医院住院大楼建设项目的可行性研究报告.docx

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医院住院大楼建设项目的可行性研究报告

医院住院大楼建设项目可行性研究报告

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第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

某某县人民医院住院大楼建设项目

1.1.2申请机构法定名称和机构类型

申请机构法定名称：

某某市某某县人民医院

机构类型：

政府建设的非营利性综合性医院（二级甲等综合医院）

1.1.3项目性质

灾后重建项目

1.1.4项目地点

某某市某某县某某镇光雾山大道红星段101号，项目占地17亩。

1.1.5项目目标与宗旨

目标：

建成三级乙等综合性医院

宗旨：

改善医院住院大楼的硬件设施条件、满足中等城市的医疗要求。

1.1.6项目内容及其规模

建占地17亩、建筑面积32694平方米的某某县人民医院住院大楼一幢,拆迁安置还房6470平方米.

1.1.7项目周期

项目建设实施时间及总建设周期：

根据总体重建规划，本项目拟于2010年4月底以前完成立项、报批和初步设计阶段；2010年12月底前完成施工图设计、招标阶段；2011年1月开始施工，2013年12月底建成，施工期36个月。

1.1.8项目总预算及资金筹措

投资构成：

该项目估算建设投资12700万元，其中，工程费用10876万元，工程建设其他费用1170万元。

本项目规划建筑面积32694m2；根据某某县建筑行情、工程造价定额并结合本项目实际情况，综合估算项目建设费用共计12046万元，项目单方造价3684元/m2。

本项目资金来源为：

农业发展银行贷款9000万元，自筹资金3700万元。

1.2项目建设单位概况

一、名称：

某某市某某县人民医院

二、住所：

某某市某某县某某镇光雾山大道101号

三、法定代表人：

某某

四、开办资金：

（人民币）800.00万元

五、单位性质：

事业单位

六、宗旨：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

七、业务范围：

医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

八、单位历史沿革：

某某县人民医院是某某唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的综合医院，是全县业务指导中心和急救中心。

始建于1950年3月，前身是民国时期1943年建立的县卫生院。

1950年3月县人民政府接管时，只有破旧房屋四间、职工5人，未开设病房，1953年，县人民政府通知，成立县卫生院，建立一室（院长室）两股（医疗卫生股、防疫股），负责全县医疗预防工作。

1956年4月，根据省府[1956]0102号文通知，经县人民政府批准更名为县人民医院。

经过50多年的发展，目前医院已是一定规模，一九九五年评定为二级乙等医院，一九九八年被省委、省政府授予“省级文明单位”称号，被省爱委会评为“四川省卫生先进单位”，同年被评为“爱婴医院”，被第三军医大学定为新桥医院的指导医院。

担负达川、某某、某某卫校的教学实习任务和乡（镇）卫生人员的进修培训工作，是全县医疗卫生龙头，在全县卫生事业发展以及社会经济发展中处于十分重要的地位，发挥着独特的作用。

九、科室设置：

某某县人民医院设置比较齐全，临床科室设有门急诊部、内、外、妇、儿、传染、五官、重症医学科、康复医学科、手术等科室；医技科室设有药剂科、检验科、放射科、功能科等科室；职能科室设有院办、政工、医务、护理、院感防保、财务、总务、保卫等科。

一十、人员情况：

某某县编制委员会下达指标400人，符合县级综合医院人员配置的比例。

县人民医院现有在职职工358人，其中：

大专以上212人，占职工总数59.2%，中专113人，占职工总数31.6%，其他33人，占职工总数9.2%，有卫生技术人员226人，占职工总数63.1%，其中副高级职称22人，占卫技人员9.7%，中级职称75人，占卫技人员33.2%，通过医院近年来人才培训，已有64%的专业有学科带头人。

一十一、基础设施情况：

某某县人民医院占地面积32000平方米，建筑面积13600平方米，其中：

住院部7800平方米，占总建筑面积的42.9%，门急诊部1200平方米，占总建筑用房的10.2%，医技楼2000平方米，占总建筑用房的10.2%，保障系统用房1280平方米，占总建筑的13.1%，行政管理用房600平方米，占总建筑的6.1%，生活用房720平方米，占总建筑的7.4%。

