供部

3年

22

应急采购申请单

QR/JG-0601-03

相关部门

采供部

3年

编制/日期:

审核/日期:

质量记录表式汇编目录

QR/JG-1601-01NO:

2

序号

名称

标识号

使用部门

保存部门

保存年限

备注

23

物资采购合同

QR/JG-0601-04

采供部

采供部

3年

24

物资进厂报验单

QR/JG-0601-05

相关部门

质保部

3年

25

物资进厂检验报告

QR/JG-0601-06

质保部

质保部

3年

26

物资入库单

QR/JG-0601-07

采供部

采供部

3年

27

物资领用单

QR/JG-0601-08

采供部

采供部

28

材料化学成份分析委托单

QR/JG-0601-09

质保部

质保部

3年

29

分承包方申报表

QR/JG-0602-01

业务/采供部

质保部

长期

30

分承包方质量能力调查表

QR/JG-0602-02

业务/采供部

质保部

长期

31

分承包方质量能力评审报告

QR/JG-0602-03

质保部

质保部

长期

32

合格分承包方清单

QR/JG-0602-04

业务/采供部

业务/采供部

长期

33

分承包方供货质量记录单

QR/JG-0602-05

质保部

质保部

长期

34

顾客提供产品质量信息反馈单

QR/JG-0701-01

业务部

业务部

3年

35

工序周转卡

QR/JG-0801-01

制造部

制造部

3年

36

待验品（标识）

黄色

相关部门

37

合格品（标识）

绿色

相关部门

38

不合格品（标识）

红色

相关部门

39

合格证（包装标记）

白色

制造部

40

生产任务派工单

QR/JG-0901-01

制造部

制造部

3年

41

外协加工委托单

QR/JG-0901-02

业务/制造部

业务/制造部

3年

42

业务加工计划书

QR/JG-0901-03

制造部

制造部

3年

43

加工件工艺流程卡

QR/JG-0901-04

制造部

制造部

3年

44

生产设备台帐

QR/JG-0902-01

制造部

制造部

长期

编制/日期:

审核/日期:

质量记录表式汇编目录

QR/JG-1601-01NO:

3

序号

名称

标识号

使用部门

保存部门

保存年限

备注

45

设备一、二级保养维护计划

QR/JG-0902-02

制造部

制造部

3年

46

设备一、二级保养验收单

QR/JG-0902-03

制造部

制造部

3年

47

设备维修记录单

QR/JG-0902-04

制造部

制造部

长期

48

金切设备完好标准检查表

QR/JG-0902-05

制造部

制造部

3年

49

锻压设备完好标准检查表

QR/JG-0902-06

制造部

制造部

3年

50

起重设备完好标准检查表

QR/JG-0902-07

制造部

制造部

3年

51

质量巡检记录

QR/JG-1001-01

质保部

质保部

3年

52

紧急放行、例外转序质量跟踪表

QR/JG-1001-02

采供/制造部

质保部

3年

53

产品检验报告（螺栓、螺钉类）

QR/JG-1001-03

质保部

质保部

3年

54

产品检验报告（螺柱类）

QR/JG-1001-04

质保部

质保部

3年

55

产品检验报告（螺母类）

QR/JG-1001-05

质保部

质保部

3年

56

产品检验报告（非标类）

QR/JG-1001-06

质保部

质保部

3年

57

机加工产品质量检验报告

QR/JG-1001-07

质保部

质保部

3年

58

产品机械性能测试委托单

QR/JG-1001-08

质保部

质保部

3年

59

计量器具管理台帐

QR/JG-1101-01

质保部

质保部

长期

60

计量器具周期检定计划表

QR/JG-1101-02

质保部

质保部

3年

61

计量器具周期检定卡

QR/JG-1101-03

质保部

质保部

长期

62

计量器具降级/报废申请单

QR/JG-1101-04

质保部

质保部

3年

63

计量器具赔偿通知单

QR/JG-1101-05

质保部

质保部

3年

64

计量器具周期检定/修理委托单

QR/JG-1101-06

质保部

质保部

3年

65

原材料降级利用申请单

QR/JG-1301-01

采供部

质保部

3年

66

产品降级让步申请单

QR/JG-1301-02

制造/业务部

质保部

3年

编制/日期:

