中小型拖拉机组装及配件制造建设项目可行性研究报告.docx
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中小型拖拉机组装及配件制造建设项目可行性研究报告
中小型拖拉机组装及配件制造建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
中小型拖拉机组装及配件制造建设项目
1.1.2项目建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
法定代表人:
XXX
1.1.4项目建设期限
2009年
1.1.5项目建设地点
1.1.6项目建设规模和内容
项目总占地33335m2（合50亩），主要生产20－55马力的中小型拖拉机，年生产量3000台；以及配套拖拉机和农机配件3000（套）件。
建设内容包括组装车间、拖拉机展厅等，车间内分为变速箱装配线、拖拉机喷漆前组装线、拖拉机喷漆后组装线、驾驶室装配线、喷漆房、仓库等。
配套水、电、气、道路等基础设施。
1.1.7项目建设投资
项目总投资2620万元，其中：
建设投资2360万元，占总投资的90%；流动资金260万元（含30%铺设流动资金），占总投资的10%。
1.1.8资金来源
由建设单位自筹资金解决。
1.2项目承担单位和协办单位基本情况
1.2.1承担单位基本情况
XXX成立于2001年9月，法人代表XXX，注册资金30万。
公司位于农一师通用机械厂区内，主要从事园林绿化工程施工，以绿化为主的城市美化建设、广场建设、小区建设；同时开展园艺及设施农业、林果业械械的生产销售。
公司现有员工120人,其中大专以上学历67人,占55%,中级以上职称16人,占13%。
1.2.2协办单位基本情况
XXX位于XXX省省政府旧址莒南县工业园，是XXX省县重点企业，是全国较大的农业机械研发基地之一，公司已通过IS09001质量管理体系认证，现拥有技术研发中心一座。
公司占地12万平方米，拥有资产6500万元，职工860名，其中专业技术人员160名，公司主要：
“帝呈白龙”、“群龙”商标牌产品。
主要生产产品：
185、190、192、195直喷系列单缸柴油机，年产6万台；101、111、151、181系列手扶拖拉机，年产4万台，1GSL—80、90旋耕机，年产2万台；12寸对开式、16寸整件式轮辋，年产5万件；7C—0.8系列挂车，年产2万辆，产品销往全国三十多个主要农机经销商，覆盖全国二十多个省市及越南、印尼、尼泊尔、老挝等十多个国家和地区。
公司先后被XXX省科学技术厅认定为高新技术企业，被中国工商联认定为“中国民营企业500强”，被中国农业银行XXX省分行评定为信用等级“AAA”级。
白龙柴油机先后荣获“XXX名牌”，“中国著名商标”等荣誉称号。
XXX白龙轮胎有限公司位于XXX省省政府旧址莒南县工业园，占地130亩，职工300人，科研技术人员60人，拥有资产7000万元。
2007年工业产值8000多万元。
年生产轻卡胎、农业胎、工业胎、叉车胎、工程胎（4.00-8—8.25-16）五大系列“金丰”牌轮胎80多万条，销往全国20个省市，300多个网点，公司已通过“3C”产品强制性认证和ISO9001质量体系认证。
并获得“XXX橡胶工业协会会员”、“纳税先进企业”等荣誉称号。
公司愿与各界朋友携手共进，实现双赢。
1.3可行性研究报告编制依据及原则
1.3.1编制依据
《中华人民共和国农业机械化促进法》；
农业部《主要农作物生产机械化示范推广项目指南》；
《全国农业机械化发展第十一个五年规划》；
西部大开发——新疆开发规划；
新疆国民经济和社会发展“十一五”计划纲要；
《XXX地区国民经济和社会发展“十一五”发展规划及2015年远景目标》；
《XXX市国民经济和社会发展“十一五”规划》；
2007年新疆统计年鉴；
2007年XXX地区统计年鉴；
关于编制XXX中小型拖拉机组装及配件制造建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的技术委托合同。
