公司钉钉办公系统和内部审批流程管理办法.docx
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钉钉办公系统暨审批流程管理办法
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第一条 目的和依据
第一章 总则
为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，根据本公司《人事行政管理办法（试行）》、《货币资金暨成本费用管理办法（试行）》及会议纪要的规定，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于公司全体员工。
第三条 管理职责和总体要求
钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，综合管理部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉AP
P，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章 钉钉主要操作说明和总体要求
第四条 主要操作说明和总体要求
（一）主要操作说明
1.每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、我的等都要点击进去认真学习。
如右图所示：
2.“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；
3.“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；
4.“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、员工入职表”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如右图所示：
5.“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系（客户）人可以本着自愿的原则共享给公司和其他员工使用。
（二）总体要求
1.每位员工必须每天登录钉钉APP，查阅相关信息，办理相应工作；
2.每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；
3.管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。
第三章 财务管理各应用要求及操作流程说明
第五条 钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明
（一）财务审批管理主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：
采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、紧急增补采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。
（二）财务审批管理原则：
事前申请、逐级审批
每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
（三）钉钉系统中部门经理包含：
综合管理部主任、工程管理部经理、财务部经理、成本预算部经理、商务协调部主任、各项目部经理。
（四）操作流程总说明
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登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作审批事项。
（五）线下流程
所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签字确认后，会计出纳人员才能计账付款。
纸质文档要交财务部留档备查。
条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
（六）公司财审会
公司财审会是指为加强成本费用管理而设立的财务审批委员会，主要对超过总经理审批权限的成本费用进行集体汇审。
公司财审会由公司财务负责人、成本预算部负责人、综合管理部主任、副总经理、总经理等5人组成。
财审会议事规则为全票通过方为通过审批，并由总经理签署财审会审批意见书，并交财务部留档备查。
财审会汇审意见应出具由总经理签字的审批意见书，交财务部留档备查。
第六条 采购申请审批权限和流程设置
公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第七条 采购询价审批权限和流程设置
（一）公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行
3家以上供货方的“采购询价”程序。
采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件）。
（二）钉钉系统权限和流程设置
提交后按“副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购，建议单项金额在5000元以上的由全部财审专员汇审通过后购买。
第八条 备用金领用审批权限和流程设置
公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”，
（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→
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财务部会计人员→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。
财务部会计人员主要负责资金头寸的审核和安排。
第九条 紧急增补采购
公司所有紧急增补采购都必须在钉钉系统中详细填写“紧急增补采购申请”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批。
第十条 物品领用审批权限和流程设置
公司所有物品（包括办公用品、材料、机械设备等）领用都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→副总经理”的审批流程进行审批。
第十一条 成本费用报销审批权限和流程设置
