各类质量管理制度.docx

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各类质量管理制度

质量管理制度

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目录

一、编制说明及依据3

二、质量方针及质量目标3

三、组织机构4

四、质量管理制度4

（一）、工程测量制度4

（二）、施工图核对制度10

（三）、质量检查、隐蔽工程检查制度13

（四）、原材料进场检验制度16

（五）、配合比试验、砼施工配合比管理制度17

一、编制说明及依据

项目经理部将把“高起点、严管理、创全优”作为工作宗旨，对进场施工人员开展质量教育、制定质量目标、创优规划、编制作业指导书，建立健全的质量管理体系，推行全面质量管理，定期召开质量分析会，质量月活动，实行首件工程确认制，使质量管理始终处于受控状态，确保工程的顺利进行。

1、交通部现行有关施工规范及质量验收标准；

2、合同文件及设计图纸；

3、GB/T19001-2001ISO9001:

2000《质量管理体系》；

GB/T24001-1996ISO14001:

1996《环境管理体系》；GB/T28001-2001OHSA18001:

1999《职业健康安全管理体系》；

4、《国内招标文件范本》2003版；

5、业主及监理处的相关要求。

二、质量方针及质量目标

1、质量方针

2、质量目标

三、组织机构

为确保质量体系持续有效运行，确保质量目标的实现，项目部建立健全了质量保证体系，成立了质量保证领导小组，全面负责工程质量的管理工作。

组长：

副组长：

组员：

四、质量管理制度

（一）、工程测量制度

第一条测量工作组织及人员

㈠、总工程师分管测量工作，工程管理科对全管段测量工作进行业务指导，项目经理部指定专职人员具体负责测量工作。

技术负责人和测量队长对所负责的管区的测量工作负直接责任。

㈡、根据施工需要配齐专职测量人员，实行测量工岗位责任制。

设专职测量工程师负责测量工作，并保持人员稳定，持证上岗。

测量人员要树立为施工服务的思想，明确职责，熟悉高速铁路的测量标准和精度要求，精通测量业务和技术，吃苦耐劳、团结协作、精心操作、保证质量。

㈢、主管工点的技术干部和测量人员应对本工点测量工作负全责。

因工作失职，出现测量错误，造成损失乃至工程返工者，按不同岗位责任予以经济处罚和行政处分。

第二条施工桩橛交接和施工复测

施工桩橛交接和施工复测是施工的关键性工作，由项目部牵头组织进行，安排专人负责。

项目开工前，组织测量组进行施工测量技术方案的设计、控制网点的布设控制点的复测。

负责复测工作和测量控制网布设的测量工程师，应完善交接桩和复测手续，对各种数据反复核对，避免出现测量差错，做到工作万无一失。

工程部负责对复测成果和测量控制网布设资料进行审核上报。

完成管段的复测工作后，由监理单位对全线复测结果进行一次复核。

测量工程师在交接桩及开工复测中应从以下方面做好工作：

㈠、交接桩

交接后由各工区负责维护，控制点丢失或损坏后，要及时补埋或修复，并进行补测，补测结果要及时上报项目经理部审核备案。

项目测量组要对曲线表、线路逐桩坐标表、断链表，标高表，坡度表，竖曲线表，线路平面图、纵断面图、横断面图及时进行复核，并进行现场核对，审核有问题后要及时汇报项目经理部，项目经理部将对存在问题进行复核，如果确实存在问题，项目经理部将与设计院及相关单位部门进行沟通修改或变更。

㈡、开工复测

开工复测内容：

1、里程桩测设，曲线五大桩计算复核，水准基点高程复核测量，纵横断面测量，隧道进出口位置测量，线路中心桩测量，管段分界桩测量，断链桩测量，征地界桩测量，便道测量等。

