凤泉区卫生和计划生育委员会.docx
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凤泉区卫生和计划生育委员会
凤泉区卫生和计划生育委员会
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 凤泉区卫生和计划生育委员会概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 卫生和计划生育委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第1部分
凤泉区卫生和计划生育委员会概况
1、部门职责
（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，组织拟定凤泉区卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划，监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。
协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。
（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
组织开展食品安全风险监测，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理。
监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，配合完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录内和我省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。
（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。
制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制。
负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。
（十一）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入凤泉区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1、凤泉区卫生和计划生育委员会单位本级
2、凤泉区妇幼保健计划生育服务中心
3、凤泉区疫控中心
4、凤泉区卫生监督所
5、凤泉区计划生育协会
6、凤泉区人口和计划生育药具站
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1621.62
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
29
三、事业收入
3
0
三、国防支出
30
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
32
六、其他收入
6
0
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1621.62
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
1621.62
本年支出合计
50
1621.62
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
1621.62
总计
54
1621.62
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1621.62
1621.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,621.62
1,621.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
333.66
333.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
333.66
333.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
31.95
31.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100201
综合医院
31.95
31.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21003
基层医疗卫生机构
59.39
59.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100302
乡镇卫生院
34.48
34.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
24.91
24.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
579.01
579.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机构
187.88
187.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403
妇幼保健机构
17.92
17.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100407
其他专业公共卫生机构
28.80
28.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100408
基本公共卫生服务
244.57
244.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
50.16
50.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100499
其他公共卫生支出
49.68
49.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
613.42
613.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100716
计划生育机构
310.56
310.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
228.40
228.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
74.47
74.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
4.19
4.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
4.19
4.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1621.62
749.98
871.63
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,621.62
749.98
871.63
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
333.66
333.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
333.66
333.66
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
31.95
0.00
31.95
0.00
0.00
0.00
2100201
综合医院
31.95
0.00
31.95
0.00
0.00
0.00
21003
基层医疗卫生机构
59.39
0.00
59.39
0.00
0.00
0.00
2100302
乡镇卫生院
34.48
0.00
34.48
0.00
0.00
0.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
24.91
0.00
24.91
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
579.01
105.76
473.25
0.00
0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机构
187.88
87.84
100.04
0.00
0.00
0.00
2100403
妇幼保健机构
17.92
17.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2100407
其他专业公共卫生机构
28.80
0.00
28.80
0.00
0.00
0.00
2100408
基本公共卫生服务
244.57
0.00
244.57
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
50.16
0.00
50.16
0.00
0.00
0.00
2100499
其他公共卫生支出
49.68
0.00
49.68
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
613.42
310.56
302.87
0.00
0.00
0.00
2100716
计划生育机构
310.56
310.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
228.40
0.00
228.40
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
74.47
0.00
74.47
0.00
0.00
0.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
4.19
0.00
4.19
0.00
0.00
0.00
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
4.19
0.00
4.19
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,621.62
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1,621.62
1,621.62
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1621.62
本年支出合计
49
1,621.62
1,621.62
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1621.62
总计
54
1,621.62
1,621.62
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1621.62
749.98
871.63
210
医疗卫生与计划生育支出
1,621.62
749.98
871.63
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
333.66
333.66
0.00
2100101
行政运行
333.66
333.66
0.00
21002
公立医院
31.95
0.00
31.95
2100201
综合医院
31.95
0.00
31.95
21003
基层医疗卫生机构
59.39
0.00
59.39
2100302
乡镇卫生院
34.48
0.00
34.48
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
24.91
0.00
24.91
21004
公共卫生
579.01
105.76
473.25
2100401
疾病预防控制机构
187.88
87.84
100.04
2100403
妇幼保健机构
17.92
17.92
0.00
2100407
其他专业公共卫生机构
28.80
0.00
28.80
2100408
基本公共卫生服务
244.57
0.00
244.57
2100409
重大公共卫生专项
50.16
0.00
50.16
2100499
其他公共卫生支出
49.68
0.00
49.68
21007
计划生育事务
613.42
310.56
302.87
2100716
计划生育机构
310.56
310.56
0.00
2100717
计划生育服务
228.40
0.00
228.40
2100799
其他计划生育事务支出
74.47
0.00
74.47
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
4.19
0.00
4.19
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
4.19
0.00
4.19
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
638.74
302
商品和服务支出
98.49
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
421.62
30201
办公费
14.10
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
4.26
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
74.24
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
41.67
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.48
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
4.17
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
82.78
30207
邮电费
4.51
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
18.42
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
12.75
30211
差旅费
0.56
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
4.70
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
12.75
30216
培训费
0.11
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.81
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
9.48
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
26.47
307
债
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