离任审计申请书.docx
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离任审计申请书
离任审计申请书
范本
审计项目
审计结果
负责人签字
文件、资料
类上交情况
(明细另附报告)
1.经手的公司管理文件或部门文件、资料。
已交□未交□
2.个人/部门未回款统计
已交□未交□
3.在任职期间经手的财务单据和凭证。
已交□未交□
部门负责人签字:
年月日
财产、物资清点及移交手续情况(明细另附报告)
1.电脑等办公设备是否完好?
是□否□丢失□损坏□
2.办公桌、柜子及钥匙是否完好收回?
是□否□
如已丢失或损坏应赔偿元。
3.工作证是否收回?
是□否□未办□
4.胸卡是否交回?
是□否□未办□
5、所借图书室书籍是否归还?
是□否□未借□
行政事务中心负责人签字:
年月日
个人未回款、公务借款及因私借款情
况(明细另附报告)
1.因私借款合计:
元。
2.公务借款报销合计:
元。
3.未领工资合计:
元。
4.个人未回款:
元。
5.部门未回款:
元。
6.财务应付被审计人:
元。
7.被审计人应付公司:
元。
8.其它:
。
9.财务结算时间确认:
年月日
财务管理中心负责人签字:
年月日
业务人员回款情况(非业务人员可不审计此项)
1.未回款金额:
元。
广告管理部负责人签字:
年月日
人事手续
办理情况
1.档案关系是否转出是□否□
2.社保关系是否转出是□否□
3.应退款合计元。
人力资源中心负责人签字:
年月日