2、需要拆迁的建筑物、农田水利设施、树木等，应进行实地调绘，并列表填写建筑物类别、数量及所属单位等。

3、施工取土坑、弃土堆、施工便道和附属工程所占用的农田，应进行实地调查测绘，并应标记农田类别及所属乡或村的分界线。

4、复核改建公路的路线。

5、测量隧道线路通过地区地面上的特殊地形：

水库、偏压、滑坡、断层、冲沟等地段、地面覆盖厚度较浅处。

第三条控制测量及施工放样

项目技术负责人和测量负责人对所负责的项目测量工作负全责。

控制测量及施工放样，一般的控制测量和所有的施工放样必须进行同级换手测量。

对精测网点的整体复测和工程项目的关键测量科目必须彻底换手测量。

同级换手测量，须更换测量和计算人员；彻底换手测量，须更换全部测量人员、仪器及计算资料。

其测量误差必须符合测规要求。

测量应做到：

㈠、基本要求

1、所有测量记录应采用测量专用记录薄。

2、一切原始测量记录、计算必须在现场记注，做到记录真实、记录明确、计算清楚、字迹清洁、整齐美观，不得涂改、擦改、转抄、撕毁，更不得事后凭记忆补记。

3、记录薄必须编列页次（第几页、共几页）、注明观测者、记录者、观测日期、起迄时间、气象条件、成象条件、使用的仪器，并应详细记载观测时的特殊情况。

4、水准测量中，若原始记录有错，应以单线划去，在其下方另起一格写出正确数字或文字，并应在备注栏内注明原因，但一测站内不得有两个相关数字连环更改，作废的测站划去亦应注明原因。

5、水平角观测，秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但同一方向盘左、盘右不得同时更改相关数字。

6、距离测量中，厘米及以下数值不得更改，米和分米的读记错误，在同一距离、同一高差的往、返测或两次测量的相关数字不得连环更改。

7、导线测量中，凡更正错误，均应将错误数字、文字整齐划出，在上方另记正确数字和文字。

凡划改的数字和超限划去的成果均应注明原因和重测结果的所在页数。

8、出测前必须进行圆水准泡、2C差、归零差、i角、基座（水准器、对中器）、水准管、视准轴、横轴、竖轴检查，全站仪常数、棱镜常数检查，必要时进行日常校正，并进行记录。

9、温度计、气压计、湿度计读数必须随时记录，并在读数变化时输入仪器进行改正。

10、观测工作结束后，应及时整理和检查外业观测手薄，检查手薄中所有计算是否正确，观测成果是否满足各项限差要求，确认观测成果全部符合规范要求后方可进行计算。

11、加密点、基站点等的名称，必须记载正确。

同一点名不同坐标系中及在各种资料中和现场必须一致。

12、工程部长负责施工放样交底，所有测量资料必须由测量队长复核签字，杜绝无复核或代签字等现象。

13、未经复测和复核的桩橛不得交付施工使用，重要桩橛按规定设置护桩，并经常进行复测。

测量工作中遇到的问题及时处理，处理意见和处理结果有记录。

㈡、定期控制测量及线下加密测量完成后需提交的资料

1、控制测量说明：

工程概况、平面形状、布网情况、施测方法、人员、仪器型号、测量时间日期、坐标系统、高斯分带情况、平差方法、精度要求、特殊情况以及处理结果。

2、控制网布网示意图。

3、角度、边长和高程观测精度及其计算方法，平差后的精度。

4、导线坐标成果。

5、曲线要素或精测转向角调整理论计算说明。

6、控制点高程成果及其与设计高程较差。

7、平面坐标与设计坐标的较差。

8、边长、方位角与设计较差。

9、相邻工区连接点平顺性检查及测量公用桩协议。

10、贯通误差（桥轴线精度）估算及洞内测量设计。

建立测量资料的记录、交接、保管、移交制度。

建立完备的测量记录档案，测量记录应规范，所有记录、计算资料不得涂改。

测量工作有交底（根据图纸规范编制），有复核（测量队长或总工），有作业指导书（测量队根据交底及规范编制，包括任务依据、规范依据、精度要求、出测前准备、仪器检校、计算或平差软件、方法等），有验收（施工队负责人现场验收），有交底反馈（测量队反馈测量放样成果），有复核检查（测量队会合监理工程师换手复测），有小结，工程完工后有测量放样技术总结（包括人员设备、时间日期、放样成果、精度分析、平顺性检查、计算或平差过程、原始记录等）。

未经复测和复核的桩橛不得交付施工使用，重要桩橛必须按规定设置护桩，并经常进行复测。

第四条竣工测量

㈠、线路竣工测量

1、线路竣工测量，进行中线测量和高程测量，并需贯通全线里程和高程。

2、线路中线贯通测量时，线路中线应与桥、隧建筑物中线相符合。

在有桥梁、隧道的地段应从桥梁、隧道的中线向两端引测贯通。

贯通测量后的中线位置应符合路基宽度和建筑限界的要求。

3、高程竣工测量应以设计院给出的水准基点、深埋点为基础，将水准基点和施工增设的临时水准点位移于稳固的建筑物上或接近线路的基岩上，若在基岩、桥台、隧道出入洞口和涵洞的帽石上设置水准基点时，应用錾刀再上面凿成凸出球面或凹槽，并加填红油漆，旁边写明编号。

