年产200万套汽车轮毂建设项目可行性论证报告优秀可研报告.docx

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年产200万套汽车轮毂建设项目可行性论证报告优秀可研报告

****有限公司

年产200万套汽车轮毂建设项目

可

行

性

研

究

报

告

附表：

财务计算表

附图：

总平面布置图

附件：

企业其他资料

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

年产200万套汽车轮毂建设项目

1.1.2项目规模

年产200万套汽车轮毂

1.1.3项目主办单位及建设地址

主办单位：

****有限公司

建设地址：

****工业区

1.1.4项目负责人

项目负责人：

**联系电话：

**

1.2企业概况

**成立于2007年，位于**，主要生产汽车轮毂、轮毂单元（第一代、第二代、第三代）、前轮壳、短轴等系列产品，有4大系列500多个品种，年生产能力70万件左右。

公司凭借优质的产品质量和良好的信誉、售后服务赢得广大客户的认可，并通过了主机厂的严格测试与制造过程审核，产品主销美国、德国等欧洲及美洲国家，与客户建立了长期的友好、诚信的良好合作关系。

1.3项目提出的背景及必要性

1.3.1项目提出的背景

1.3.1.1目前我国汽车产业现状

在全球金融危机的影响下，2008年中国汽车工业快速发展的势头急速回落，尤其是2008的下半年，汽车产销状况非常低迷。

2009年中国宏观经济保持了良好的发展势头，国际金融危机对中国经济影响有限，中国城镇化稳步推进，居民生活水平提升较快，为中国汽车工业发展提供了保障；另外，2009年年初中国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头，年产销超过千万辆，在中国汽车工业发展史上具有里程碑意义。

中汽协发布的最新统计显示，2009年中国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%，商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33%和28%。

在所有政策中，1.6升及以下乘用车购置税减半政策对汽车产销长影响的力度最大，2009年该类车型销售为719.55万辆，同比增长71%，销售增长贡献度70%。

1.3.1.2中国汽车零部件产业发展现状

进入21世纪以来，伴随着汽车工业的高速发展，中国汽车零部件产业同样发展迅猛，并取得了令世界汽车业瞩目的成就。

表1-2~表1-10基本反映了中国汽车零部件产业的发展现状。

由表1-2、表1-3显见，2005年到2008年，中国汽车零部件工业总产值增长124％，翻了一番还多；2005年~2007年，销售利润率和净资产收益率在逐年提升。

由表1-5、表1-6显见，2004年到2007年，500人以上及主营业务收入1亿元以上的大、中型企业数量在增加，而小型企业的数量在明显减少，说明中国汽车零部件产业的散、乱、差局面在逐步改善。

由表1-7显见，2004年~2008年，中国汽车零部件产业的净出口额在逐年增长，且零部件贸易竞争优势正在由弱竞争优势区向中竞争优势区过度。

由表1-8显见，中国汽车零部件产业的出口主要集中在车身件、发动机件、电子电器、轮胎和车轮等领域，而在变速器、发动机、制动、传动、转向、悬挂等大总成领域依然薄弱和落后。

由表1-9显见，尽管中国汽车零部件产业中外资和港澳台企业数量仅占23％（表1-4），但出口额的60％以上由外资和港澳台企业贡献，说明中国汽车零部件自主品牌企业的技术水平与国外比依然差距甚远。