1.3.2编制原则
（1）认真贯彻国家有关方针、政策,遵循国家的法律、法令、法规和工业项目可行性研究报告编制的要求。
（2）本着对项目建设单位负责的态度,认真、准确地选好每一个数据,科学地得出每一个结论。
（3）选择国内先进的拖拉机制造工艺技术和设备,充分利用现有技术条件，节约工程投资,提高经济效益。
（4）通过本工程的建设,可为项目建设单位投资带来可观的投资回报，也能为XXX市调整产业结构，提供新的就业岗位，构筑新的经济增长点。
1.4可行性研究的范围
本报告的研究重点为：
1、市场需求预测、拟定建设规模和产品方案。
2、确定生产工程、辅助生产工程、土建工程、公用工程、环保工程、劳动安全卫生、节约能源及生活服务工程的技术方案。
3、拟定企业组织、劳动定员和工程建设实施进度建议。
4、进行工程建设投资估算和财务评价。
1.5可行性研究内容论证结论
1、本项目规模效益合理，建设周期短，投资省，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质达标，生产过程“三废”污染和治理符合标准。
并且，产品市场状况良好，发展前景可观。
2、本项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》机械类鼓励产业，项目产中直接面向农村与广大农民，与农业生产紧密地联系在一起，生产20-55马力拖拉机，可使当地农民解除繁重的体力劳动，提高劳动生产率，同时增加了收入，有助于农民身体健康与生活舒适，缩小工农和城乡差别。
3、本项目建成后，预计正常年销售收入2118万元；正常年税前可分配利润548.3万元；财务内部收益率21%；投资回收期（税后）5.4年。
主要经济技术指标见表1-1。
主要技术经济指标
表1-1
序号
指标项目
单位
指标
备注
一
主要产品
3
中小型拖拉机
台
3000
4
机械配件
件（套）
3000
二
厂区用地
M2
33335
约合50亩
1
建筑面积
M2
9800
2
建筑密度
%
29
3
容积率
0.14
4
绿化率
%
40
三
建设工期
年
1
四
劳动定员
人
100
五
项目总投资
万元
2620
1
建设投资
万元
2360
2
流动资金
万元
260
六
经济效益
1
年销售收入
万元
2118
2
税前可分配利润
万元
548.3
3
投资利润率
%
18.2
4
投资利税率
%
24.6
5
财务内部收益率
%
21
6
财务净现值
万元
1578.69
7
税后投资回收期
年
5.4
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
建国50多年来，我国的农业发展取得了举世瞩目的伟大成就，农产品供给由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变为标志，农业和农村经济进入了新的发展阶段。
但是在肯定农业发展成效的同时，从2004年至2008年连续五个关于“三农”问题的中央一号文件都在提醒我们：
农业依然是国民经济发展的薄弱环节，投入不足、基础脆弱的状况并没有改变，粮食增产、农民增收的长效机制并没有建全，制约农业和农村发展的深层次矛盾并没有消除，农村经济社会发展明显滞后的局面并没有根本改观，农村改革和发展仍然处在艰难的爬坡和攻坚阶段，实现城乡一体化，保持农村发展好势头的任务依然非常艰巨。
党中央、国务院把解决“三农”问题作为全部工作的重中之重，提出社会主义新农村建设这样一个的长期的历史性任务，并依此制定、落实、强化了一系列强农惠农政策。
农业机械化作为改善农民生产和生活条件、提高劳动生产率和土地产出率、实现技术进步的重要措施，作为缩小城乡差别，促进农业发展、农民增收，提高农业和农村经济整体水平的重要条件，作为提高农业综合生产能力的重要内容，作为实现农业现代化的必由之路，必将在社会主义新农村建设中发挥极其重要的作用。
