仓储管理与库存控制仓库库存管理制度.docx

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仓储管理与库存控制仓库库存管理制度

仓储管理与库存控制-仓库库存管理制度

仓库存货管理制度　　存货管理制度　　第一章总则　　第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为　　公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。

　　第二条存货管理工作的任务：

　　根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

　　做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

　　积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。

协助做好呆滞物资的处理工作。

　　做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

　　第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。

　　第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

　　第二章入库管理规定　　第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。

核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。

　　第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表，共同现场鉴定，必要时拍照记录。

原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。

　　第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。

　　第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。

　　第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。

每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。

　　第三章出库管理规定　　第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。

发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。

第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。

同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。

对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

第十二条优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。

　　第十三条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。

每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

　　第四章物资储存保管规定　　第十四条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

　　第十五条物资堆放的原则是：

　　本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

　　按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

　　第十六条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

　　第十七条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第十八条仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。

　　第十九条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。

发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

　　第二十条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

　　第二十一条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

预防内容包括：

防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

　　第二十二条确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。

建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。

夜间定时巡逻，提高警惕。

　　第二十三条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。

对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

第五章库存控制与分析管理规定第二十四条掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

仓库存货管理制度　　仓库存货管理制度　　1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。

原材料主要包括：

主要材料有面料、头；辅助材料如线、唛头等；备品备件扳手、罗丝刀等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。

　　2存货的计价、按实际成本计价。

　　原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。

　　原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

　　3.原材料的购入　　材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。

严禁无计划采购，超定额库存。

　　4.供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同合格证等到质检部门进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

　　5.仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

　　6.材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。

　　7.对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

　　8.材料出库管理　　生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

　　月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。

　　9.产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联；一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

　　10.产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

　　11.仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。

　　12.月末在产品和自制半成品的管理。

月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

　　13.凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论　　是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。

　　14.各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。

　　对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

　　15.企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额。

　　已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

　　16.企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。

对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

　　17.代销商品的管理。

财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。

　　18.包装物的管理。

企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。

　　19.委托加工材料的管理　　本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

　　企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。

通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。

财务、仓库、供应设立专账，月底核对。

　　业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。

　　外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核销事宜。

　　委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。

　　委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同以明确价格、质量、交期等责任。

　　20.因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按办理手续，并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。

　　因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制仓库管理制度（5）　　仓库管理制度　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，制订以下工作规范：

　　1、仓库依据采购清单对库存进行盘点，生产所需原材料有库存或　　有规格型号可能进行调换的，报生产部门，并填写生产设备明细表库存及调换使用情况栏　　2、物资入库，保管人员依据供应商销货清单或发票核对材料名　　称、数量，核对无误，出具入库单，保管人员签字，保管人员将入库单连同供应商销货清单转财务；若没有销货清单或发票的，先核对名称数量入库，随后将清单和入库单一块转财务，填写生产设备明细表采购入库栏。

　　3、生产部门依据领料单领料，仓库出具出库单。

　　4、产品生产完成，具备发货条件，生产到仓库办理入库手续，仓　　库出具入库单。

　　5、设备发货，仓库出具设备出库单，附销售部门发货清单一份。

　　6、仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及　　时报告财务，分析原因，查明责任，未经批准一律不准擅自处理　　7、同类物资堆放，要考虑先进先出，方便发货，留有回旋余地　　8、仓库要严格保卫制度，禁止闲杂人员擅自入库，生产所用材料　　由班组长统一领用。

仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　9、劳保用品按规定时间发放，平时若需发放，需生产经理签字。

　　10、发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

对贪图方　　便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，及差错等损失，保管员应付经济责任。

　　11、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量，领料人和审　　批人需签字　　12、每季仓库进行盘点，做到账物相符　　13、常用工具发放到车间自行管理，工具损坏，车间主任签字后以　　旧换新，丢失赔偿。

　　14、劳保发放标准：

工作服、劳保鞋、安全帽每人一套；手套每人　　每月三付；口罩随用随领，但每人每月不得超过3付；面罩、镜片以旧换新；眼镜三个月一付；毛巾每三个月一条；洗衣膏、洗衣皂每人每月一袋。

劳保领用需部门主管签字。

　　2016-10-8　　2016-9-21（a）仓库管理制度　　仓库管理制度　　一、成品库　　1.目的：

　　为统一规范美滋味食品有限公司库房的验收入库、出库、滞料、退库等程序管理，确保库房物资数量准确、安全存放、收发迅速，以达到物尽其用，货畅其流，降低成本，加速资金周转的目的，制定本制度　　2.适用范围：

　　青岛美滋味食品有限公司仓库的管理　　3、内容：

　　原物料入库：

　　原物料到货后由采购人员及时通知品管部和仓库。

　　仓库保管对原物料外包装、数量等进行验收，如发现外包装毁损、数量短缺等情况，要立即与采购部沟通，由采购部查明原因，与供货单位、或托运单位等联系，进行处理。

　　品管部对到货原物料的质量进行检验，如验收合格，仓库保管依据供货单位开具的货物清单或送货单填写验收单进行入库，验收单不得涂改；如验收不合格，则通知采购部立即与供货单位联系，进行退货处理。

