07调研问卷质量.docx

1、07调研问卷质量用友ERP-U8实施调研问卷质量管理客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）访问对象被 访 人 调研内容：联系方式部门主管一、部门设置序号问题答案(备选)备注1部门设置： 经理 检验员 质量工程师资料员 统计员其他：组长 暂缺经理 所属技术部2部门职责：质量检验 质量分析 质量标准制定质量技术文档管理其他*部门岗位设置分布划分状况简 图说明成品检验员组长原料检验员半成品检验员 具体也没细分，可有调动。二、检验方式：序号问题答案(备选)备注1检验方式：检验方式全检 抽检 破坏性抽检非破坏

2、性抽检检验手段自检 巡检 其他不良品处理方式报废降级让步接收 不处理检验类型工序检验来料检验成品检验在库检验 其他抽检时抽检方案如何确定具体看情况2来料检验是否区分供应商 是 否3抽检时是否需要系统计算抽检样本量 是 否4是否按检验项目设定抽检量 是 否5检验方式划分： 不同物料的采用何种检验方式抽检不同物料检验方式划分规则整批混合型取样检验；一桶一桶时，按一定数量抽检，一般10桶抽检3桶；出现不合格时就全检。* 检验简要流程图说明原料：供销部-仓管-化验室反馈给供销部半成品：生产部调度室取样-然后自取检验成品：入库检验：化验室自取检验-出厂：供销部通知发货单给质检部质检部出成品-通知仓库目前

3、的基本流程三、检验要素（指标）序号问题答案(备选)备注1企业检验关注要素检验标准检验项目检验指标检验设备仪器检验地点检验图纸检验环境2检验标准检验标准有哪些国标 部标 厂标 行业标准 通用质量标准 其他 省标具体标准描述3检验项目检验项目有哪些 机械性能化学性能 应用性能 外观标识外观品相其他：物理性质具体项目描述4检验指标检验指标有哪些水分、含量、外观色泽、折光、比重、旋光度、馏程等重要程度如何非常重要隶属哪些检验项目化学物理性质指标类型 计量 计数 抽检规则整批混合型取样检验；一桶一桶时，按一定数量抽检，一般10桶抽检3桶；出现不合格时就全检。缺陷等级不知道意思是否需要根据指标检验结果来判

4、断检验单的整批检验结果是5检验方案检验方案是否有完整检验方案有检验方案包含的检验要素有哪些见产品检验标准不同物料的采用何种检验方案上面写了不同物料检验方案的划分规则* 简要流程图说明不明白意思。四、进货检验序号问题答案(备选)备注1检验方式检验方式有哪些抽检检验方案有哪些不清进货检验方案、方式的划分规则 按照存货 按照供应商+存货 其他2简述流程供销通知质检部-质检部检验单给供销部3检验结果处理合格进厂，不合格让步接收或退货4检验周期一般多长当天* 进货检验流程简要流程图说明取样-检验-出报告-通知供销部以前流程有问题，还烦请有更好的修改。五、完工检验序号问题答案(备选)备注1检验方式检验方式

5、有哪些全检检验方案有哪些无完工检验方案、方式的划分规则按照存货按照客户+存货 其他2简述流程取样-检验出报告合格入库不合格根据结果处理后再入库3检验结果处理合格入库不合格根据结果处理后再入库4检验周期一般多长一般当天，不超过2天完工检验流程说明同上六、工序检验序号问题答案(备选)备注1检验方式检验方式有哪些抽检检验方案有哪些无工序检验方案、方式的划分规则按照物料工艺路线口 其他2简述流程同上3检验结果处理好无都行，纳入考核4检验周期一般多长一般当天，不超过2天*工序检验流程 简要流程图说明同上七、外协检验序号问题答案(备选)备注1检验方式检验方式有哪些送检检验方案有哪些无外协完工检验方案、方式

6、的划分规则 按照存货口 按照委外商+供应商送厦大或南京林业大或有资质的同行2简述流程取样送检反馈报告单3检验结果处理无4检验周期一般多长半个月内* 外协检验流程简要流程图说明同上八、在库检验序号问题答案(备选)备注1检验方式在库检验范围同上是否有周期检验否检验方式有哪些同上检验方案有哪些无在库检验方案、方式的划分规则按照存货口 按照委外商+供应商2检验结果处理不合格进行返工处理3检验周期一般多长当天，不超过2天*简述流程简要流程图说明同上九、发、退货检验序号问题答案(备选)备注1检验方式发退货检验范围同上检验方式有哪些同上检验方案有哪些同上退货检验方案、方式的划分规则 按照存货按照客户+供应商

7、2简述流程同上3检验结果处理发货：合格即发；退货：返工处理4检验周期一般多长一般当天，不超过2天*发退货流程简要流程图说明同上十、其他检验序号问题答案(备选)备注1不合格品管理不合格品如何判定检验标准不合格品审批检验标准不合格品的处理流程直接返工或让步处理2日常使用检验单据有哪些各检验流程报检单好像无吧各检验流程检验单晶体、黄油、松油出库、松油醇出库等其他简要流程图说明同上十一、其他事宜 序号问题答案(备选)备注1目前质量管理的重点难点是什么？请列示：各部门无良好协作、缺失很多流程、责任不明确或者责任都再质管部2希望通过ERP进行改进的地方是：请列示：责任更明确，流程更清晰3其他方面的建议有哪些？请列示：面谈