气候补偿式中央供热系统项目可行性研究报告95页优秀甲级资质.docx
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气候补偿式中央供热系统项目可行性研究报告95页优秀甲级资质
附录
附表：
附表1:
项目建设总投资估算汇总表
附表1-1：
建筑工程费用估算表
附表1-2：
设备及工器具购置费用估算表
附表1-3：
工程建设其它费用估算表
附表1-4：
流动资金估算表
附表2：
分年资金投入计划表
附表3：
销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表4：
固定资产折旧费估算表
附表5：
摊销费用估算表
附表6：
总成本费用估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表8：
项目财务现金流量表
附表9：
借款还本付息计算表
附图：
附图1：
厂区平面布置总图
附图2：
厂区建筑效果图
附图3：
供暖系统流程图
附图4：
燃气系统流程图
附件：
附件1：
中华人民共和国特种设备制造许可证
附件2：
进口锅炉压力容器安全质量许可证书
附件3：
大连市节能成长型民营中小企业称号
附件4：
大连市创新成长型民营中小企业称号
附件5：
高新技术企业认定证书
附件6：
大连市环境保护产业协会会员证书
附件7：
技术研究开发机构认定证书
附件8：
实用新型专利证书
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称
气候补偿式中央供热系统项目
二、承办单位概况
项目承办单位是大连××实业有限公司。
大连××实业有限公司成立于2005年3月28日，是由大连川源流体控制有限公司投资创业的高科技民营企业，位于大连市开发区淮河中路7号，注册资本1250万元，公司现有员工129人，其中技术人员46人。
公司于2006年被大连市科技局认定为高新技术企业，被大连经济技术开发区发改局认定为技术研究开发机构。
2007年，公司先后被荣获大连市节能成长型民营中小企业、创新成长型民营中小企业称号。
大连××实业有限公司是专门从事气候补偿式中央供热系统装备及研究开发、换热机组装备的专业化技术公司。
1997年，川源引进美国博恩汉燃气锅炉，并在此基础上，经过长期的分析研究与实践，研发出气候补偿式中央供热系统，成为一项可替代集中供热的新型高效、节能、环保的供热技术，目前该技术已申请了专利。
目前，公司持有中华人民共和国特种设备制造许可证、大连市技术质量监督局颁发的锅炉安装资质。
企业已形成集销售、工艺设计、安装调试、售后服务一体化经营体系。
先后为政府机关、学校、医院、厂矿、房地产等多家企事业单位提供满意服务，把国际最先进的热能技术和设备实际应用到中国的暖通热能领域。
三、可行性研究报告编制依据
1、国家建设部《建设部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见〉的意见》
2、国家环保总局《大气污染防治法》；
3、《投资项目可行性研究指南》；
4、政府关于该项目的各种批准性文件；
5、国家和大连市高新技术产业政策、行业发展规划；
6、委托方提供的其他有关材料。
四、项目提出的理由与过程
供热采暖，是维护东北地区冬季生产、生活各项活动正常运转的必备条件，关系广大居民的切身利益和社会稳定的大局。
在传统供热体制难以为继、新旧供热体制转型刚刚起步之时，如何提高节能水平和采暖效率是各级政府和供暖单位所普遍关心的重要问题。
传统的传热方式是热力设备长期处于低负荷状态下运行，因为热力设备选型时，是根据最冷天气条件下的最大热负荷情况下选定的，热力设备不能随时调节自身的热输出，造成了能源的极大浪费。
气候补偿式中央供热系统是××在消化吸收美国国家锅炉公司的模块锅炉技术基础上，根据我国冬季采暖的实际情况，开发的一种全新的中央供热系统。
