凤泉区卫生和计划生育委员会.docx

1、凤泉区卫生和计划生育委员会凤泉区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算二一八年八月目录第一部分凤泉区卫生和计划生育委员会概况1、部门职责2、机构设置第二部分 卫生和计划生育委员会2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第1部分凤泉区卫生和计划生育委员会概况1、部门职责（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，组织拟定凤泉区卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划，监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全

3、区卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，为食源性疾病及

4、食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（六）协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和

5、药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，配合完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录内和我省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。

6、制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（九）完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。（十一）承办区政府交办的其他事项。二、机构设置纳入凤泉区卫生和计划生育委员会2017年度部门

7、决算编制范围的单位包括：1、凤泉区卫生和计划生育委员会单位本级2、凤泉区妇幼保健计划生育服务中心3、凤泉区疫控中心4、凤泉区卫生监督所5、凤泉区计划生育协会6、凤泉区人口和计划生育药具站第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11621.62一、一般公共服务支出28二、上级补助收入20二、外交支出29三、事业收入30三、国防支出30四、经营收入40四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入50五、教育支出32六、其他收入60六、科学技术支出337七、文化体育与传媒

8、支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出361621.6210十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计231621.62本年支出合计501621.62用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末结转和结余522653总计271621.62总计541621.6

9、2注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1621.621621.620.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1,621.621,621.620.000.000.000.000.0021001医疗卫生与计划生育管理事务333.66333.660.000.000.000.000.002100101 行政运行333.66333.660.000.000.000.

10、000.0021002公立医院31.9531.950.000.000.000.000.002100201 综合医院31.9531.950.000.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构59.3959.390.000.000.000.000.002100302 乡镇卫生院34.4834.480.000.000.000.000.002100399 其他基层医疗卫生机构支出24.9124.910.000.000.000.000.0021004公共卫生579.01579.010.000.000.000.000.002100401 疾病预防控制机构187.88187.880.000.00

11、0.000.000.002100403 妇幼保健机构17.9217.920.000.000.000.000.002100407 其他专业公共卫生机构28.8028.800.000.000.000.000.002100408 基本公共卫生服务244.57244.570.000.000.000.000.002100409 重大公共卫生专项50.1650.160.000.000.000.000.002100499 其他公共卫生支出49.6849.680.000.000.000.000.0021007计划生育事务613.42613.420.000.000.000.000.002100716 计划生育机

12、构310.56310.560.000.000.000.000.002100717 计划生育服务228.40228.400.000.000.000.000.002100799 其他计划生育事务支出74.4774.470.000.000.000.000.0021099其他医疗卫生与计划生育支出4.194.190.000.000.000.000.002109901 其他医疗卫生与计划生育支出4.194.190.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴

13、上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1621.62749.98871.630.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1,621.62749.98871.630.000.000.0021001医疗卫生与计划生育管理事务333.66333.660.000.000.000.002100101 行政运行333.66333.660.000.000.000.0021002公立医院31.950.0031.950.000.000.002100201 综合医院31.950.0031.950.000.000.0021003基层医疗卫生机构59.390.0059.

14、390.000.000.002100302 乡镇卫生院34.480.0034.480.000.000.002100399 其他基层医疗卫生机构支出24.910.0024.910.000.000.0021004公共卫生579.01105.76473.250.000.000.002100401 疾病预防控制机构187.8887.84100.040.000.000.002100403 妇幼保健机构17.9217.920.000.000.000.002100407 其他专业公共卫生机构28.800.0028.800.000.000.002100408 基本公共卫生服务244.570.00244.570

15、.000.000.002100409 重大公共卫生专项50.160.0050.160.000.000.002100499 其他公共卫生支出49.680.0049.680.000.000.0021007计划生育事务613.42310.56302.870.000.000.002100716 计划生育机构310.56310.560.000.000.000.002100717 计划生育服务228.400.00228.400.000.000.002100799 其他计划生育事务支出74.470.0074.470.000.000.0021099其他医疗卫生与计划生育支出4.190.004.190.000.

16、000.002109901 其他医疗卫生与计划生育支出4.190.004.190.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,621.62一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.

17、000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出361,621.621,621.620.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十

18、七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计221621.62本年支出合计491,621.621,621.620.00年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余500.000.000.00 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计271621.62总计541,621.621,621.620.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款

19、和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1621.62749.98871.63210医疗卫生与计划生育支出1,621.62749.98871.6321001医疗卫生与计划生育管理事务333.66333.660.002100101 行政运行333.66333.660.0021002公立医院31.950.0031.952100201 综合医院31.950.0031.9521003基层医疗卫生机构59.390.0059.3

20、92100302 乡镇卫生院34.480.0034.482100399 其他基层医疗卫生机构支出24.910.0024.9121004公共卫生579.01105.76473.252100401 疾病预防控制机构187.8887.84100.042100403 妇幼保健机构17.9217.920.002100407 其他专业公共卫生机构28.800.0028.802100408 基本公共卫生服务244.570.00244.572100409 重大公共卫生专项50.160.0050.162100499 其他公共卫生支出49.680.0049.6821007计划生育事务613.42310.56302

21、.872100716 计划生育机构310.56310.560.002100717 计划生育服务228.400.00228.402100799 其他计划生育事务支出74.470.0074.4721099其他医疗卫生与计划生育支出4.190.004.192109901 其他医疗卫生与计划生育支出4.190.004.19注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省新乡市凤泉区卫生和计划生育委员会金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出638.74

22、302商品和服务支出98.49310其他资本性支出0.0030101 基本工资421.6230201 办公费14.1031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴0.0030202 印刷费4.2631002 办公设备购置0.0030103 奖金74.2430203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费41.6730204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.4831006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费4.1731007 信息网络及软件购置更新0.00301

23、08 机关事业单位基本养老保险缴费82.7830207 邮电费4.5131008 物资储备0.0030109 职业年金缴费18.4230208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助12.7530211 差旅费0.5631011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费4.7031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.00302

24、14 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助12.7530216 培训费0.1131099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.81304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费9.4830499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费26.47307债