网络安全检查表格.doc
《网络安全检查表格.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《网络安全检查表格.doc（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
附件1
网络安全检查表
填表单位
盖章
联系人
姓名
联系方式
座机
手机
一、部门基本情况
部门名称
分管网络安全工作的领导
（如副部长）
①姓名：
______秋桑_________
②职务：
_______________
网络安全管理机构
（如办公室）
①名称：
_____办公室______________
②负责人：
_____________职务：
________________
③联系人：
_____________办公电话：
________________
移动电话：
________________
网络安全专职工作处室
（如网络安全处）
①名称：
_____网络信息中心______________
②负责人：
_____________办公电话：
________________
移动电话：
________________
网络安全从业人员
①本单位网络安全从业人员总数：
_______，其中有网络安全从业资质的人员数量：
_____1__
②网络安全从业人员缺口：
_______
二、信息系统基本情况
信息系统情况
①信息系统总数：
________________
②网络连接情况
与其它网络物理隔离的系统数量：
_________
应用系统名称_________，本单位使用终端_______个
可以通过电子政务外网访问的系统数量：
_________
应用系统名称_________，本单位使用终端_______个
可以通过互联网访问的系统数量：
_________
应用系统名称_________，本单位使用终端_______个
③面向社会公众提供服务的系统数量：
_________
④本年度经过安全测评的系统数量：
_________
（如有多个应用系统，可在此表项内增加应用系统名称，每个系统均应填写）
互联网接入
情况
互联网接入口总数：
_____
□接入中国联通接入口数量：
_____接入带宽：
_______MB
□接入中国电信接入口数量：
_____接入带宽：
_______MB
□其他：
________接入口数量：
_____接入带宽：
_______MB
系统等级
保护情况
第一级：
_______个第二级：
_______个
第三级：
_______个已开展年度测评_______个测评通过率______
第四级：
_______个已开展年度测评_______个测评通过率______
第五级：
_______个已开展年度测评_______个测评通过率______
未定级：
_______个
三、网络安全日常管理情况（如有多个系统，可扩展此项）
人员管理
①岗位网络安全责任制度：
□已建立□未建立
②重点岗位人员安全保密协议：
□全部签订□部分签订□均未签订
③人员离岗离职安全管理规定：
□已制定□未制定
④外部人员访问机房等重要区域审批制度：
□已建立□未建立
资产管理
①资产管理制度：
□已建立□未建立
②设备维修维护和报废管理：
□已建立管理制度，且记录完整
□已建立管理制度，但记录不完整
□未建立管理制度
网络安全规划
规划制定情况（单选）：
□制定了部门的网络安全规划
□在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划
□无
四、网络安全防护情况（如有多个系统，可扩展此项）
网络边界
安全防护
①网络安全防护设备部署（可多选）：
□防火墙□访问控制设备□入侵防御设备□入侵检测设备
□安全审计设备□防病毒网关□流量控制设备□抗拒绝服务攻击设备
□其它：
________________________
②设备安全策略配置：
□使用默认配置□根据需要配置
③网络访问日志：
□留存日志留存时间：
________□未留存日志
无线网络
安全防护
①本单位使用无线路由器数量：
②无线路由器用途：
□访问互联网：
_______个
□访问电子政务外网：
_______个
□访问业务/办公网络：
_______个
③安全防护策略（可多选）：
□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施
□未设置安全防护策略
④无线路由器使用默认管理地址情况：
□存在□不存在
⑤无线路由器使用默认管理口令情况：
□存在□不存在
网站
安全防护
①门户网站域名：
___________________________________
党政机关网□是√否加挂党政机关网站标识情况□是□否
②门户网站IP地址：
___________________________________
③本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名：
_____________________________________________（可另附页）
④网页防篡改措施：
√采取□未采取
⑤漏洞扫描：
□定期，周期√不定期□未进行
⑥信息发布管理：
√已建立审核制度，且记录完整
□已建立审核制度，但记录不完整
□未建立审核制度
⑦运维方式：
√自行运维□委托第三方运维
⑧域名解析系统情况：
□自行建设√委托第三方：
________________
电子邮件
安全防护
①建设方式：
√自行建设
□使用第三方服务邮件服务提供商
②帐户数量：
个
③注册管理：
□须经审批□任意注册
④口令管理：
□使用技术措施控制口令强度
□没有采取技术措施控制口令强度
⑤安全防护：