该系统是将若干个燃烧模块并联组合在中央控制器上、根据室外温度信号的输入，通过分级启动模块数量的方式来调节供水温度以达到供需平衡的供暖技术。
也就是说，供热锅炉的供热能力是不变的；而气候补偿式中央供热系统的供热能力是可变的，用可变量的热力系统为建筑物冬季采暖是科学的，其供热的误差系数为1/N，（N表示模块台数）；这样，围护结构需要多少热量，机组就提供多少；不管热负荷如何变化，房间温度是恒定的，这样，既可以达到节能的目的，又可以达到舒适的采暖效果。
该系统在实际使用过程中，运行稳定，节能效果显著，无安全隐患，和同容量的传统锅炉作比较，节能率可达到30%，节能效果非常明显。
项目产品具有结构简单，安装灵活方便，使用寿命长，维护简单，运行安全，环保、运行费用低等一系列优点，由此可见，气候补偿式中央供热系统在供暖锅炉中具有着明显的优势。
由于燃气锅炉进入中国热力市场较晚，国外厂家垄断市场的格局还没有打破。
国内虽有一些代理商采用炉片进行现场组装，但技术装备水平低，产品质量和服务没有保证。
大连××开发的气候补偿式中央供热系统在实际使用过程中，系统运行稳定，节能效果显著，无安全隐患，售后服务优良，产品的售价比国外同类进口产品相比，便宜了近20％左右，因此具有明显的竞争优势，市场前景广阔。
项目的实施将推动我国高效燃气锅炉的普及和应用，减少燃煤锅炉的使用，这对于减少污染，改善大气环境都有着积极的意义。
第二节项目概况
一、建设地点
该项目地点位于大连经济技术开发区46#小区，项目总占地面积为12000平方米。
距大连市中心30公里，距大连周水子国际机场15公里，距大窑湾国际集装箱码头7公里，交通便利。
二、建设规模及目标
该项目将建设厂房、办公楼、研发中心，总建筑面积为10838.64平方米，购置气候补偿式中央供热系统装配生产线等设备，项目总投资4000万元。
项目建成后将生产气候补偿式供热系统1000台，年销售收入可达5500万元。
三、项目建设总投资与资金来源
项目总投资为4000万元，其中建设投资3600万元，铺底流动资金为400万元。
资金筹措采取银行贷款和企业自筹相结合的方式，向银行借款2000万元，企业自筹2000万元。
五、主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
指标值
备注
1
方案类
1.1
总占地面积
平方米
12000
1.2
总建筑面积
平方米
10839
2
投资类
2.1
总投资
万元
4000
2.1.1
固定资产投资
万元
3600
2.1.2
铺底流动资金
万元
400
3
财务预测类
3.1
年销售收入
万元
5500
达产年
3.2
年经营成本
万元
3214
达产年
3.3
年销售税金及附加
万元
48
年均值
3.4
年增值税
万元
433
年均值
3.5
年所得税
万元
344
年均值
3.6
年利润总额（税前）
万元
1376
年均值
3.7
年利润总额（税后）
万元
1032
年均值
4
经济评价类
4.1
财务内部收益率（税前）
%
29.46%
4.2
投资回收期（税前）
年
4.33
4.3
财务净现值（税前）
万元
4961
4.4
财务内部收益率（税后）
%
23.69%
4.5
投资回收期（税后）
年
5.97
4.6
财务净现值（税后）
万元
3298
4.7
投资利润率
%
34.39%
4.8
投资净利润率
%
25.79%
5
风险评价类
5.1
盈亏平衡点
%
42.26%
5.2
盈亏平衡收入
万元
2324
第二章产品及技术简介
第一节产品组成及工作原理
一、产品组成
气候补偿式中央供热系统是将不同数量的燃烧单元并联组合，通过中央供热系统控制，为用户提供热力供应的成套设备。
它包括燃烧模块、机组、动力、中央控制系统四部分组成。
二、工作原理