一十二、工作开展情况

近几年来，对全县中心（镇）卫生院进行了业务指导，承担了全县医疗转诊工作任务，医疗急救工作成效明显，提高了突发公共卫生事件的医疗救治处置能力，强化了各类人才培训，人才梯队基本形成，开展了新项目、新技术（腹腔镜、前列腺汽化电切术、全髋置换术），发表各类学术文章50余篇。

某某县人民医院现开放病床260张，有总资产6924万元，其中：

固定资产3775万元，每年接收门诊20万人次，住院病人11000人次，业务量逐年增加，2007年比2006年增长24.5%，2008年比2007年增长36.8%，2008年比2009年增长44.2%，其中县内各级基层医院转到县人民医院的病人达2000人次。

1.3项目受益者

某某县人民医院的服务对象主要面向某某县城区、某某县所辖的乡镇、周边农村等区域，项目受益面较大。

按国家标准修建的门诊医技综合楼能更好地为某某县地区广大民众带来切实的福利。

同时医院可以为城镇的建设发展提供良好的医疗服务功能，实现城镇的较快发展对医疗保障的支撑性，项目受益面较大，可服务于老人、成人、儿童、残疾人士、三无、三孤人员。

1.4项目建设的必要性

受“5.12”汶川特大地震影响,某某县人民医院设施设备损毁严重，其中：

原住院大楼多处裂缝，直接经济损失200多万元，楼内阴暗潮湿，安全隐患十分突出，必须立即重建，加之由原行政办公楼改建而成，也不符合综合医院建设标准。

1.5项目建设的依据

1、规划依据

该项目已列入国家、省、市、县“5.12”汶川特大地震灾后重建实施规划，符合某某县城镇建设总体规划，某某县卫生灾后重建分布规划。

2、某某县人民医院原有规模不足以满足县城发展对就医的需求

目前，全院年仅能接收门诊病人8万人次，而每年县城就诊人数近20万人次；随着全县人口的增加，年新增住院病人就达2000人次，仅靠县医院现有的病床、现有业务用房及医疗设施已远不能满足人民群众的基本医疗需求。

3、某某县人民医院本身存在的问题

县人民医院住院部始建于1986年，地处山体斜坡,整体布局不合理,破损房屋多。

当时设计不合理，不符合二级综合医院的设置要求，功能不齐，无隔离区，无分流通道，极易造成交叉感染，采光条件差等，加之按某某县城市发展规划，该门诊部地处县城中心，已被列入搬迁范围，必须拆迁重建。

4、汶川特大地震造成的损坏严重

受“5.12”汶川特大地震影响,某某县人民医院设施设备损毁严重，原住院大楼多处裂缝，直接经济损失200多万元，楼内阴暗潮湿，安全隐患十分突出，必须立即重建，加之由原行政办公楼改建而成，也不符合综合医院建设标准。

1.6项目前期工作进度

１、现场进展

原门诊受损房屋已全部拆除

２、资料进度　

本项目的可研报告、环境影响评价、地质灾害危险性评估已完成。

３、审批进度

本项目规划部门的规划选址意见、环保部门的环境影响评价意见、国土部门的土地预审意见已完成。

1.7项目社会效益评价

一、本项目实施后，明显改善某某县市人民医院现有的医疗住院条件，为病员创造一个良好的康复环境。

医院建设的加强，使某某县及周边地区在医疗、保健、康复、预防等方面条件得到改善，为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用。

