07调研问卷质量.docx
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07调研问卷质量
用友ERP-U8实施调研问卷
质量管理
客户名称：
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调研日期：
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审阅日期：
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访问对象
被访人
调研内容：
联系方式
部门主管
一、部门设置
序号
问题
答案（备选）
备注
1
部门设置：
□经理√检验员□质量工程师
□资料员□统计员
√其他：
组长暂缺经理所属技术部
2
部门职责：
√质量检验
√质量分析
□质量标准制定
√质量技术文档管理
□其他
*部门岗位设置分布划分状况
简图
说明
成品检验员
组长
原料检验员
半成品检验员
具体也没细分，可有调动。
二、检验方式：
序号
问题
答案（备选）
备注
1
检验方式：
检验方式
□全检
√抽检
□破坏性抽检
□非破坏性抽检
检验手段
√自检□巡检□其他
不良品处理方式
□报废√降级√让步接收
□不处理
检验类型
√工序检验√来料检验
√成品检验√在库检验
□其他
抽检时抽检方案如何确定
具体看情况
2
来料检验是否区分供应商
√是□否
3
抽检时是否需要系统计算抽检样本量
□是√否
4
是否按检验项目设定抽检量
√是□否
5
检验方式划分：
不同物料的采用何种检验方式
抽检
不同物料检验方式划分规则
整批混合型取样检验；一桶一桶时，按一定数量抽检，一般10桶抽检3桶；出现不合格时就全检。
*检验
简要流程图
说明
原料：
供销部--仓管------化验室—反馈给供销部
半成品：
生产部调度室取样-然后自取检验
成品：
入库检验：
化验室自取检验---
出厂：
供销部通知发货单给质检部—质检部出成品-通知仓库
目前的基本流程
三、检验要素（指标）
序号
问题
答案（备选）
备注
1
企业检验关注要素
√检验标准
√检验项目
√检验指标
□检验设备仪器
□检验地点
□检验图纸
√检验环境
2
检验标准
检验标准有哪些
√国标
□部标
√厂标
√行业标准
□通用质量标准
√其他省标
具体标准描述
3
检验项目
检验项目有哪些
□机械性能
√化学性能
□应用性能
□外观标识
√外观品相
√其他：
物理性质
具体项目描述
4
检验指标
检验指标有哪些
水分、含量、外观色泽、折光、比重、旋光度、馏程等
重要程度如何
非常重要
隶属哪些检验项目
化学物理性质
指标类型
√计量√计数
抽检规则
整批混合型取样检验；一桶一桶时，按一定数量抽检，一般10桶抽检3桶；出现不合格时就全检。
缺陷等级
不知道意思
是否需要根据指标检验结果来判断检验单的整批检验结果
是
5
检验方案
检验方案是否有完整检验方案
有
检验方案包含的检验要素有哪些
见产品检验标准
不同物料的采用何种检验方案
上面写了
不同物料检验方案的划分规则
*
简要流程图
说明
不明白意思。
四、进货检验
序号
问题
答案（备选）
备注
1
检验方式
检验方式有哪些
抽检
检验方案有哪些
不清
进货检验方案、方式的划分规则
□按照存货
□按照供应商+存货
□其他
2
简述流程
供销通知质检部---质检部检验单给供销部
3
检验结果处理
合格进厂，不合格让步接收或退货
4
检验周期一般多长
当天
*进货检验流程
简要流程图
说明
取样-检验-出报告-通知供销部
以前流程有问题，还烦请有更好的修改。
五、完工检验
序号
问题
答案（备选）
备注
1
检验方式
检验方式有哪些
全检
检验方案有哪些
无
完工检验方案、方式的划分规则
√按照存货
√按照客户+存货
□其他
2
简述流程
取样-检验—出报告—合格入库—不合格根据结果处理后再入库
3
检验结果处理
合格入库—不合格根据结果处理后再入库
4
检验周期一般多长
一般当天，不超过2天
完工检验流程
说明
同上
六、工序检验
序号
问题
答案（备选）
备注
1
检验方式
检验方式有哪些
抽检
检验方案有哪些
无
工序检验方案、方式的划分规则
√按照物料工艺路线
口其他
2
简述流程
同上
3
检验结果处理
好无都行，纳入考核
4
检验周期一般多长
一般当天，不超过2天
*工序检验流程
简要流程图
说明
同上
七、外协检验
序号
问题
答案（备选）
备注
1
检验方式
检验方式有哪些
送检
检验方案有哪些
无
外协完工检验方案、方式的划分规则
□按照存货
口按照委外商+供应商
√送厦大或南京林业大或有资质的同行
2
简述流程
取样—送检—反馈报告单
3
检验结果处理
无
4
检验周期一般多长
半个月内
*外协检验流程
简要流程图
说明
同上
八、在库检验
序号
问题
答案（备选）
备注
1
检验方式
在库检验范围
同上
是否有周期检验
否
检验方式有哪些
同上
检验方案有哪些
无
在库检验方案、方式的划分规则
√按照存货
口按照委外商+供应商
2
检验结果处理
不合格进行返工处理
3
检验周期一般多长
当天，不超过2天
*简述流程
简要流程图
说明
同上
九、发、退货检验
序号
问题
答案（备选）
备注
1
检验方式
发退货检验范围
同上
检验方式有哪些
同上
检验方案有哪些
同上
退货检验方案、方式的划分规则
□按照存货
√按照客户+供应商
2
简述流程
同上
3
检验结果处理
发货：
合格即发；退货：
返工处理
4
检验周期一般多长
一般当天，不超过2天
*发退货流程
简要流程图
说明
同上
十、其他检验
序号
问题
答案（备选）
备注
1
不合格品管理
不合格品如何判定
检验标准
不合格品审批
检验标准
不合格品的处理流程
直接返工或让步处理
2
日常使用检验单据有哪些
各检验流程报检单
好像无吧
各检验流程检验单
晶体、黄油、松油出库、松油醇出库等
其他
简要流程图
说明
同上
十一、其他事宜
序号
问题
答案（备选）
备注
1
目前质量管理的重点难点是什么？
请列示：
各部门无良好协作、缺失很多流程、责任不明确或者责任都再质管部
2
希望通过ERP进行改进的地方是：
请列示：
责任更明确，流程更清晰
3
其他方面的建议有哪些？
请列示：
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