（可多选）
□采取病毒木马防护措施
□部署防火墙、入侵检测等设备
□采取反垃圾邮件措施
□其他：
终端计算机
安全防护
①管理方式：
□集中统一管理（可多选）
□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护
□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制
□统一身份管理
□分散管理
②接入互联网安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
终端网络隔离措施：
____________________________
□无控制措施
③接入电子政务外网安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
终端网络隔离措施：
____________________________
□无控制措施
④接入办公系统安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
终端网络隔离措施：
____________________________
□无控制措施
移动存储介质
安全防护
①管理方式：
√集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
②信息销毁：
□已配备信息消除和销毁设备√未配备信息消除和销毁设备
重要漏洞
修复情况
重大漏洞处置率：
_____________处置平均时长：
______________
五、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定本年度修订情况：
□修订□未修订
□未制定
应急演练
□本年度已开展，演练时间：
_____________□本年度未开展
灾难备份
①数据备份：
□采取备份措施，备份周期：
□实时，□日，□周，□月，√不定期
□未采取备份措施
②系统备份：
采取实时备份措施的系统数量：
________________
未采取系统备份措施的系统数量:
________________
应急技术
队伍
□本部门所属□外部服务机构□无
六、网络安全教育培训情况
培训次数
本年度开展网络安全教育培训的次数：
_____
培训人数
本年度参加网络安全教育培训的人数：
_____
占本部门总人数的比例：
_____％
七、信息技术产品使用情况
服务器
①总台数：
__________
②品牌情况：
国内品牌台数：
______，其中，使用国产CPU的台数：
______
国外品牌台数：
______
③操作系统情况：
使用国产操作系统的台数：
______
使用国外操作系统的台数：
______
终端计算机
（含笔记本）
①总台数：
___________
②品牌情况：
国内品牌台数：
______，其中，使用国产CPU的台数：
______
国外品牌台数：
______
③操作系统情况：
使用国产操作系统的台数：
______
使用国外操作系统的台数：
______
其中，使用WindowsXP的台数：
______
④安装国产字处理软件的终端计算机台数：
______
⑤安装国产防病毒软件的终端计算机台数：
______
路由器
①总台数：
__________
②品牌情况：
国内品牌台数：
______
国外品牌台数：
______
交换机
①总台数：
__________
②品牌情况：
国内品牌台数：
______
国外品牌台数：
______
存储设备
①总台数：
__________
②品牌情况：
国内品牌台数：
______
国外品牌台数：
______
数据库
管理系统
①总套数：
__________
②品牌情况：
国内品牌台数：
______
国外品牌台数：
______
邮件系统
总数：
__________
品牌：
_______________数量：
______
品牌：
_______________数量：
______
负载均衡设备
总数：
__________
品牌：
_______________数量：
______
品牌：
_______________数量：
______
防火墙
总数：
__________
品牌：
_______________数量：
______
品牌：
_______________数量：
______
入侵检测设备
（入侵防御）
总数：
__________
品牌：
_______________数量：
______
品牌：
_______________数量：
______
安全审计设备
总数：
__________
品牌：
_______________数量：
______
品牌：
_______________数量：
______
八、商用密码使用情况
①密码功能用途（可多选）：
□身份认证□访问控制□电子签名□安全审计
□传输保护□存储保护□密钥管理
②密码机数量：
______密码系统数量：
______
智能IC卡数量：
______智能密码钥匙数量：
______
动态令牌数量：
______
③所采用的密码算法：
对称算法：
SM1___个SM4___个SM7___个AES___个DES___个3DES___个
非对称算法：
SM2___个SM9___个RSA1024___个RSA2048___个
杂凑算法：
SM3___个SHA-1___个SHA-256___个SHA-384___个SHA-512___个MD5___个
其它：
____________________________________________________________
九、网络安全经费预算投入情况
经费保障
升级会员 