气候补偿式中央供热系统根据用户负荷大小和设计要求，将若干个可独立运行的模块单元组合成为整体机组，采用“气候补偿式”运行原理，通过对室内外温度、供回水温度变化的监测与计算，由电脑控制的中央供热系统自动调整模块启停数量，使输出热量始终与实际需求热负荷相匹配，避免了“大马拉小车”的热量浪费，也避免了“小马拉大车”热力不足。
同时，凡是被启动的燃烧模块，都会在满负荷状态下燃烧，达到最佳燃烧状态，从而达到高效运行的目的。
气候补偿式中央供热系统图
传统的传热方式是热力设备长期处于低负荷状态下运行，因为热力设备选型时，是根据最冷天气条件下的最大热负荷情况下选定的，热力设备不能随时调节自身的热输出，造成了能源的极大浪费。
气候补偿式中央供热系统可以根据外部温度地变化，及时调整热输出，保证了室内温度的恒定，节能效果显著。
第二节产品特点及性能介绍
气候补偿式中央供热系统是××在消化吸收美国国家锅炉公司的模块锅炉技术基础上，根据我国冬季采暖的实际情况，开发的一种创新性中央供热系统，该系统实际使用过程中，运行稳定，节能效果显著，无安全隐患，无维修记录，和其他传统锅炉作比较，具有如下几个方面的特点。
一、模块化设计，结构简单，安装灵活方便
系统的模块化设计就相当于把单体大锅炉拆分为若干个小锅炉（体积不足1m3）。
因此气候补偿式中央供热系统可通过供热模块数量上的并联组成达到任意蒸吨单台锅炉的规模，并具有以下优点：
1、每台模块互为备用，运行安全性大大提高。
系统是由不同的独立燃烧单元组成，通过中央控制器来控制，因此，每台模块互为备用，运行安全性高。
一旦某台模块出现故障，供暖影响非常之小，仅为1/N（N为模块台数），并且某台模块出现故障需要检修时，不会影响供暖。
2、容量扩充性好。
用户可以在增加供暖面积时可以任意增加模块的台数，不像单体大锅炉容量难以调整，避免了设备的重复投资。
3、布置灵活，安装方便。
用户可以根据机房的具体情况灵活布置模块，比如：
若机房尺寸狭长，则供热系统也可布置成狭长形式，并且安装方便，不需要投入巨额资金深挖基础，从而节省大量基建投资，因此产品特别适用于改造及扩容工程。
二、使用寿命长
铸铁比钢的耐酸碱及氧腐蚀性要好很多，气候补偿式中央供热系统采用锥型高硅树脂铸铁炉片，不受高温蒸汽和烟气的影响，抗防冻剂和石化制品的腐蚀能力强，炉片间的连接是通过精密加工的铸铁密封接头完成，不受油和系统添加剂的影响与铸铁炉片一起膨胀和收缩，有效延长了锅炉的使用寿命。
设计寿命长达50年。
目前，单体大锅炉大多采用钢制锅炉，使用寿命为10年。
三、高效节能、运行费用低
1、采暖期内，热负荷主要受以下几个方面的影响：
一是供暖期间内每一天环境温度是变化的；二是同一天内白天与夜间也有较大的差异；三是每一个采暖季室外气温也不同。
在设计单体锅炉时，设计人员必须要以最低室外温度做为设计依据，从而满足天气最冷时能够提供充足的采暖热量。
依据大连市气象局提供的冬季室外温度变化曲线，气温最低点的天数只有2周左右，而且不是一天中24小时的室外温度都在最低点。
当室外温度高于最低点时，单体锅炉所提供的热量就会高于实际所需要的热量，造成能源的浪费，即使有再高的热效率的锅炉，这种浪费也是存在的。
单体锅炉解决这个问题的方法是调节燃烧机的火焰大小，使锅炉提供的热量减小，避免燃气的浪费。
而锅炉的设计热效率应该是在满负荷条件才能实现，当燃烧机火焰下降时，单体锅炉的热效率也随之下降，从而导致锅炉的年燃料利用率低于锅炉的初始设计。
实测结果表明，热效率下降12%。
气候补偿式中央供热系统供暖时不存在热效率降低的问题。
这是由模块组合本身特点决定的，模块在中央控制器的联机模式下，可以实现多台模块联控，通过室外温度信号输入，分级启动模块台数。
当室外温度每降低1℃，锅炉的供水温度自动升高1.8℃，以确保室内温度在20℃左右设定值。
也就是说，气候补偿式中央供热系统的供热能力是可变的；而且供热的误差系数为1/N，（N表示模块台数）。