建设社会主义新农村，是党中央按照科学发展观的要求做出的重大战略部署，是总揽全局、着眼长远、与时俱进的历史性选择，是新时期“三农”工作指导思想的深化和发展，抓住了农村全面小康建设的根本，事关改革开放和现代化建设全局，事关国家长治久安和中华民族的伟大复兴。
扎实推进社会主义新农村建设，既是一项紧迫的工作。
社会主义新农村建设理论的提出，旨在改善现在农村经济社会各方面发展滞后的局面，打造社会主义和谐农村，真正将占全国人口多数的农民也纳入到和谐社会中来。
农业机械作为现代先进生产力的代表，可以促进农业增产、农民增收，繁荣农村经济，逐渐改变“三农”落后的面貌，必然成为社会主义新农村建设的有力支撑。
党的十六大提出“统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”。
现代农业是以农业机械化为物质技术基础的农业。
农业机械化水平的高低，是国家农业工业化和现代化水平的重要标志。
农业机械化作为农业生物高新技术研究成果得以有效实施和推广的关键载体，对于提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全，促进农业产业结构调整，加快农业劳动力的转移，逐步发展农业规模经营，发展农村经济，增加农民收入，加快现代农业建设进程，提高农产品市场竞争力都具有重要的作用。
《十个五年计划纲要》提出“推进农业机械化”，2004年初，中共中央、国务院《关于促进农民增加收入若干政策的意见》明确提出“提高农业机械化水平，对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机服务组织购置和更新大型农机具给予一定补贴”的支持政策，充分说明了党中央、国务院高度重视农业机械化发展，符合农业和农村经济发展的客观要求。
2004年《中华人民共和国农业机械化促进法》的颁布实施，对于鼓励和扶持使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，提高农业劳动生产率，推进农业现代化进程，将发挥重要作用。
按照国际惯例，在基本实现农业机械化和加快工业化发展时期，是国家加大农业机械化投入的关键时期。
新疆是全国最大的棉区和主要多种作物区，按照新疆“十一五”末的80%棉区实现棉花采收机械化，届时必将配备足够的采棉机、打顶机、高架喷雾机、棉花清理加工设备以及其他配套设施。
农牧业是新疆XXX地区支柱产业之一，近年来，XXX的农业由落后的传统农业逐步向现代农业迈进，农业生产水平和生产条件有了较大的提高和改善，农村经济有所迅速发展，农牧业生产连续多年获得全面丰收，使农业生产实现了量的增长各种类型的农机设备需求量逐年递增。
在多种作物区，XXX地区已引进先的机械进行示范与探索，并建立项目示范区或项目基地进行实施，比较典型的有棉花生产机械化、水稻生产机械化、番茄生产机械化以及园艺生产机械化等。
XXX地区农机化空前发展，尤其是近四年连续实施的农机购置补贴政策，极大地调动了农民使用农机的热情，农机具购买量近五年平均年增长近30%。
随着棉、粮、果、畜四大基地建设的深入实施，XXX地区畜牧业、林果业、特色农业得到了迅猛发展，农机业发展速度较快，但还是不能满足当地市场需求，如品种数量不能满足市场需要，市场急需的20-55马力的中小型拖拉机及配套精准铺膜播种农具，水稻、玉米等作物种植、收获机械，牧草机械等。
继续提高农业机械化水平现已成为XXX地区发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的重要目标之一。
在此背景下，提出XXX宗宝园艺中小型拖拉机组装厂建设项目。
2.2项目建设的必要性
1、农业机械化是促进农民增收的有效途径
大力发展农业机械化，可以发挥农机的增产、增效功能，直接创造财富，还可以节约种子、水、肥料、人工等生产要素投入，降低生产成本，实现农业的节本增效。
同时，可以发挥农机的吸纳功能，安置部分农民实现农业内部再就业。