审核/日期:

质量记录表式汇编目录

QR/JG-1601-01NO:

4

序号

名称

标识号

使用部门

保存部门

保存年限

备注

67

不合格品通知处理单

QR/JG-1301-03

质保部

质保部

3年

68

产品报废单

QR/JG-1301-04

质保部

质保部

3年

69

内部质量信息反馈单

QR/JG-1401-01

相关部门

质保部

3年

70

顾客质量信息反馈单

QR/JG-1401-02

业务部

业务部

3年

71

纠正和预防措施实施单

QR/JG-1401-03

质保部

质保部

3年

72

物料仓库收发存台帐

QR/JG-1501-01

物料仓库

物料仓库

长期

外购统一帐页

73

成品仓库收发存台帐

QR/JG-1501-02

成品仓库

成品仓库

长期

外购统一帐页

74

机加工产品收发存台帐

QR/JG-1501-03

制造部

制造部

长期

外购统一帐页

75

原材料收发存台帐

QR/JG-1501-04

制造部

制造部

长期

外购统一帐页

76

送货单

QR/JG-1501-05

业务部

业务部

长期

77

质量记录表式汇编目录

QR/JG-1601-01

质保部

质保部

长期

78

质量记录归档登记表

QR/JG-1601-02

质保部

质保部

长期

79

质量记录借阅/归还登记表

QR/JG-1601-03

质保部

质保部

长期

80

质量记录销毁申请表

QR/JG-1601-04

质保部

质保部

长期

81

质量记录超期留用申请表

QR/JG-1601-05

质保部

质保部

长期

82

内部质量审核年度计划

QR/JG-1701-01

质保部

质保部

3年

83

内部质量审核日程表

QR/JG-1701-02

质保部

质保部

3年

84

内部质量审核检查表

QR/JG-1701-03

质保部

质保部

3年

85

内部质量审核不合格报告单

QR/JG-1701-04

质保部

质保部

3年

86

内部质量审核报告

QR/JG-1701-05

质保部

质保部

3年

87

企业员工培训需求申报表

QR/JG-1801-01

相关部门

人事主管

3年

88

企业员工培训计划

QR/JG-1801-02

人事主管

人事主管

3年

编制/日期:

审核/日期:

质量记录表式汇编目录

QR/JG-1601-01NO:

5

序号

名称

标识号

使用部门

保存部门

保存年限

备注

89

企业员工培训台帐

QR/JG-1801-03

人事主管

人事主管

长期

90

企业员工培训个人档案

QR/JG-1801-04

人事主管

人事主管

长期

91

年度质量调访计划

QR/JG-1901-01

业务部

业务部

3年

92

质量调访信息反馈单

QR/JG-1901-02

业务部

业务部

3年

93

统计技术应用申请表

QR/JG-2001-01

相关部门

质保部

3年

94

统计技术应用汇总目录

QR/JG-2001-02

质保部

质保部

3年

编制/日期:

审核/日期:

管理评审计划

QR/JG-0101-01NO:

时间

地点

主持

参加人员

评审范围

评审依据

评审内容和要求：

评审议程：

批准

编制

日期

日期

管理评审会议记要

QR/JG-0101-02NO:

评审时间

地点

主持人

参

加

人

员

评审会议内容纪要：

记录人

日期

管理评审报告

QR/JG-0101-03NO:

管理评审范围：

管理评审依据：

管理评审时间

主持人

地点

参加人员：

评审简况：

评审意见：

批准

审核

编制

质量策划记录

QR/JG-0201-01NO:

顾客名称

产品/项目名称

评审时间

评审地点

评审人员：

产品/项目特殊要求：

评审意见（可附页）：

批准：

日期：

产品销售合同

QR/JG-0301-01

供方：

合同编号：

需方：

签订地点：

一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量签订时间：

年月日

产品名称

规格型号

性能材质

表面处理

计量单位

数量

单价

总金额

交（提）货时间及数量

合计人民币金额（大写）

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

三、交（提）货地点、方式

四、运输方式及到达站港和费用负担

五、合理损耗及计算方法

六、包装标准、包装物的供应与回收

七、验收标准、方法及提出异议期限

八、随机备品、配件工具数量及供应方法

九、结算方式及期限

十、如需提供担保、另立合同担保书，作为合同附件

十一、违约责任

十二、解决合同纠纷的方式

十三、其它约定事项

供方

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电报挂号：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

需方

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电报挂号：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

鉴（公）证意见：

经办人：

鉴（公）证机关（章）

年月日

有效期限：

年月日至年月日

外协产品委托加工合同

QR/JG-0301-02合同编号：

签订日期：

产品名称

规格

型号

性能

（材质）

表面

处理

数量

单价

交货日期

合计金额（大写）

备

注

委托方

x公司（章）

电话：

021-

传真：

021-

经办人：

分承包方

单位名称（章）：

电话：

传真：

联系人：

客户电话（口头）订单

QR/JG-0301-03订单编号：

通知日期：

产品名称（标准）

规格

型号

性能

（材质）

表面

处理

数量

单价

交货日期

合计金额（大写）

备

注

x公司

经办人：

日期：

客户名称：

联系人：

电话：

传真：

特殊产品合同评审表

QR/JG-0301-04NO:

顾客名称

联系人

订

货

意

向

序号

名称

型号

规格

数量

交货期

价格

应用标准

特

殊

要

求

评

审

质保部意见：

签名：

日期：

业务部意见：

签名：

日期：

技术部意见：

签名：

日期：

制造部意见：

签名：

日期：

财务部意见：

签名：

日期：

结

论

总经理意见：

签名：

日期：

合同变更单

QR/JG-0301-05NO:

合同编号

订货单位

产品名称、规格

数量

交货期

要求更改内容描述：

经办人：

日期：

质保部评审意见：

签名：

日期：

业务部评审意见：

签名：

日期：

技术部评审意见：

签名：

日期：

其他相关部门评审意见：

签名：

日期：

合同更改信息确认传递部门

质保部技术部制造部财务部

管理文件受控目录

QR/JG-0501-01NO:

序号

文件编号

文件名称

版本号

编制

部门

实施

日期

修改状态

被替代文件名称/编号

编制:

审核:

批准:

文件审批单

QR/JG-0501-02NO:

文件名称

文件编号

文件内容

编制部门

编制日期

报批人

发放范围

和份数

会签（部门/负责人）

审核意见:

签名:

日期:

批准意见:

签名:

日期:

文件更改申请单

QR/JG-0501-05NO:

文件编号

文件名称

编制部门

使用部门

提出更改部门

提出更改人

更改内容与理由:

签名:

日期:

文件编制部门意见:

签名:

日期:

文件批准主管意见:

签名:

日期:

执行更改情况：

签名:

日期:

文件归档登记表

QR/JG-0501-06NO:

序号

归档日期

文件名称

文件编号

存档人

接收人

备注

文件作废留用/销毁申请单

QR/JG-0501-07NO:

申请部门

申请日期

文件和资料名称

文件和资料编号

作废留用/销毁理由描述:

签名:

日期:

审批意见:

签名:

日期:

执行情况记录：

签名:

日期:

技术文件受控目录

QR/JG-0502-01NO:

序号

文件编号

文件名称

版本号

编制

部门

实施

日期

修改状态

被替代文件名称/编号

编制:

审核:

批准:

外来文件（图样）登记表

QR/JG-0502-02NO:

序号

来文日期

来文单位

来文名称

来文编号

接收人

存档人

备注

物资采购申请单

QR/JG-0601-01NO:

序号

物资名称

规格

数量

用途

申请部门

申请人/日期

审核/日期

应急采购申请单

QR/JG-0601-03NO:

申请部门

申购人

申购日期

申购物资品名

数量

申购原因:

审核意见:

签名:

日期:

物资采购合同

QR/JG-0601-04

供方：

合同编号：

需方：

签订地点：

一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量签订时间：

年月日

产品