　　仓库保管办理入库时必须做到原始票据齐全、手续完备。

　　仓库保管对原材料外包装、规格、破损等不符合要求的有权拒绝入库。

　　原物料出库　　用料部门开领料单，领料单经主管签字确认后交仓库保管。

　　仓库保管见领料单发货，按先进先出原则发料，并与领料人员当面清点数量。

　　非规定领料人员未经准许不得随便进出库房。

　　仓库保管对库房内存放所有物品清晰登记、确保帐物一致，日清日结，随时核查库存。

　　原物料退库　　车间内不得积压任何原物料。

当日不使用，或者不再使用的原物料必须及时退回库房，车间安排专人负责将整理好的原物料进行清点、称重，并贴上标识，生产主管签字确认，填制原物料退料单交库房办理退库。

　　仓库保管将退料单在规定的时间内交会计处打红字出库　　单。

　　仓库保管做好车间或以其它方式进入库房的物品存放、登　　帐工作。

　　仓库保管将接收的退料或以其它方式进入库房的物品进行　　分类存放，并清晰标识。

　　成品入库　　待检品入库制度　　每日结束后，由包装主管根据生产记录，同时参照现场品　　控记录，并与成品库保管对产品实物进行核对，在品种、批号和数量确认一致后，开具成品入库单，双方共同签字。

　　如果生产车间与保管在入库数量上存在差异，必须上报生　　产主管，同时查明原因，然后以共同清点的实物为准填写入库单。

　　对于尚未办理入库手续的产成品，原则上不允许先行放入　　库房，如遇特殊情况，生产车间与成品库必须有可查询的、双方人员签字确认的交接记录。

将货盘放入指定的区域和货位，同时做好库位记录。

　　产成品一旦入库即自动进入待检状态，成品库必须对所放置的库位、批号和数量加以标识并做相应记录；　　合格品入库制度　　待检品存放到了规定的时间后，由品管部确认是否转入合　　格状态。

待检品的总数量由成品库提供，合格品的数量由品管部确认，同时开具产品放行单。

对于不能放行的产品，品管部必须在实物上加以明确标识，转入不合格品区，并确认种类、批号和数量等；　　对于特殊放行的产品，必须由总经理在放行单上签字，方　　能生效，进而办理合格品入库手续；　　成品出库　　贸易部在销货单中签字确认，并向成品库出示财务部所开　　具的销货单；　　成品库保管对所要发货的品种、批号、数量以及质量状态　　进行确认后出货，并在销货单上签字。

成品库留存销货单保管联记帐备案；　　采购部主管授权仓库保管按照销货单的要求发货，仓库保　　管仔细确认、签字，按照先进先出的原则发货；　　成品库保管对当班次所发货物必须做发货记录，包括送货　　车号、送货人、收货目的地、发货的品种、数量等；　　品管部对于成品库内尚未放行的产品进行抽样时，必须先　　到会计处开具调货单，成品库保管按照调货单上的品种、批号和数量进行核实，签字出货；　　成品出库时不得将鼠咬、外包破损、污染、过期等不符合　　质量要求的货物装到车辆上。

　　库房内成品报损、销毁制度　　对于可能报损的可疑产品，由品管部进行鉴定，针对不同的　　质量缺陷采取相应的处理措施。

确实无法作为正常产品出售的，由当班保管填写“产品报损单”；　　品管部负责人对所涉及的产品类别、批号、数量及质量缺陷　　类别进行核实、并签字确认，同时，财务部门必须派人员进行现场确认签字，成品库将报损产品移至指定区域由专人予以处理；　　成品库主管将“产品报损单”送交财务部进行登帐。

“产品　　报损单”一式三份，成品库、品管部、财务部各执一份；　　经品管部确认已无任何使用价值的产品，必须尽快予以销毁。

　　每批销毁在30KG以下的，由成品库当班保管、品管部主管与成品库会计共同确认后填写产品报损单；将财务联及报告送交财务部对所销毁的产品作销帐处理，报损单保留相应联登帐备案；　　品管部、仓库主管对整个产品销毁过程实施全程监控，以防　　止不合格品扩散或流入市场；；　　库房内5S管理　　库房管理制度，出库、入库、验收流程经过审核批准,　　张贴在库房明显处；　　库房管理日、周、月、季、年工作标准经过领导审批；　　原物料或产品入库后放置规定的库位，标明物品规格型号、　　名称与数量，做到帐、卡、物一致。

　　因仓管人员人为管理不善造成物料变质，仓管应按照规定　　赔偿。

　　仓库保管在下班前巡视仓库，检查电源是否关闭，以确保　　仓库的安全；　　原物料或产品存放应考虑先进先出的原则。

　　库房内防卫严密，慎防盗窃，禁止非本仓库人员擅自入库；　　库房内设立合格产品区、不合格产品区、待检产品区，三　　个区域执行不同的区分功能。

　　对不符合要求的半成品和成品的区分、隔离和处理；　　入库产品必须满足“同品项同批号集中存放”的原则；　　仓库保管不得在库房内设立休息床铺、摆设餐具等与工作　　无关的用品；　　原物料贮存地要有防虫害措施，如安放粘鼠板，挂灭蝇灯　　等并定期进行杀虫。