由表1-10显见，目前中国汽车零部件产业的出口国主要是美国，其次是日本、韩国。

表1-2近几年中国汽车零部件产业主要经济指标（产值）

年份

2005

2006

2007

2008

指标

亿元

增长率%

亿元

增长率%

亿元

增长率%

亿元

增长率%

工业总产值

4160

-

5501

32.2

7637

38.8

9290

25.6

工业增加值

1100

24.2

1396

26.9

2042

46.2

-

-

资产总值

4397

18

5245

28

6455

23

8071

17

销售收入

4431

25

5584

26

7486

34

9003

24

注：

以上数据来自国家信息中心，统计不包括橡胶轮胎、玻璃和部分电子产品。

下表1-3、表1-4同。

表1-3近几年中国汽车零部件产业主要经济指标（利润）

年份

2003

2004

2005

2006

2007

利润总额（亿元）

-

248.6

231.2

330.3

544.6

销售利润率（%）

9

8.2

5.7

6.2

7.1

总资产收益率（%）

-

-

5.3

6.1

8.4

净资产收益率（%）

-

-

11.5

13.2

20

表1-42007年不同所有制企业数量及比例

项目

合计

民营

混合所有

国有、集体

港澳台

外资

企业数量（个）

7580

3676

1509

602

474

1318

构成比例（%）

100

49

20

8

6

17

表1-5企业规模——按2007年末从业人数划分的企业数

年份

合计

≥10000人

5000≤人数＜10000

3000≤人数＜5000

1000≤人数＜3000

500≤人数＜1000

300≤人数＜500

＜300人

2004年

2536

15

25

30

230

364

406

1466

2007年

2646

40

45

76

419

493

419

1154

注：

数据来源于2008年《中国汽车工业年鉴》，企业包括整车企业。

下表1-6、表1-10同。

表1-6企业规模——按2007年末主营业务收入W划分的企业数（单位：

万元）

年份

合计

W≥10000

10000≤W＜100000

5000≤W＜10000

3000≤W＜5000

1000≤W＜3000

500≤W＜1000

100≤W＜500

2004年

2536

98

633

377

279

494

208

157

2007年

2646

293

1182

348

199

333

106

71

表1-7近8年中国汽车零部件产业国际贸易总量的变化

年份

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

零部件进口额（亿美元）

45.7

80.7

97.1

101.5

133.1

152.9

162.8

零部件出口额（亿美元）

48.4

64.2

104.6

155.6

215.5

295

350.5

零部件顺差占外贸顺差比重（%）

0.88

-

2.32

5.31

4.64

5.42

6.35

注：

我国零部件贸易竞争优势正在由弱竞争优势区向中竞争优势区过度（竞争优势指数：

TC=进出口额/进出口总额，0-0.3为弱势，0.3-0.6为中等，0.6-1为强势）；我国汽车零部件出口占全球零部件出口10%以上，且增速高于其他国家）

表1-82007年进出口产品分类（单位：

亿美元）

项目

变速器

车身件

发动机

制动

传动

电子

电器

转向

轮胎

悬挂

车轮

进口额

32.8

30.7

26.5

8.5

8

6.8

6.3

2

2

1.1

出口额

2.7

26.4

18.8

19.2

5

58.2

2.4

61.8

3.7

30.4

净出口

-30.1

-4.3

-7.6

10.8

-3

51.4

-3.9

59.8

1.7

29.3

表1-92007年出口企业属性（单位：

亿美元）

项目

轮胎

车轮

车身件

发动机

电子

电器

制动

悬挂

传动

离合器

变速器

内企

19.7

10.9

7.7

7.7

6.2

5.6

2.1

1.7

1.7

1.3

外企

29.7

8.9

8.9

4.9

26.5

6.5

-

1.5

0.7

-

表1-102007年出口市场特征

零部件出口

美国

日本

韩国

德国

荷兰

加拿大

英国

阿联酋

意大利

澳大

利亚

出口额占比%

29.3

12.6

5.4

3.3

3.2

2.9

2.4

2.2

2.1

2

整车

出口

俄罗斯

伊朗

哈萨克斯坦

越南

阿尔及利亚

乌克兰

南非

叙利亚

英国

沙特

出口额占比%

20.2

7.6

6.5

5.1

5

4.6

4.4

3.1

3

2.9

由上可见，实施本项目是十分必要的。

1.3.2.3本项目的实施符合国家的产业政策

本项目符合国家的方针政策，属于国家发改委颁发的《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第十三条“汽车”第4项“汽车重要部件的精密锻压、多工位压力成型及铸造”的国内投资项目。

因此，本项目是完全必要的。

1.4可行性研究报告的编制依据和范围

1.4.1可行性研究报告的编制依据

（1）**与**签订的项目咨询合同。

（2）**提供的有关编制可行性研究报告的基础资料。

1.4.2可行性研究报告编制指导思想

以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整、优化产品结构。

采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大该公司的优势产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与国内外市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。

1.4.3编制范围

通过对先进设备在工程技术上的先进性和经济上的合理性论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。

主要内容有：

对设备选型、产品的市场需求预测、工艺技术、土建工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目年产200万套汽车轮毂建设项目投资作技术、经济分析等。

1.5可行性研究成果概要

1.5.1建设规模

根据市场分析及该公司现有的实际情况，本项目的建设规模：

1）征地面积33333m2，约合50亩。

2）土建：

生产车间4幢、仓库1幢、综合楼1幢等建筑物，总建筑面积31660m2。

3）根据生产规模，本项目购置国内先进的锻造生产线、数控车床、超音频淬火机、热处理炉、检测设备、变配电设施、污水治理装置、乳化液处理装置、消防设施等工艺及公用工程设备200台（套）。

4）公用设施

（1）供电：

10kV电源引自工业区电网，通过高压电缆引入变配器。

据生产设备、生活及照明等综合装机功率估算为2350kW，项目实施后年用电量约为400万度。

用电负荷等级为三级。

（2）供、排水：

厂区给水为DN200环状管网，管网直接向各用水点供水，全年耗淡水15000m3。

消防用水：

室内外最大消防用水量分别为10L/s和25L/s，车间消防初期十分钟由各自屋顶水箱供水，室外由管网直接供水。

排水：

采用清污分流制。

污水主要有生活污水和食堂含油污水，经处理达标后排入污水管道。

雨水和清下水由管道直排园区雨水管道。

1.5.2项目主要技术经济指标

表1-11主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

产品方案