二、本项目的实施体现综合性医院建设的规范化，与当地居民的疗医疗需求相适应，国家、省、市各级政府对此给予了极大地支持。

三、本项目建设将产生较大的社会效益和可持续性。

主要表现在：

（1）项目的实施将提高某某县市人民医院治疗水平，完善医院硬件设施，有效地提高了该院的综合竞争力和未来的可持续发展。

（2）项目建成后，促进和带动当地医疗事业和经济发展。

1.8项目经济效益评价

医院以“人人享有基本医疗卫生服务”作为宗旨，因此效益主要体现在社会效益上，在此基础上也兼顾一定的经济效益，盘活日常开支和蓄积公共积累，推动医院可持续发展。

经计算，本项目普通内部收益率IRR=%,大于基准收益率%，项目经济可行；财务净现值NPV=万元；投资回收期为年。

项目在经济上是可行的。

1.9可行性研究编制依据

1.四川川咨建设工程咨询有限责任公司与某某市某某县人民医院签订的咨询服务合同。

2.四川省人民政府办公厅《关于印发港澳特别行政区援助四川灾后恢复重建项目、资金管理暂行办法的通知》（川办函[2009]1号）；

3.省发改委《关于规范港澳援助项目前期工作管理的通知》（川发改项目办函[2009]33号）；

4.省发改委《关于做好港澳特别行政区援助四川灾后恢复重建项目审批管理有关工作的通知》（川发改项目办函[2009]923号）；

5.《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决议》；

6.《中共四川省委、四川省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定》（川委发[2005]2号）精神

7.卫生部、国家中医药管理局、国家发展和改革委员会、财政部《农村卫生服务体系建设与发展规划》；

8.《四川省卫生事业发展“十一五”规划》；

9.《综合医院建设标准》；

10.《项目红线图》；

11.《项目环境影响报告书的批复》；

12.《建设用地预审意见》；

13.《建设项目选址意见书》；

14.《建设用地规划许可证》；

15.《建设项目水土保持方案报告表》；

16.建设业主提供的其它基础数据和资料

项目的建设也符合某某县城市发展战略和某某县卫生事业“十一五”发展规划，是某某县人民医院发展的需要，同时也是某某县地区卫生事业发展的需要、符合广大人民群众的切身利益，是十分必要和迫切的。

某某县人民医院门诊医技综合大楼灾后重建工程项目在技术上、经济上和社会效益上是可行的，具有良好的建设条件，资金筹措得力。

综上所述，项目存在着必要性和可行性。

第二章项目建设的背景与提出的理由

2.1项目建设的背景

2.1.1区域背景

一、政区位置

某某市位于四川省东北部，地处川陕交界，处于重庆、成都、西安的金三角地带。

市政府所在地南距重庆450公里，西距成都400公里，北距西安650公里，与相邻的达州、南充、汉中及宝成铁路、襄渝铁路距离都在200公里左右。

辖巴州、通江、某某、平昌一区三县。

某某位于四川北缘米仓山南麓，东邻通江，南接巴州，西界旺苍，北靠陕西省南郑县。

二、历史沿革

某某古属巴国，后为集州，先秦两汉就有政区建置。

南北朝时期的梁普通六年（公元525年）始建难江县（取江水难涉之意），距今1480年，明正德十一年（公元1516年）改难江县为某某县（江水绕城南而名）至今。

三、政区划分

某某县幅员面积3383平方公里，有耕地42.3万亩，人均耕地0.83亩。

全县总人口65.5万，总户数20.2万户。

其中农业人口56万，占88.3%，县内辖48个乡镇、522个行政村，2408个村民小组，86个居民委员会。

2.1.2自然环境

某某位于四川北缘米仓山南麓，幅员面积3383平方公里，毗邻通江、巴州、旺苍、陕西省南郑县，南北长84.3公里，东西宽31公里，地势北高南低，最高海拔2508米（光雾山），最低海拔370米（凤仪乡），平均海拔1100米。

亚热带气候温湿，常年降雨量1181毫米，最大降雨量为2121毫米，日照时数1503小时，年均气温16.7℃，无霜期301天。

境内地形复杂，溪沟纵横，山水相依，有“八山一水一分田”之称。

2.1.3经济环境

2009年全县国内生产总值43.96亿元，县级财政一般预算收入8703万元，财政支出8.33亿元，收支不平衡的矛盾极为突出。

2.1.4资源环境

某某物华天宝，资源富集，素有大巴山“百宝箱”之美誉。

境内拥有煤、铁、花岗石等50余种矿产资源，非金属矿及稀有金属等门类齐全，已探明磁铁矿储量8500万吨，铜矿储量0.8万吨，铜锌矿储量9万吨，霞石铝矿储量1500万吨，石墨矿770万吨，煤炭储量4000万吨，大理石、花岗石储量约3亿立方米，白云石、钾长石、石膏矿、磷矿、金矿储量也十分丰富。