从农业劳动者队伍中催生出来而尚未脱离农民范畴的农机大户、农机作业公司、农机专业合作社等新型农机服务组织，在提供蕴藏巨大商机的农机社会化服务中发家致富，经营农业机械已经成为当前农民增收的重要渠道。
2、农业机械化是以人为本思想的直接体现
农业机械作为现代农业的重要物质基础，是提高农业劳动生产率、减低农民劳动强度的主要手段。
使用农业机械可以突破人畜力所不能承担的农业生产规模、生产效率的限制，实现人工所不能达到的现代农艺要求，改善农业生产条件，提高农业劳动生产率和生产力水平，是构建和谐社会建设中以人为本思想的直接体现。
3、农业机械化是统筹城乡发展的推动力量
农业机械的广泛应用，农业劳动生产率的不断提高，可以替代大量农业劳动力向非农产业转移，促进乡镇企业和小城镇发展，也推动工业、服务业的大发展。
发展农业机械化的过程，不仅仅是通过农业生产“增机、减人、增收”的过程，而且是促进城乡一体化，加速城镇化进程、提高人口素养、沟通城乡文明、促进城乡互动的过程。
4、农业机械化是人与自然和谐发展的重要保障
随着可持续发展战略的提出和实施，农业机械化在生态环境建设和保护中的作用凸现，取得社会认同。
秸秆还田、深松等保护性耕作技术可以使农村最根本和稀缺的两种自然资源——耕地和水，得到保护和合理利用。
此外，农业和农村废弃物的处理以及资源的循环利用，都需要农业机械化做保障。
5、农业机械化过程将产生内生增长的良性循环效应，是现代农业建设的重要内容
从一定意义上说，农业现代化是农村工业化过程，其中包含农业机械化过程。
从各国推进农业机械化的内容和实现农业现代化的形式看，尽管各国选择了不同的发展模式和途径，但共同点都要解决农业机械化问题。
可以说，农业机械化是农业现代化的重要内容。
由于农业机械化是对传统农业改造的技术进步过程，农业机械化投入是农业生产方式除旧布新或推陈出新的新陈代谢过程。
根据“现代经济增长理论”，农业机械化投资会引致知识的积累，农业机械投入与知识积累形成一种有形投入与内生增长相结合的复合资本品，又将加快技术进步的进程，技术进步又可以提高农业机械化投资的效益，使农业经济系统出现增长的良性循环，从而推进现代农业建设和农业现代化进程，促进长期经济增长，提高竞争能力。
6、农业机械化促进农业劳动力转移和农民收人提高，加快现代农业建设进程
农业机械化的过程，是农业生产要素中农业机械增多、农业劳动力减少的过程，也是农民收入提高，工农差距、城乡差距缩小，农工贸协调发展的过程。
因此，农业机械化与农业劳动力向非农产业转移、农民收入和生活水平提高有密切关系。
农业劳动力占全社会从业人员的比重、农民收入是衡量农业现代化程度、社会进步、产业结构和贫富状况的重要指标。
农业机械化的发展，提高了农业生产力，使农业劳动力向二、三产业大量转移和由农村向城镇转移成为可能，产业结构、城乡结构调整优化，使资源配置更有效率，从而加快现代农业建设进程。
7、独特的区位及交通优势，为产品市场的开拓提供了有利条件
XXX市居于南疆中心，处于南疆库尔勒、喀什两大城市必经之地，距库尔勒540公里，距喀什500公里，距和田500公里，辐射了南疆900多万人口。
铁路、公路及航空四通八达，是南疆交通最发达的区域之一。
作为南疆重镇及交通枢纽，XXX以国道314线为轴，国道217线及8条省道为主干，46条县道、439条乡道公路为支线的公路网已柏油化。
全地区公路总长8706公里，其中：
国道665公里，省道523公里，县道954.3公里，乡道3800公里。
XXX市民航机场与乌鲁木齐每日至少有8个往返航班。
南疆铁路横贯全境，每日至少有3个列次客运和多个列次货运始发或经过XXX。
即将开通的别迭里口岸，距XXX市170公里，距吉尔吉斯首都比什凯克300公里，从这里进入欧洲市场，比从欧亚大桥进入欧洲市场缩短了1200公里，运输时间比海运缩短四分之三，运费降低二分之一，产品可销售到中亚五国、巴基斯坦、印度和整个欧洲市场，面对的是13亿人口的市场。
随着别迭里口岸的即将开放，XXX市的区位战略优势日显突出。