从而保证模块的每时每刻供热输出都能恰好与建筑物的实际需热量保持平衡，达到舒适节能的效果。
每台模块锅炉在接到中央供热系统的电脑指令后，都能处于满负荷工作状态，使锅炉始终处于高效率状态下运行。
2、除了热负荷波动使年燃料利用率下降外，在进行能量方面的评价时，还需要考虑排烟热损失、化学不完全燃烧热损失、辐射损失、准备热损失等。
“排烟热损失”和“准备热损失”，废气耗损一般不随锅炉功率的变化而变化。
这一事实是基于锅炉满负荷的情况。
如果锅炉处于变负荷时，这一结论不成立。
准备耗损随锅炉的增大而增大。
从工程实例中我们知道总供热量为1800万Kcal/H，折算成KW为21MW。
在这一点上准备损耗是废气损耗的0.7倍。
一般锅炉排烟热损失为10%，部分负荷下降时，年热损失达到了25%。
准备热损失即为10%×0.7=7%。
3、单体大锅炉在低负荷下运行时，除了烟气，炉膛里的热量也会从烟道中不断散失，而作为燃气燃烧模块，每个模块都配有一个通风调节器，只有在模块锅炉工作时，通风调节器才会打开，这样就避免了待机状态下，模块燃烧室内的残余热量散失。
在这一环节上，模块要比单台锅炉节省2%的燃料费用。
4、固定点式调节的大锅炉，为了适应热负荷的变化，不可避免地要频繁启停。
长时间的吹扫，都会带走炉膛内大量热量，使锅炉的实际效率降低。
分段调节的锅炉，风气配比需要有一个过渡阶段。
会使燃料燃烧不完全。
热损失自然增加。
检测结果表明：
化学不完全燃烧热损失将会由设计数值的0.5%提高至5%。
5、大气式燃烧方式与鼓风式燃烧方式相比，还有一个重要的区别是不需要电能。
如果将电能折算成热量。
单体锅炉比模块锅炉热效率降低2%。
6、单体大锅炉也有自控系统，其主要是针对燃烧系统设置的，而不能对整个采暖系统的各种情况做出分析和控制。
对于室外热负荷的变动，只能采用人工调节的方法。
当室内温度被盲目升高1℃时燃料将多消耗5%左右。
利用泰克玛电脑控制的中央供热系统，房间温度偏差为±0.5℃。
这一环节，使系统效率又提高2.6%。
通过上述六点，气候补偿式中央供热系统与单体大锅炉相比，节能30%。
7、运行费用低。
气候补偿式中央供热系统通过××的优化设计，可以大幅减少锅炉房内的职守人员。
以10T容量锅炉房管理为例，使用单体传统锅炉需要12人，使用气候补偿式中央供热系统仅需要3人，因此，可以降低锅炉的运行费用。
四、控制系统完善，运行安全
单体大锅炉在点火时，一旦吹扫不彻底，炉膛内存有可燃气体，会发生爆燃现象，严重的会造成爆炸。
而气候补偿式中央供热系统的燃烧方式非常简单，燃气由分配管送入燃烧器，空气由锅炉下部条缝进入炉膛与燃气充分混合，点火后燃烧。
即使发生因燃气泄漏引起的爆燃现象，系统也具有足够的泄爆面积将过量的燃气排到炉膛外，确保安全。
而单体大锅炉的燃烧是封闭的，一旦燃气泄漏，炉膛内燃气浓度将增加，这时若点火将发生爆炸，后果不堪设想。
五、清洁、低噪音
大锅炉的空气与燃气混合气要通过鼓风机送入炉膛，而鼓风机会产生很大的噪音。
而气候补偿式中央供热系统的燃烧方式是大气式燃烧，不需要鼓风机，因此噪音很低。
采用渗铝钢燃烧器材料，经过空气动力学工艺专门设计，保证了燃气的高效燃烧，经实测证明：
燃烧效率高达98％以上，充分的燃烧降低了氮氧化物的排放，是理想的环保设备。
通过以上情况分析，随着天然气的普及和推广，气候补偿式中央供热系统以其自身所具有的高效、节能、环保、安全、低运行费用等优势将会得到广阔的应用。
第三章市场分析
第一节市场需求分析
气候补偿式中央供热系统以燃气作为能源，热效率大约为90％，废气、烟尘排放符合国家一类地区标准。
系统采用智能控制系统，无需专人值守，可广泛应用在集中供热燃煤锅炉房改造，应用于工业及民用建筑，给中央空调机组配套和生活热水供应等领域。
一、燃煤锅炉改造
城市建设可持续发展中的燃烧锅炉改造技术的推广。
我国三北地区供暖区域占全国国土面积的70%，人口约占一半，建筑物总量占50%。