4、断面竣工测量时，路基宽度不得小于设计宽度；侧沟、天沟的深度、宽度与设计值之差不得大于5cm；路堤护道宽度与设计值之差不得大于10cm。

5、路基高程误差和曲线横向闭合差均不应大于5cm。

6、路中线每隔5～10m测设一点，应注明里程，及百米桩、五大桩、长短链桩。

7、百米桩、公里桩、桥隧涵标志桩、地界桩等位置的测量和埋设。

8、竣工测量的资料包括曲线表、控制桩表、水准基点表、坡度表、竖曲线表、全线统一里程表、逐桩坐标表、逐桩高程表等。

㈡、隧道竣工测量

1、隧道竣工后，应在中线复测的基础上埋设永久中线点。

永久中线点在直线上每20～50m设置一个，缓和曲线的始终点各设置一个，圆曲线地段按通视条件加设。

2、隧道直线地段每50m、曲线地段每20m，以及其他需要的地方，均应测量隧道净空断面。

净空断面测量应以线路中线为准，测量内拱顶高程、起拱线宽度、轨顶面以上1.1m、3.0m、5.8m处的宽度。

3、永久中线点设立后，应在隧道边墙上绘出标志。

4、洞内高程点应在二等水准复测的基础上每100～200m埋设一个。

小于200m的隧道应至少设置一个，并在隧道边墙上绘出标志。

第五条测量仪器状况良好是保证质量的前提。

加强对仪器合理使用和妥善保管，经常对仪器进行保养、校定、检修，严格在有效期内进行使用，按规定进行校正和周检、年检，确保精度满足要求。

各种仪器资料均应分项保存建档，建立仪器台帐，做到目录清晰，内容齐全，帐物相符。

测量仪器检定记录报集团公司工程指挥部存档。

（二）、施工图核对制度

1、审核设计文件及施工图与现场核对

审核设计文件及施工图与现场核对是铁路建设中的重要环节，必须认真组织设计文件审核及其与现场核对，防止差、错、漏；了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，并结合现场实际对施工图纸进行核对，对其平、纵面位置，标高，几何尺寸，结构安全，使用功能等进行核对，发现问题及时提出，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能。