　　保护库房物料，不得重压，乱扔，随便吃拿，不能随意浪费。

　　库房要定期检查，清扫，整理；　　空托盘必须置于托盘区,不得有散落托盘；　　玻璃保持清洁,无灰尘；　　产品外观清洁无脚印、灰尘,符合质量要求；　　库房靠墙周边无杂物、且确保1人行走畅通；　　非保管人员不得任意进入库房，保管人员有制止任意进入库房　　人员的权力，否则合并处罚；　　库房内或其附近应设置消防设施，并于适当位置设置消防器材　　配置图；　　牛皮纸袋、PE袋、纸箱依分类码放整齐,不得裸露，物料外包　　装破损严重的进行密封修补；　　一个纸箱中不得存放多个不相关的且无准确标识的物料；　　冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应　　达零下18℃以下。

　　对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品应单独存放并配备适　　当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件；　　保管员根据产品要求定期检查库存情况。

　　二、冷库管理制度　　、冷库的质量方针和目标　　1冷库质量方针目标由仓储车间根据公司的质量方针目标制定，报管理者代表审批。

　　2冷库质量方针目标不得与公司质量方针目标相抵触，应满足支持上一级目标的要求。

　　3冷库的质量方针是:

　　以优质的服务，严格的管理，创造一流的冷冻、冷藏环境。

冷库的质量目标是：

　　出入库数量准确率100%；　　冷冻温度保持-18℃以下；　　冷冻库昼夜温差不超过1℃；　　冷冻库产品分类及标识符合率100%。

　　4冷库人员熟记质量方针和目标，并落实到实际工作中。

　　5公司通过员工培训和工作考核、内部质量审核等方法确保质量方针　　目标得到贯彻实施。

　　二、职责和权限　　仓储车间全体人员要严格按文件规定操作，部门负责人有责任领导、监督和审核本部门各级人员是否按规定开展工作。

　　1、仓储主任职责　　负责出入库管理，对库存物资承担责任。

　　负责冷库管理，对冻品的储存质量负责；　　保证质量体系在本部门的建立和有效运行。

　　2、冷库维修负责人职责　　保证质量体系在本部门的有效运行;　　根据库存情况及冷库温度合理安排开关机时间;　　按时查库，确保冷库温度达-18℃以下；　　按时组织冲霜，保证制冷效果；　　按规定组织设备大中修及日常维修工作；　　按规定开好管好设备，确保设备安全运转。

　　3、冷库负责人职责　　保证质量体系文件在本部门的有效运行；　　负责冷库日常工作的管理；　　负责产品出入库搬运；　　负责库存产品的标识及保管工作；　　负责出入库产品的核对建帐工作，确保帐物相符；　　负责冷库的卫生工作；　　按规定检查库温并记录。

　　4、电工班班长职责　　保证质量体系文件在本部门的有效运行；　　负责公司用电的供给；　　负责公司电器安装维修工作；　　5、维修工职责　　协助部门经理作好设备的大中修计划;　　负责设备的大中修及日常维修工作;　　发现异常情况或潜在因素及时向部门领导或有关人员反映;　　努力学习有关知识，积极开展技术创新和合理化建议活动。

　　三、环境卫生、冷库及设施卫生控制要求　　2冷库及设施　　速冻、冷冻能力与加工能力相适应。

　　配备足够的合适的制冷设备，保持冷冻库温度在-18℃以下，昼夜温差不超过1℃。

　　库房配备温度计及自动温度记录装置，测温探头应放在库房温度　　最高处。

　　冷库配备足够的清洁、消毒和除霜设施。

　　冷库配备足够的托盘和合适的搬运工具。

　　库内无污垢、无异味、环境卫生整洁，布局合理。

　　库内不得存放有碍食品卫生的物品。

　　四、卫生操作标准　　1、冷库及设施卫生　　冷库每天清扫，保持清洁、无异味、无污垢、无霉菌、无鼠虫害。

　　穿堂和库房的墙、地面、顶棚和门应无冰、霜、水，做到随有随扫，及时清除。

库内排管和冷风机要及时冲霜、扫霜，提高制冷效果。

　　库内搬运工具每天班后要用100-200PPM的次氯酸盐消毒液消毒，消毒程序为：

清水冲洗—必要时皂液擦洗—清水冲洗—喷洒消毒液3分钟—清水冲洗。

　　2、人员管理　　健康要求　　从事仓储工作的人员每年至少一次健康查体，必要时做临时检查，严禁不合格人员上岗，新进厂人员必须经体检合格后方可上岗。

　　凡是患有以下疾病之一者，除非有证明证明已治愈外，应调离仓储岗位：

活动性肺结核、传染性肝炎、伤寒、传染性肠炎等传染性疾病及带菌者，痢疾、化浓性或渗出性皮