目前，我国已有既有建筑360亿平方米。
大力推进热改技术关系城市建设的可持续发展。
暖通行业作为重要的基础设施也将在这个期间得到迅速发展。
气候补偿式中央供热系统作为新型、环保、节能的供暖设备必将在全国范围内得到推广，下面以北京市为例说明燃烧锅炉改造的市场前景。
北京作为2008年奥运会的主办城市，为了实现“绿色奥运”正着力改变北京以煤为主的能源结构，使天然气、电力等优质能源在能源终端消费中所占比重将会大幅增加。
截止到2004年末，北京市2004年已新发展和完成燃煤改烧天然气锅炉2046台，折合为5831.5蒸吨，占目前全市累计完成燃气锅炉发展和改造2.6万多蒸吨总量的22％。
2007年完成城近郊区剩余3000台燃煤锅炉和远郊区城关镇有条件改造的燃煤设施。
《北京十一五供热规划》指出，2010年，北京燃气供暖面积将会增加近一成，城八区供暖原则上都将用燃气。
据介绍，到2010年，北京市使用燃气锅炉供热的地区面积比例将达到44.9％，这比“十五”期间的35.6％上升了近一成，涉及11461万平方米的供暖面积。
至2010年，北京市的房屋建筑面积约为25500万平方米，如果气候补偿式中央供热系统供热率能达到10％，则供暖面积将达到约2550万m2，仅北京市一个地区对燃气模块锅炉的需求量就在12750台以上。
上海、西宁、兰州、天津、沈阳、大连等大、中型城市也正在不断地加大改造力度，因此市场空间非常大。
（注：
被拆除的燃煤锅炉发热量按10T/H/台计算，对应模块台数为40台）
二、新建住宅采暖
根据我国的社会经济人口的发展形势，专家预计，21世纪头20年内，我国建筑业仍将迅速发展。
预计2010年底，全国房屋建筑面积为519亿平方米，其中城市171亿平方米；到2020年底，全国房屋建筑面积为686亿平方米，其中城市261亿平方米。
经济的快速发展为建设事业实施可持续发展战略提供了难得的契机。
如全国每年新建住宅建筑面积按17亿m2计算，模块锅炉的供热热化率仍按10％来计算，则每年在新建小区供暖方面将有85000台需求量。
（注：
新建小区模块用量按2000平米/台计算）
三、中央热水机组改造
目前在我国电力供应矛盾日益突出，夏季空调和冬季供暖是造成电力负荷峰谷差最主要的原因。
2005年夏季高温，全国电力供应的缺口达到3000万KW左右。
燃气热力机组作为中央空调的热源使用，不仅可降低能源消耗，还可为用户大大地节省使用成本，而且还有助于电力中央热水机组的改造和电力峰谷的平衡。
燃气锅炉历年的市场需求情况
单位：
台
应用领域
2001
2002
2003
2004
2005
2006
燃煤锅炉改造
3640
4580
4650
5890
13500
14600
新建住宅采暖
910
1540
2630
3880
8500
12500
中央热水机组改造
50
380
580
1900
1940
2680
合计
4600
6500
7860
11670
23940
29780
中国模块组合锅炉今后四年需求量预测
单位：
台
应用领域
2007
2008
2009
2010
燃煤锅炉改造
17500
21000
25200
30240
新建住宅采暖
15000
18000
21600
25920
中央热水机组改造
3130
3600
4139
4760
合计
35630
42600
50939
60920
产品销售价格可比进口产品降低20%左右，由于该系统具有突出的节能优势和无可比拟的使用寿命，加之××专业周到的服务，预计该项目投产后在全国将占有重要的市场份额。
（据不完全调查，目前国内几个城市包括北京、西安、石家庄、济南、青岛、大连对项目产品的年需求量都在6000套左右，随着天然气的普及和推广，公司产品的销售量会进一步增加。
）
第二节市场供应分析
近年来，国外的燃气锅炉大量开始进入国内市场。