未经现场核对、优化的工点不能开工。

2、审核设计文件与现场核对

审核设计文件与现场核对由总工程师、主管工程师或指定的技术负责人组织实施，并建立施工图纸审核责任制。

对设计单位分批提供的设计文件，要及时审核、清理建档、登记造册，并有专人管理。

重点难点工程由集团公司工程指挥部和各项目部共同审核，一般工程由各项目部组织审核。

在审核中发现的问题，由各项目部提供书面资料，集团公司工程指挥部审核汇总与监理、设计、咨询与业主单位联系解决。

3、施工图纸审核与会审

3.1施工图纸审核

在施工前，施工图纸由各级技术部门组织指定专人进行审核。

做到项目分专业、人员有分工、审核有记录。

对审核有无问题均进行有效标识、汇总并记录。

必要时，组织有关人员对施工图纸进行会审。

主要审核内容：

⑴各专业施工图的张数、编号等与图纸目录是否相符；是否为正式施工图并经设计单位正式签署。

⑵施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。

⑶平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符。

⑷图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。

⑸各专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾，平面、大样图之间有无矛盾。

⑹图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。

⑺设计资料是否符合现场地形、地质情况，设计要求的施工方法是否可行。

⑻线路平面位置和纵向坡度是否符合设计规范，构造物设计位置是否合理。

⑼分项工程数量是否遗漏，汇总数量有无错误，计算工程数量与图纸数量是否相符。

⑽所用的标准图、参考图是否作废或错用等。

图纸审核后，将发现的问题做好记录，提出建议，提交图纸会审时进行研讨解决。

3.2施工图纸会审

施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。

当专人对图纸审核出的问题较多或依据不准确时，应进行会审。

会审中解决不了的问题，应写出书面报告报监理单位、设计单位、咨询单位、业主单位共同研究解决。

施工图纸会审由项目总工程师或施工技术部门负责组织，会审实施经过要详实进行记录，形成会议纪要。

主要审核内容：

⑴施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和规定，设计标准图、参考图是否作废或错用。

⑵审查施工图设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。

⑶审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。

⑷审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构等图纸是否相符，相互间的关系尺寸，标高是否一致。

⑸审查建筑平、立、剖面之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。

⑹建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。

⑺结构图本身是否有差错和矛盾，结构图中是否有钢筋明细表。

⑻若无钢筋明细表，钢筋构造要求在图中是否说明清楚。

⑼施工图中有哪些施工特别困难的部位，是否便于施工，宜采用哪些特殊材料，构配件、货源如何组织。

⑽对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨等。

3.3审核记录与审核报告

图纸审核要形成记录和报告，包括下列内容：

⑴审核报告。

列出参加会审单位名称、人员姓名及会审地点并盖章，存在问题及疑点记录汇总表（要注明图名、图号，必要时附图说明），报设计部门进行审批。

⑵主要工程项目明细表及技术特点。

⑶主要工程数量汇总表。

⑷各种材料数量汇总表。

⑸工程所需定型图、通用图、参考图以及相适应的质量、环境职业健康安全行业标准、规范、规程及法律法规一览表。

4、施工图现场核对

4.1核对条件

在设计、施工单位完成现场交接桩，经现场贯通复核无误，且施工图（或施工资料）已到位的情况下，才具备现场核对条件，参加施工图核对的人员要求具有丰富的现场施工经验或相应的专业技术知识。

4.2核对程序

首先按经审核无误的施工图进行现场放样。

涵渠标出轮廓线及出入口标高；桥梁应标出墩台（特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台）位置、轮廓线；隧道应标出隧道洞门位置，洞身开挖及边仰坡轮廓线，取（弃）土场位置；路基挡护构筑物轮廓线等，现场放样经复核正确无误后通知监理单位。

4.3会同监理单位对现场进行首轮核对。

4.4需重点优化的工点或部位，特别是需进一步优化的隧道洞口位置及防护、桥梁墩台位置及防护、路基挡护及排水系统、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功能兼顾及建议、需进一步地质补勘的部位等上报监理单位，经监理单位、设计单位、咨询单位、业主单位进行现场核对并形成现场纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。

4.5经现场核对无须完善的工点并征得监理单位同意方可开工。

4.6在实施过程中需积极地配合各相关部门进行现场核对，并将相关资料纳入技术管理文件。

（三）、质量检查、隐蔽工程检查制度

我项目经理部在工程施工质量控制中，把“高起点、严管理、创全优”作为工作宗旨，对进场施工人员开展质量教育、制定质量目标、创优规划、编制作业指导书，建立健全的质量管理体系，推行全面质量管理，定期召开质量分析会，质量月活动，实行首件工程确认制，使质量管理始终处于受控状态，确保工程的顺利进行，定期进行施工质量检查制度，严格落实施工作业检查步骤，有效控制施工质量。

针对隧道隐蔽工程的检查制度。

1、隐蔽工程检查是施工过程质量控制的关键，隐蔽工程是指工程竣工后不能外漏的部分。

各级技术人员必须相互配合，共同协助监理工程师做好这项工作。

项目部具体对隐蔽过程检查组织实施，必要时，可通知业主、监理单位有关人员参加。

2、凡施工过程中隐蔽的工程，如隧道围岩的地质、衬砌、回填和塌方处理；各类工程钢筋布置和防水层；混凝土工程预埋件等，必须按规定进行检查，办理签证手续，应由施工单位提前48小时通知监理工程师共同检查或复查，隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可，必要时请建设单位一同检查验收。

3、隐蔽工程检查应及时。

先由各现场主管技术人员自检合格后，填写检查证，备齐有关附件资料，提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认，方可进行下道工序施工。

未经检查自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，其损失自负。

4、发现与设计不符，现场质检人员无权处理者，应及时呈报项目部解决。

必要时可邀请建设、设计、监理单位共同研究处理。

5、隐蔽工程检查证，用黑色碳素墨水填写或按规定电脑打印，要求字迹工整、数据准确、用词规范、描述详细。

各种检查证填写份数满足业主要求。

6、工程在隐蔽前必须进行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业，工程检查手续应及时办理，不得后补。

7、隐蔽工程及关键部位验收是施工过程质量控制的关键，实行隐蔽工程旁站值班制度，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保施工质量始终处于受控状态和一次达标。

项目部的责任部门为安全质量部，在监理工程师的监督和指导下做好这项工作，各项目部具体对隐蔽过程及关键部位验收组织实施，指挥部有关人员随时抽查。

8、项目部组织技术人员认真做好隐蔽工程及关键部位旁站值班的组织，明确隐蔽项目的验收规定，落实值班制度及旁站人员，除施工班组会同现场技术人员的自检（互检），专职质检人员进行复检外，施工负责人和技术负责人对检验批、分项、分部、单位工程在施工中进行质量抽查，在每项工作完成后，必须及时进行验收，并分别填写工程质量评定表和验收记录。

