QP710仓库管理程序.docx

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QP710仓库管理程序

江苏吉润汽车零部件有限公司

文件编号：

JR/QP7-10

程序文件

版本：

B

仓库管理程序

页码：

1/10

目录

1、目的

2、范围

3、相关文件

4、职责

5、工作程序

6、报告和记录

受控状态

受文部门

修改履历

日期

修改码

页次

修改单号

修改内容简述

修改人

备注

2011.5.1

Bo

全部

20110501

组织机构变动，部分职能调整

江苏吉润汽车零部件有限公司

编号

JR/QP7-10

仓库管理程序

版本

B

第2页共10页

编制/日期

审核/日期

批准/日期

1.目的

通过仓库管理，满足物资入库储存的要求。

保证原材料、外购件、成品等在入库后春村过程中的质量。

2.适用范围

适用于本公司对原材料、半成品、外购件、模具及成品的入库储存的质量控制。

3.相关文件

3.1《生产和服务运作程序》（JR/QP7-8）

3.2《记录控制程序》（JR/QP4-2）

4.职责

4.1技术开发科负责对产品储存、防护提出技术要求。

4.2财务科、制造部负责各类物资仓库管理的实施。

4.3各有关部门、车间协助和遵守仓库管理制度。

5.工作程序

5.1物资分类储存和仓库条件。

5.1.1仓库的硬件条件必须满足各类物资的储存要求，以确保各类物资、成品在储存中能保证性能完好和安全可靠。

5.1.2所有储存物资和产品，据其性质、规格、类别、批号、分类保管，且有明显的标志。

对易燃、易爆、剧毒类物资，应建立危险品仓库，从严管理。

5.1.3按产品加工状态应分别设置原材料、半成品、成品、模具和废品仓库。

对易燃易爆的物资，分库隔离保管。

5.2物资入库的控制

5.2.1原材料、外购件、外协件、半成品、成品、模具等入库时均由质量科检验员检验合格。

需要包装或原有包装完整，标识清楚，无损坏和无破残方能入库，否则仓库管理员可拒绝入库。

5.2.2各类物资、成品入库应仔细核对，手续完备，交接清楚。

仓库管理人员确定无疑，应在物资成品入库单据上签证。

在模具借、还、入库上办理完整的手续。

5.2.3对关键性重要材料到货后24小时内，出仓库人员向质量科办理申请化学、物理性能试验测试手续。

5.2.4产成品入库应由主管部门领导签署“成品入库单”（JR/QP7-10-01）。

负责库房保管员办理入库手续。

7-10-2

JR/QP7-10仓库管理程序版本B第3页共10页

5.2.5原材料、外购件、外协件、半成品入库，仓库管理员填写“入库单”（JR/QP7-10-02），办理入库手续。

5.2.6模具入库凭检验员开出的模具“检验单”入库（包括顾客提供的模具）。

5.3物资发放的控制

5.3.1成品发货业务科开出的“发货单”（JR/QP7-10-03），仓库管理员确认后发货。

发货时应执行即时供货原则，防止产品因积压而变质。

5.3.2应顾客要求，服务人员外出维修时，凭业务科长签发的“维修服务通知单”（见《生产和服务运作程序》）进行领料。

5.3.3根据工艺文件规定，对发放材料有批次要求的，应按规定的批次发放，且在领料单和材料上做好相应得批次记录和标识。

5.3.4原材料应严格按限额发放，凭制造部开出的“领料单”（JR/QP7-10-04）发料。

仓库管理人员应根据“领料单”所列材料名称、型号、规格、数量、限额发料。

并当场清点数量，办好交接手续，方能出库。

5.4物资的保管和保养

5.4.1经检验合格的物资，入库时应及时登“存货分类帐”（JR/QP7-10-05）编号，并建立存货卡（JR/QP7-10-06），并保管好随同入库的所有质量证明文件。

做到帐、卡、物三相符。

建立和使用库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转。

5.4.2储存产品的库房，储存时应将金属制品和非金属制品分开存放。

包装箱的高度，一般金属产品不得超过五层，非金属产品不得超过六层。

储存最长周期不得超过六个月。

对过期产品必须按“不合格品控制程序”要求实施处理。

5.4.3对于库存的产品，规定每季度由财务科组织人员检查一次。

如发现有霉变，锈蚀等问题，应予及时解决。

每次检查均应填写“仓库储存状况检查记录表”（JR/QP7-10-07）。

对确认是废旧的产品，应储存在隔离区域及时处理。

5.4.4仓库管理人员必须严格遵守各类物资的保管保养规则，根据不同性质，不同类型物资，应做到五不（不潮、不霉、不锈、不混、不漏），按各类物资做到下垫上盖、上架排列、分类保管。