目前已有德国、美国、英国、瑞士、意大利、日本、韩国、西班牙等8个国家30余个厂家的锅炉产品在国内使用，产品基本上采依靠进口。
其中美国能够生产模块锅炉的企业中，比较有代表性的是为美国博恩汉公司、斯朗特芬公司、烈骑公司和美国伊希尔国际公司的产品，德国的主要品牌有布德鲁斯、菲斯曼，意大利有意诺、SIME，西班牙洛卡等品牌。
国外厂商在技术方面占据一定优势，但是在价格方面却要高出国内国类产品至少20％以上。
国内早期生产燃油燃气锅炉的厂家有上海锅炉厂、天津市锅炉总厂、广州市锅炉工业公司、重庆锅炉厂、金牛股份有限公司、湖南湘潭锅炉厂等企业。
国产的燃气锅炉关键部件是锅炉燃烧器，几乎全部为进口燃烧器。
大气直燃式的模块组合锅炉，国外品牌产品在欧美市场已趋成熟，正欲开拓中国大陆市场，供暖用燃气锅炉的客户主要分布在长江以北地区，其中东北、华北和西北大约能占到60%左右。
第三节产品竞争力分析
气候补偿式中央供热系统在供暖的实际应用中，因其可分级启动、动态调节等特点，在原有的节能基础上比普通单体燃气锅炉还可节能30%。
在初投资方面，气候补偿式中央供热系统可采用“小集中式”供热，“递进式”投资的方法，这样就避免因热力管网的大量铺设而带来的投资费用和能源浪费，节省初始投资。
由此可见，气候补偿式中央供热系统在供暖锅炉中具有着明显的优势。
由于燃气锅炉进入中国热力市场较晚，国外厂家垄断市场的格局还没有打破。
国内虽有一些代理商采用炉片进行现场组装，但技术装备水平低，产品质量没有保证。
目前，还没有迹象表明在国内有规模化组装的企业。
本项目产品在市场中具有较强的竞争能力，其构筑的核心主要有以下四点：
（1）技术先进
大连××实业有限公司引进美国博恩汉公司的锥肋型耐用铸铁炉片及铸铁密封接头和燃烧器。
铸铁炉片组成的受热面由铸铁密封接头连接，铸铁密封接头与铸铁炉片一起膨胀、收缩，保证了锅炉的质量和运行的可靠性。
采用德国霍尼韦尔中央控制技术，使锅炉全自动运行。
（2）结合中国供热实际
在欧美地区，居民生活区分散、独立；每栋建筑面积较小；采用不同型号的单台模块就可以解决冬季采暖问题。
在中国，城市建筑物高大、密集，单台模块不能完成冬季供暖，××在这个基础上开发的气候补偿式中央供热系统，通过中央控制系统把多个供热模块很好地组合起来，能够根据外部温度的不同，即时调整供热负荷经。
实际应用发现，当天气寒冷时，模块燃烧的台数增多，气温回升，模块燃烧的台数自动减少，房间温度恒定不变。
特别是新建小区大多采用分户计量，供热系统的热负荷频繁变化，模块机组也随之改变热输出，最大限度节省了燃料消耗。
方便维修：
新设备在在投入运行后，往往会由于操作不当，出现其中的一台模块不工作，但其他模块照常运行，不影响整个系统正常供热。
再是，我国的水质较差，锅炉结垢现象严重影响供热效果和使用寿命，这种铸铁材质和特殊的工艺结构，对水质的适应力很强，不易结垢，维修率很低。
这些特点，均符合中国的国情。
（3）价格优势
项目产品的在保证产品品质，提供优良售后服务的前提下，产品的售价比国外同类进口产品相比，便宜了近20％左右，因此具有明显的价格优势。
（4）营销网络
自97年公司引进美国博恩汉燃气铸铁锅炉，经过将近10年的运作，公司积累了丰富的产品营销和售后服务经验，以北京为中心，在全国各大城市设立代理机构近50家，通过多次培训和交流，代理商都具备安装、调试、维修能力；随着燃气锅炉在供热领域的进一步发展，模块组合机组将拥有更加广阔的市场前景。
（5）服务优势
××经过长期的实践与应用，现已形成集销售、工艺设计、安装调试、售后服务一体化的经营体系。
作为本土企业，公司在努力提高产品品质的同时，非常注重提升对客户的服务，通过对客户提供完善的售前、售后服务，来增强企业产品的差异化和竞争。
售前服务：
销售人员上门提供产品介绍，相关技术资料，根据工程需要推荐产品型号及
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