全县有森林249.7万亩，其中原始森林50多万亩，草地155万亩，活立木蓄积量810万方，森林覆盖率62.2%，绿化覆盖率98.5%。

境内有野生动物195种，其中有金猫、云豹、金钱豹、黑熊、红腹角雉、穿山甲、大鲵等国宝重点保护野生动物41种，省级保护动物17种。

有野生植物2000多种；稀世独有的巴山水青杠，被誉为“植物活化石”，其它还有红豆杉、鹅掌楸、娑罗树、连香树、银杏等珍稀植物20种。

大坝林区被中外专家称为“四川盆地北缘山区重要的生物基因库”；大小兰沟自然保护区以“珍稀物种种植资源基因库”享誉中外，2002年被列为中德合作自然保护区自然资源保护项目。

某某，特色故乡。

“云顶茗兰”、“云顶绿芽”和“米仓山牌”核桃、核桃仁获得国家AA级绿色食品品牌认证和国家有机食品认证，是“中国某某黄羊之乡”、“中国核桃之乡”、“中国银花之乡”。

2004年，某某黄羊饲养量达到101万只，核桃、银花种植面积分别达到17.2万亩、13.3万亩，初期产量分别达到420万公斤、200万公斤。

有幅员830平方公里的光雾山国家重点风景名胜区，神门洞、皇柏林、小巫峡、断渠公园等10多个景点独具特色。

光雾山国家重点风景名胜区和米仓山国家森林公园“峰奇、石怪、谷幽、水秀、山绿”堪称“五绝”，形成了“春赏山花、夏看山水、秋观红叶、冬览冰挂”四季突出、主题鲜明的独特风光。

2.1.5医疗卫生环境

一、国家宏观环境

中国的卫生改革与发展将坚持“以政府为主导、适当利用市场机制”的方针，努力建立与中国国情相适应、与国民经济和社会发展相协调、与人民健康需求相匹配的比较完善的医疗卫生服务体系。

当前，中国正在处于全面建设小康社会、构建和谐社会的关键时期。

随着社会经济的发展，人民群众对健康的需求不断提高，“奔小康、要健康”的观念被越来越多的人所接受。

提高国民健康素质成为国民经济和社会发展的重要目标，也是卫生工作义不容辞的神圣责任。

国家制定的《关于卫生改革与发展的决定》提出了具体要求，国家已把卫生事业的发展列入国民经济与社会发展计划进行专项支持，并加强对外卫生技术合作，连年启动利用外国政府贷款购买先进医疗设备计划，以提高诊疗技术和水平。

党十六大报告提出：

“要建立适应新形势要求的卫生服务体系，医疗保健体系，着力改善农村医疗状况，提高城乡居民的医疗保健水平”。

近年来党中央及各级政府十分重视公共医疗卫生事业的发展，胡锦涛总书记在十七大报告中明确将人人享有基本医疗卫生服务作为中国到2020年的卫生发展目标，将“建立卫生制度、提供全民健康水平”列为改善民生工作六大重点之一。

进一步明确了新时期卫生改革发展的方向、目标、任务和重大政策措施。

强调公共卫生的公益性，鼓励社会参与医疗改革，所有这些都为医疗事业的发展和医疗改革奠定了法律基础，提供了政策依据。

二、某某县医疗卫生环境

某某县自改革开放特别以来，国民经济和各项社会事业有了长足发展，人民生活水平得到很大改善，但因自然、历史、地理等诸多因素的影响，发展比较缓慢，人均GDP和人均纯收入远远低于全国、全省平均水平，属于不发达地区。

人们的生活还处在温饱状态，对疾病的预防意识和抗御能力较弱，“因病致贫”和“因病返贫”现象非常突出。

同时，某某县医疗卫生工作面临着机构不健全，功能不完善，医疗卫生技术人才缺乏等困难和问题。

尤其是全区的征兵体检、抢险救灾、疫情防治、重大突发公共卫生事件应急处理以及老干部就医、基本医疗服务、基层卫生人员培训等工作受到严重影响。

全县共有医疗卫生机构（含村卫生室）565个，其中：

县级医疗机构7个，分别是县人民医院、县中医院、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县民卫医院、县卫生执法监督所、县卫生进修学校，社区卫生服务中心13个,中心卫生院13个，乡镇卫生院65个，村卫生室462所，有社团医疗机构18个，另外有个体诊所92个。