公司所有成本费用报销都必须在钉钉系统中详细填写“成本费用报销申请”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→财务部会计→副总经理→总经理”的审批流程进行审批。
财务部会计主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。
对内容不全、手续不完备、数据计算有差错的凭证，有权予以退回；同时有权要求报销人员按照报销部门、成本费用类别等要素进行分类粘贴。
第四章 人事行政管理各应用要求及操作流程说明
第十二条 人事行政管理的内容
（一）本办法所称行政管理的内容包括：
考勤管理、签到管理、请消假管理、员工外出管理、出差管理。
（二）本办法所称人事管理的内容包括：
用人申请管理、员工招聘入职管理、员工转正考核管理、员工基本薪酬管理、员工离职管理。
（三）本公司人事行政管理实行统一领导、归口管理，公司总经理、副总经理综统一领导人事行政管理，综合管理部为人事行政管理的执行部门。
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第十三条 考勤和签到管理
（一）考勤和签到的范围：
本公司除总经理、副总经理不参与公司考勤和签到管理外，其余所有员工都应参与考勤和签到。
（二）考勤：
考核范围内的所有员工都必须在钉钉系统中坚持每天考勤打卡。
迟到1次，罚款20元；严重迟到（30分钟-60分钟），罚款50元；迟到6
0分钟以上作旷工处理。
（三）签到：
考核范围内的所有员工因公外出都必须在钉钉系统“签到”中记录外出事项和拜访客户的情况。
如发现一次外出未签到记录的，罚款20元。
第十四条 日报、周报和月报
（一）公司每位员工都应按下述要求在钉钉办公系统中“日志”中写好工作日报、周报和月报，公司将按员工考核办法对每位员工进行考核；
（二）员工日报的管理：
鼓励每位员工养成写工作日报的习惯，把今日完成的工作、未完成的工作、需要部门或领导协调的工作都记录出来，报部门领导或公司领导审核。
1.特别说明：
“今日施工产值”“今日工时投入”“今日开支费用”三项由部门经理按实际情况填写，员工不要填写；
2.“今日施工产值”是专指项目上当日完成的自行完成的按工程进度计算的建筑安装生产总值（单位：
万元）；
3.“今日工时投入”是指按工程的实际情况投入的人力，按人数计算（间单位：
人）；
4.“今日开支费用”是指各部门当日开支的费用额（单位：
元）。
（三）员工和部门周报的管理：
每位员工和部门负责人必须写周报，把本人和本部门的本周已完成工作、本周工作小结、下周工作计划、需要部门或领导协调的工作都记录出来，报上一级领导审核，供领导安排和布置下周工作，同时抄送综合管理部存档备，作为对员工和部门考核的依据。
员工必须在每周星六12点以前上报给部门负责人，部门负责人必须在每周星期六下午
6点以前完成周并上报。
未写周报的员工一次罚款100元，未写周报的部门将
对部门负责人一次性罚款200元，部门负责人可以将本人和部门周报一同拟
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写。
（四）月报工作的管理：
每个部门每月必须拟写本部门工作月报，把本部门的本月已完成工作、本周工作小结、下周工作计划、需要部门或领导协调的工作都记录出来，报上一级领导审核，供领导安排和布置下月工作，同时抄送综合管理部存档备，作为对部门负责人考核的依据。
要求在每月1日前
完成上个月的工作月报，未写月报的部门将对部门负责人一次罚款200元。
（五）员工月度自评：
每位员工都应不写月报，但必须在“审批”菜单中的“员工月度自评”中小结一个月度的工作，在每月计发工资前必须上报，未上报的暂缓工资计发。
部门经理可以不写“员工月度自评”，以“月报”代替。
第十五条 请假审批权限和流程设置
公司所有员工请假都必须在钉钉系统中详细填写“请假申请”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批办理交接后才能休假。
第十六条 员工出差审批权限和流程设置
公司每位员工出差都必须在钉钉系统中详细填写“出差申请”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批办理交接后才能出差。
否则不与报销差旅费，并按旷工处理。
第十七条 员工外出审批权限和流程设置
公司每位员工因公一天内的外出办事都必须在钉钉系统中详细填写
“员工外出申请”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按
“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批。
同时应在“签到”应用中说明外出办事结果和拜访客户的情况。
第十八条 用人申请审批权限和流程设置
公司每个部门因工作需要增加工作人员都必须在钉钉系统中详细填写“用人申请”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按
“相应部门经理→综合管理部经理→副总经理→总经理”的审批流程进行
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审批，严禁未经审批私自雇佣正式员工和临时员工。
第十九条 员工招聘和入职管理
公司员工的招聘由综合管理部全面负责，其他部门和员工积极配合推荐。
所有新员工均应按招聘、面试、录用均由综合管理部按程序录用（特招的除外）。
录用后的所有员工必须到综合管理部办理入职手续，填写《员工入职登记表》、《员工履历表》，并向公司交存身份证复印件、技术职称复印件、文凭复印件等资料。
综合管理部按“员工申请→综合管理部初试→用人部门经理面试→副总经理复试→总经理审批”的流程执行招聘程序。
未经审批私自雇佣正式员工和临时员工导致的后果由雇佣人自行负责；未到综合管理部办理入职手续的员工，薪酬按办理入职手续的时间计算。
第二十条 新员工薪酬管理
（一）员工试用期的薪酬均应按“综合管理部经理→副总经理→总经理”
的审批流程在《员工入职登记表》进行审批签字确认。
（二）员工转正后的薪酬均应按“相应部门经理→综合管理部经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批。
申请转正员工应要钉钉系统中填写《员工转正申请表》、《转正员工薪资核
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