优越的地理位置、便利的交通条件，为XXX的农业机械化发展带来了独有的区位优势，也为本项目实施后产品的市场开拓提供了有利条件。
第三章项目建设条件
3.1项目选址
3.1.1项目选址
XXX农业机械制造项目厂址位于XXX市中原路火车站对面,农一师通用机械厂院内。
项目区基本呈倒矩形状，总面积为33335m2（约合50亩）。
厂址符合建设条件，水、电、暖等基础设施配套齐备，交通十分便利。
3.1.2选址可行性分析
1、经济技术方面
拟建厂址位于XXX市中原路火车站对面，远离居民区，项目区配套设施完善，位置优越，交通方便，物料输送较为便利。
厂内大部分场地地势平坦，厂内南部低洼地可用厂区建设时产生的弃土和建筑固体废物填平，便于生产建设，管道铺设费用低。
2、环境保护方面
由于拟建厂址位于XXX市区东南方位，该方位的风向频率及污染系数均较小，因此拟建工程对XXX市区的影响机率较小。
并且项目排放的气态污染物较少，对周围环境空气质量影响较小，基本不会对市区造成污染，因此只要企业提高环保意识，加大治理力度，确保各项治理设施正常运转，从环境空气角度而言，该项目是可行的。
3、地表水环境角度
拟建工程的废水主要为锅炉加热循环水和生活污水，生产清洗水部分可循环使用。
生活污水主要来自于办公生活和食堂，经化粪池处理后用厂内绿地的灌溉或排入XXX市排水管网。
由于该工程废水量小，且处理后内部消化了，不会对周围的地表水体产生影响。
因此从地表水角度而言，该项目是可行的。
4、地下水环境角度
目前厂区附近地下水水质良好，但由于第一、二层土层较薄，第三泥岩风化层空隙潜水有一定透水性。
在降雨持续时间较长、雨量较大时，厂区内污水存放池、地面、煤场和渣场等会被雨水冲刷，可能形成地表径流及淋溶水下渗，所携带的污染物对浅层地下水造成一定影响。
为防止此类情况的发生，新建项目在建设过程，必须严格落实各项防渗治理措施，使不会对周围地下水水质产生明显影响。
在此前提之下，该项目是可行的。
5、噪声影响角度
拟建厂址建设在XXX市郊中原路火车站对面，在采取本报告书提出的噪声控制措施后，能够减小拟建工程噪声对环境的影响，从而使工程投产后的噪声环境接近噪声环境现状。
XXX中小型拖拉机组装及配件制造项目无论是在城市总体规划角度，经济技术的可行性，选址都是合理的,可行的。
3.2项目区概况
3.2.1地理位置
“XXX”，维吾尔语意为“白水”。
XXX市位于新疆维吾尔自治区西部，东与沙雅县相邻，西与柯坪、乌什县毗连，南与阿瓦提、洛浦、策勒县接壤，北与温宿、新和县为界。
地理坐标为北纬39°30'-41°27'，东经79°39-82°01'。
属XXX河的冲积平原带，XXX河主流从市区南部流过。
市内海拔高度1114.8米，距乌鲁木齐市989公里，距喀什市466公里。
市境总面积18369.9平方公里，人口56万人，有维吾尔、汉、回、柯尔克孜等30个民族。
3.2.2自然条件
XXX市属暖温带干旱气候地区，降雨量稀少，蒸发量大，气候干燥。
市境内有XXX新大河、老大河及长年不冻的多浪河流过，年径流量114亿立方米，还有储量5亿立方米的地下水。
市境地势平坦，土层深厚，水源充足，光热资源丰富，年平均太阳总辐射量130-141千卡/平方厘米，年日照2855-2967小时，无霜期长达205-219天。
XXX市地形分为天山南麓洪积冲积扇、多浪河河谷平原、XXX河沙漠三部分。
其中宜林宜牧面积0.75万平方公里，占该平原的41.24%。
盐渍化地带、湖泊水域及沙化的荒漠草场为0.4万平方公里。
根据国家1990年1/400万《中国地震基本烈度区划图》资料，本项目建设结构暂按抗震设防烈度为8度考虑。
选址在地势平缓地段，本项目区地面高于洪水水位10米。
地质条件较好，易于工程建筑施工。
3.2.3社会条件
XXX市为XXX地区行署所在地。
市辖5乡2镇1场、130个行政村，境内分布有农一师12个国营团场。
2007年，农林牧渔业总产值86931万元。
乡镇企业职工7710人，实现销售收入29984.2万元，实现利润3070.4万元。