5.4.5库房应做到料架无积灰、堆放整齐、通道畅通、地面清洁无垃圾和油污，做好文明管理仓库。

5.4.6非仓库管理人员，未经许可一律不准进入仓库。

库内要确保过道通畅，仓库内不准吸烟、生火取暖和带有明火进入仓库，保证储存物资的安全。

仓库管理人员下班后，必须严格检查门窗是否关好，总电源是否切断，锁好库房门后才能离开。

5.4.7对稀有贵重物资、剧毒物资、必须实行双人双锁负责保管办法。

对高温季节危险品的发放时间、办法、应根据消防条例有关给定办理。

7-10-3

JR/QP7-10仓库管理程序版本B第4页共10页

5.4.8仓库管理人员应对库内物资和产品，做好防护工作，并不得向无关人员透露各类物资的库存量。

储存物资（包括外购、外协、成品）应保证储存周转量，应遵循“先进先出”的原则。

5.4.9盘点作业

5.4.9.1库存物资应做到帐、卡、物相符；并每月盘点清库一次，并填写“物资盘库单”（JR/QP7-10-08），一式二份，分别由仓库、财务部留存。

5.4.9.2对于盘点清库发现的亏损内容，仓库管理员应分析原因，并提出纠正与预防措施。

5.4.10仓库管理人员必须经专业上岗培训，方准上岗工作。

5.5各类凭证管理

5.5.1所有凭证、单据、由仓库管理人员分类、编号、装订、包扎，注明年、月、日，妥善保管，未经批准不得自行销毁。

5.5.2仓库管理人员因工作调动，除移交实物外，所有有关单据、凭证应移交清楚，列出移交清单。

否则发生账务事故，应追究移交人责任。

5.6包装

5.6.1当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行。

5.6.2当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行；当顾客无特殊要求时，根据不同产品由技术开发科规定包装箱上的包装标识。

5.6.3技术开发科根据不同的产品制定相应得“包装作业指导书”，并由车间按此执行。

5.7防护

产品在工序之间的搬运、库房内搬运储存时，均应按照上述规定做好防护工作。

交付前产品装车时，亦轻拿轻放，防止因磕碰而使产品变形。

搬运冷冲压要戴手套，防止产品锈蚀。

同时，对于易损坏或易变形的产品，应采取防护措施。

如在包装箱下面加垫减震物，将产品箱固定牢靠以及加盖篷布等，以防止运输途中产品箱相互撞击或碰撞。

并防止可能的污染。

5.8交付

5.8.1产品办理交付出库手续后，应根据合同采取保护产品质量的措施并延续到交付的目的地。

5.8.2交付能力的监控

a.业务科必须根据顾客提出的交付要求，100%按期交付，以满足顾客对产品的要求。

b.为确保100%按期交货，制造部在制定计划时留有机动时间，对生产设备应有预防维护保养，同时要有特急加班的准备措施。

c.产品交付前，业务科填写“发货单”，并负责按合同要求交货。

产品质量得到顾客确认后，办理交付手续。

7-10-4

JR/QP7-10仓库管理程序版本B第5页共10页

5.8.3业务科必须按顾客要求发运产品，同时采取顾客最新规定的运输方式、路线及包装箱。

5.9本程序质量记录按《记录控制程序》（JR/QP4-2）规定保管。

6.记录和报告

6.1成品入库单（JR/QP7-10-01）

6.2入库单（JR/QP7-10-02）

6.3发货单（JR/QP7-10-03）

6.4领料单（JR/QP7-10-04）

6.5存货分类帐（JR/QP7-10-05）

6.6存货卡（JR/QP7-10-06）

6.7仓库储存状况检查记录表（JR/QP7-10-07）

6.8物资盘库单（JR/QP7-10-08）

7-10-5

成品入库单

JR/QP7-10-01

入库部门年月日

编号

名称及规格

单位

数量

单价

总值

分页

备注

入库

实收

财务部门记帐保管部门入库部门入库

主管主管主管

入库单

来源：

发票号：

日期：

NO：

JR/QP7-10-02

编号

成品名称

单位

规格

数量

单价

金额

备注

合计

经办人：

保管员：

7-10-6

发货单

JR/QP7-10-03

收货单位日期年月日

地址

编号

货名

规格

单位

数量

备注

收货单位经办人送货单位经办人

盖章盖章

领料单

JR/QP7-10-04

领用车间

产品号数及成本项目年月日

编号

名称及规格

单位

数量

单价

总值

分页

备注

请领

实领

财务部门记帐保管部门发料领料部门领料

主管主管主管

7-10-7

存货分类帐

JRQP7-10-05

帐号

总页次

页次

存放地点最高存量最低存量计量单位规格货号

年

凭证

摘

收入

发出

结存

月

日

种

号

数

单

金额

数

单

金额

数

单

金额

类

数

要

量

价

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

量

价

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

量

价

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

存货卡

JR/QP7-10-06

类别

名称及规格

单位

计划单价

存放地点

计卡员

编号

卡号

页次

20年

摘要

收入

数量

发出

数量

结存

数量

20年

摘要

收入

数量

发出

数量

结存

数量

月

日

单号

月

日

单号

7-10-8

仓库储存状况检查记录表

JR/QP7-10-07

名称

检查部位

检查时间

检查内容：

存在问题及需要改进的方面：

检查人员签名：

年月日

备注

记录者：

保管员（签名）

7-10-9

物资盘库单

年月　　日NO：

JR/QP7-10-08

材料名称

计量单位

上月结存量

本月份购入

本月份领用

本月份升耗

本月份结存

数量

单位

金额

数量

单位

金额

数量

单位

金额

数量

单位

金额

数量

单位

金额

记录/日期：

审核/日期:

7-10-10