全县卫生系统现有卫生专业技术人员1271人。

其中：

副高级职称47人，中级职称384人，全县每千人口拥有医务人员的比例为1:

2.04。

大专以上学历360人，中专学历540人，其他471人。

卫生系统现有房屋共70304平方米，其中业务用房42182.40平方米，生活用房28121.60平方米，基本能满足医务人员和就诊病员的需要。

全县卫生医疗机构共设病床680张，其中：

县级医疗400张（县人民医院260张，县中医院80张,县妇幼保健院40张,县计划生育指导站20张）。

2.1.6人群健康和疾病状况

一、人群健康

“十五”期间，四川省国民健康的重要指标平均预期寿命达70岁，比“九五”期末的69岁提高1岁；产妇死亡率由“九五”期末的120/10万下降到88.2／10万；婴儿死亡率由“九五”期末58‰下降到43‰，基本实现了“十五”规划目标。

二、疾病状况

据有关医疗统计资料，目前造成四川省居民死亡前五位疾病是：

恶性肿瘤、脑血管病、心脏病、城市和农村损伤和中毒、呼吸系统疾病。

三、影响居民健康的主要问题

1、慢性非传染性疾病已成为某某县危害居民健康的主要疾病，居民死因顺位为：

恶性肿瘤、心脑血管、慢支炎和意外损伤与中毒占前几位，随着人口老龄化进程加快等各种因素，慢性非传染性疾病发展为突出的卫生问题。

2、婴儿死亡率和孕产妇死亡率较高，妇女儿童主要疾病未得到有效控制。

3、急慢性传染病仍是影响居民健康的主要因素之一，尤其是结核病和肝炎。

4、地方病大部分地区得到控制，个别镇发病情况稳中有升，影响着人民的身体健康。

5、残疾人士种类及数目：

（肢体/视力/语言听力/精神智力/综合/其他）肢体残疾人18408名,智力残疾人5227名。

2.2项目提出的理由

2.2.1某某县人民医院原有规模不足以满足县城发展对就医的需求

某某县人民医院承担了全县人民医疗、保健、预防、康复等任务。

目前医疗设施设备和就医环境根本不能完全满足人民群众日益增长的医疗服务需求。

目前，全院年仅能接收门诊病人8万人次，而每年县城就诊人数近20万人次；现开放病床260张，年病床使用率达110%，随着全县人口的增加，年新增住院病人就达2500人次，随着医疗业务工作的拓展，仅靠县医院现有的病床、现有业务用房及医疗设施已远不能满足人民群众的基本医疗需求。

2.2.2某某县人民医院本身存在的问题

某某县人民医院始建于1948年,由于某某地处山区，经济落后，现有的医院设施、设备、房屋已根本不能满足群众就医的需求，也远远落后于其他同级医院。

县人民医院门急诊部始建于1992年，地处山体斜坡,整体布局不合理,破损房屋多。

当时设计不合理，不符合二级综合医院的设置要求，功能不齐，无隔离区，无分流通道，极易造成交叉感染，采光条件差等，加之按某某县城市发展规划，该门诊部地处县城中心，已被列入搬迁范围，必须拆迁重建。

2.2.3汶川特大地震造成的损坏严重

受“5.12”汶川特大地震影响,某某县人民医院设施设备损毁严重，损毁面积门诊楼、医技楼等4627.86平方米。

其中：

原住院大楼多处裂缝，直接经济损失200多万元，楼内阴暗潮湿，安全隐患十分突出，必须立即重建，加之由原行政办公楼改建而成，也不符合综合医院建设标准。

第三章项目的必要性与可行性分析

3.1项目建设的必要性

3.1.1贯彻科学发展观的需要

某某县作为贫困县，经济十分落实，卫生知识贫乏，加之又处于贫困边远的大巴山深处，离大城市较远,交通发展滞后。

每年有一定数量的疑难、危重病人要到上级医院检查、会诊、治疗，造成了人力、物力、财力上的损失，加重了贫困人口的负担，甚至危及疑难重症病员的生命。

实施某某县人民医院基础设施建设和基本医疗设备配置，有利于减少因病致贫、因病返贫现象，有利于为全县人民提供更好的看病条件和提供更好的医疗服务，有利于从整体上促进全县卫生事业的发展。