提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认。

9、未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，其损失由相关责任人承担。

管理、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合，发现问题及时按相关技术要求处理，直至符合设计和验标要求。

10、现场除进行认真的隐蔽工程验收记录检查签认外，隐蔽工程覆盖时还必须实行严格的旁站值班，整个实施过程必须记录在案，在施工日志中详细描述，主要内容包括：

项目、时间、地点、现场负责人、现场技术负责人、旁站值班人、施工方法及工艺标准，质量控制情况等，以实现产品质量的可追溯性。

旁站值班人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站值班人员有权停工并实施经济处罚。

11、关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，现场质检人员无权处理者，应及时呈报项目部解决，项目部在通知监理工程师的同时，邀请建设、咨询、监理、设计单位共同研究处理。

（四）、原材料进场检验制度

为了有效地指导对各种原材料的检验工作，以使原材料的各类要求符合规定，确保巩登高速公路北庄隧道的施工质量，特制定本制度。

1.物资部依据工程部提供的有关资料，编制用料申请计划，经主管领导批准后，由物资部进行采购和供应。

2.物资部在进料过程中应向供应商索取材料的有关材质证明资料，对材料进行外观检查。

进料后，应立即填写材料报检单通知试验室进行检验和试验。

3.试验室接到物资部的报检通知后，应及时派人对材料进行取样，最晚不得超过一天的时间。

原材料检验指标、检验标准及取样要求必须满足设计施工规范要求。

4.经试验室检验，监理抽检合格后方可用于施工，如不合格，物资部及时退货和更换。

5.对所有原材料的检验数据定期的进行统计分析,并进行供方在评价或指导生产改进质量。

6.对进场材料进行有效控制，采取妥善措施，使不合格得到有效地纠正，防止不合格材料用于工程，以保证工程质量。

经过现场对原材料取样试验，发现有项目不符合规范和标准要求，视为不合格材料。

7.不合格控制程序流程：

进场→待检标识→送试验室检验→出现不合格→通知现场→隔离处置→通知厂家人员→清场处理→监督记录处理结果→处理结果的确认。

8.试验室技术负责人应针对出现不合格材料，组织相关人员讨论和分析原因，研究更好地有效的控制原材料，以免同样的事情重复发生的可能性，并就此考虑制订相关措施进行预防。

9.对不合格原材料，由试验室及时标识,以防止不合格被误用、转存，并报告物资部、安质部或项目部领导。

（五）、配合比试验、砼施工配合比管理制度

1、在进行混凝土配合比试验前，应按要求对进场原材料进行复检，然后采用合格的原材料同时配制多种配合比作为拟试验配合比，并对拟试验配合比混凝土的总碱量和Cl-含量进行计算，考察二者是否满足要求，否则，应重新调整原材料或配合比参数。

2、水泥供应商应向用户提供水泥熟料的化学成分和矿物组成、混合材种类和数量，施工单位应对水泥供应商提供的上述资料进行确认。

只有当各种原材料的品质满足相应要求时才可进行混凝土配合比试验。

3、混凝土施工前，应按要求，对混凝土用水泥、骨料、矿物掺和料、专用复合外加剂等主要原材料的产品合格证及出厂质量检验报告进行进场检查。

4、拌和站原材料要分类堆放，做好标识，表明材料的名称、规格、数量、进场时间、检验情况等。

5、水泥、外加剂、外掺料等材料要妥善保管，作好防潮、防雨；按进场时间先后顺序分别储存，确保材料在有效期内使用，如果已超过规范规定的有效期，使用前必须经过重新试验，按试验结果判定是否正常使用、或降级使用、或报废处理。

6、严格计量工作。

拌和站自动计量系统必须经过计量检定部门的检定，检定合格后方可使用。

7、配合比必须经监理机构验证并书面批复后，方可依据批复的配合比施工，没有批复的配合比严禁使用。

8、在开盘前，试验人员要进行砂、石含水量试验，认真换算施工配合比，填写施工配料单，下发给工地技术负责人，并作好标识；施工过程中，加强监督检查，严格按照配合比施工。

9、由试验人员负责砂、石材料含水量的检验，混凝土拌和物含气量的检验以及夏季施工原材料的温度及拌和物温度的检验，并根据具体情况调整施工配合比以满足混凝土的质量要求。