工业总产值48870万元，全年完成固定资产24894万元。
XXX市连续获得自治区文明城市三连冠和全国“双拥模范城三连冠”的称号，2001年XXX市获得“国家级卫生城市”称号，XXX市城市设施日新月异，极大改善人民生活和投资环境，初步建成生态型园林城市。
3.2.4其它
XXX市交通、通讯事业发达。
市境内公路总里程2584公里，314国道贯穿境内。
XXX市扼南北疆交通要隘。
北跨天山，可达伊犁州；南越沙漠，直至和田地区；西抵喀什地区、莎车县；东通库车达库尔勒、吐鲁番和首府乌鲁木齐。
黑色公路通往地区各县及本市各乡场、农一师各团场。
民航班机北达乌鲁木齐延伸至全国各地，南飞喀什、和田地区。
邮电局（所）31个。
程控电话、无线寻呼、无线电话、传真方便快捷。
邮电通讯事业的发展，大大缩短了XXX与国内外交往的距离。
3.3主要技术依托单位
XXX市农牧业机械管理局成立于1973年，现有职工51人，技术人员占73%，其中：
工程师7人，助工11人，技术人员3人，工人8人，大专以上学历共35人。
拥有占地面积1200平方米办公培训综合楼一栋，培训硬化场地1200平方米，办公设备配套齐全，现有教学机械6台，其中纽荷兰110-90大马力拖拉机1台，配套农具13台（架），机具库棚4间，保养修理间1间，拥有实验室、图书室、电教室369平方米。
XXX市农牧业机械管理局主要负责全市农牧机械的行政管理和新技术、新机具的引进开发、推广工作。
内设农机推广站、安全监理站、农机化技术学校，4乡2镇1场均设有农机服务站，分别开展了农油经销、面粉加工、农机修理等多种经营。
目前全市有农机营销点58个，维修网点42个，农机协会等服务组织2个。
农机总动力达157800千瓦，拥有大中小型拖拉机9426台。
第四章市场分析与预测
4.1国内拖拉机市场分析
改革开放30年来，我国拖拉机工业经历了生产区域从分散走上集中，技术从落后走向先进，产品品种从单一走向多系列品种，产品质量从粗糙到精细的发展过程，在适应性、先进性、农艺匹配性、性能稳定性等各个方面，都取得了巨大进步。
拖拉机工业体系完整、品种众多、产量大幅度提升。
与30年前相比，2007年我国拖拉机工业总产值增长12.7倍，拖拉机工业利润总额增长9.39倍，拖拉机品种也由1984年的69种上升到2007年的708种，年产销量由1978年的43万台猛增至去年的215.84万台。
激烈市场竞争，催生出新的拖拉机市场格局。
激烈的市场竞争和优胜劣汰机制发挥了优化拖拉机行业的重要作用。
一些不适应市场发展的拖拉机企业，在激烈的市场竞争大潮中纷纷改制、重组。
民营、股份制、“三资”企业如XXX时风、福田雷沃重工、江苏常发等成为我国拖拉机工业的重要力量，一些传统拖拉机企业如中国一拖、约翰迪尔天拖、XXX常林、常州东风等经过改制焕发了“第二春”。
产品质量不断提高。
拖拉机产品的先进性、可靠性、适应性、安全性进一步增强，逐步向高质量、高科技、高性能、低能耗、低排放和多功能方向发展，更加注重农机产品配套技术集成和资源综合利用。
拖拉机产业区域布局优势初现。
拖拉机产业发展区域化进程进一步加快，逐步形成XXX、河南、江苏三大拖拉机拉机生产区域。
2005~2007年，拖拉机工业传统生产强省XXX、河南、江苏、浙江始终占据着全国年产量82%的份额，区域竞争优势明显。
“十五”期间，《中华人民共和国农业机械化促进法》颁布实施，确立了农业机械化在农业、农村经济发展中的地位和作用，明确了各级政府扶持发展农业机械化的政策措施；各地加快了农机立法进程，全国已有 30 个省（区、市）制、修订了农业机械管理条例和规章，进一步健全和完善了农业机械化法律体系。
2005年，中央和地方财政继续加大了补贴力度，极大地调动了农民购机、用机的积极性，引导更多的社会资金投入到农业机械化上，形成了依法促进农机化发展强大的推动力和政策引导力。
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