是提高全县人口素质、构建和谐社会、落实科学发展观的具体体现。

3.1.2全面建设小康社会的需要

近几年来某某县年因病致贫、因病返贫人数达到2.1万人次，影响了全县小康社会建设的进程。

通过本项目的实施，可以提高县医院的综合服务水平，带动全县卫生服务水平，逐步消除因病致贫，因病返贫的现象，满足全县人民基本医疗需求、提高山区人民健康水平的需要，加快小康建设进程。

3.1.3全县卫生事业发展的需要

某某县人民医院作为某某县的医疗业务技术指导中心，其诊断水平的提高，可以更好地发挥对基层单位的业务指导，从而带动全县卫生医疗水平的整体提高。

加快实施该项目，充分发挥技术人才优势，将会给广大人民群众创造良好的就医环境，使较大部分疑难重症病员得到正确、及时的诊断治疗，对促进卫生事业的发展将起到积极作用。

3.1.4医院自身发展的需要

某某县人民医院既有规模是占地面积32000平方米，有住院部、门诊部、医技楼、保障系统业务等用房13600平方米。

某某县人民医院现有在职职工350人，科室设置比较齐全，有开放性病床260张，总资产6924万元，近年来，随着县人民医院设施设备的逐渐完善和医技水平的提高，年接收门诊和住院病人人数不断增长，增数超过20%，某某县城将来规划社区人口为20万，为了满足县城未来发展的需要，医院自身需要不断发展，扩大规模，从就诊治疗水平方面达到县城发展对就医承载力的要求。

3.1.5推进新型农村合作医疗试点工作的需要

某某县人民医院担负着参与农民的基本医疗及转诊接诊救治服务工作，年可使30000余人次门诊和3000余人次住院需要转诊接诊的病员得到及时救治，从而推动全县新型农村合作医疗试点工作的深入开展。

3.1.6是适应全县经济快速增长的需要

项目建设地的某某镇是某某县人民政府所在地，是全县经济发展的龙头，对外开放的窗口，是人流、物流、信息流、资金流的中心。

随着经济的快速发展，特别是旅游产业的开发，来某某观光旅游的人数将会成倍增加，流动人口将急剧上升，医疗卫生事业显得更加重要，建设此项目也正是为了适应未来经济和社会事业快速增长的需要。

3.1.7是处理突发公共卫生事件、维护社会稳定的需要

由于地理位置和气候原因，某某县干旱、洪涝、风、雹等自然灾害频繁发生，尤其是十年九旱，常引起消化道疾病。

由于水质和食物的恶化，肝炎、腹泻等传染病经常发生。

近年来，全县发生各种重大突发公共卫生事件数十起，饮水污染和中毒、旱灾、洪涝、风雹灾后病，群体性药物副反应，不明原因群体性人畜病伤死亡，不明原因昆虫大面积伤害人畜事件等。

这些重大公共事件如处理不及时，不仅会造成严重的国家、个人财产和生命损失，还将会严重影响到社会的稳定。

3.1.8是灾后恢复重建的迫切需要

为了积极恢复灾后重建，重点解决关系国计民生的问题，本项目的建设存在着必要性。

同时也体现出灾后重建工作的展开。

重建前后综合医院规模对比：

重建前

重建后

床位

240张

690张

日间（急）诊（人次/日）

720人次/日

970人次/日

日间（急）诊（人次/床）

10

13

建筑面积（m2/床）

57

80

3.2项目建设的可行性

3.2.1符合国家政策、区域卫生规划

根据《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作决定》和《中共四川省委、四川省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定》（川委发[2005]2号）精神和区域卫生规划要求，各县必须建立和完善县级人民医院等医疗卫生机构，承担农村疾病控制与预防、妇女儿童保健、健康教育、卫生执法监督等公共卫生和基本医疗、基层转诊、急救等职责，并承