总决算及三公经费决算信息公开样本.docx
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总决算及三公经费决算信息公开样本
附件1:
2016年总决算及“三公”经费决算信息公开样本
绥阳县风华镇2016年部门决算及“三公”经费决算信息
一、部门主要职能
(一)、党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
(二)、政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门概况
(一)部门决算单位构成
序号
单位名称
单位类型
1
绥阳县风华镇人民政府
行政机关
2
绥阳县风华镇财政所
事业单位
3
绥阳县风华镇人力资源和社会保障服务中心
事业单位
4
绥阳县风华镇村镇建设服务中心
事业单位
5
绥阳县风华镇安监站
事业单位
6
绥阳县风华镇广播站
事业单位
7
绥阳县风华镇林业站
事业单位
8
绥阳县风华镇农业技术服务中心
事业单位
9
绥阳县风华镇水利站
事业单位
注:
单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。
(二)部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
109
97
39
58
48
三、部门决算公开表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
贵州省绥阳县风华镇2016年收入支出决算总表
公开01表
部门:
风华镇人民政府
单位:
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
20583879.25
一、一般公共服务支出
29
9898950.27
二、上级补助收入
2
二、外交支出
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
140000.00
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
20000.00
六、其他收入
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
210012.00
8
八、社会保障和就业支出
36
176627.82
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
811449.78
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
2567898.71
12
十二、农林水支出
40
5627469.63
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
281501.04
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
603142.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
246828.00
21
二十一、国债还本付息支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
51
本年收入合计
24
20583879.25
本年支出合计
52
20583879.25
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
年末结转和结余
54
27
55
合计
28
20583879.25
合计
56
20583879.25
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
(二)收入决算表(公开02表)
贵州省绥阳县风华镇2016年收入决算表
公开02表
部门:
风华镇人民政府
单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
20583879.25
20583879.25
201
一般公共服务支出
9898950.27
9898950.27
20101
人大事务
281023.54
281023.54
2010101
行政运行
170523.54
170523.54
2010104
人大会议
50000.00
50000.00
2010199
其他人大事务支出
60500.00
60500.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
6323622.41
6323622.41
2010301
行政运行
5382835.16
5382835.16
2010307
法制建设
60000.00
60000.00
2010308
信访事务
60000.00
60000.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
820787.25
820787.25
20106
财政事务
2367551.90
2367551.90
2010601
行政运行
1056861.90
1056861.90
2010605
财政国库业务
20000.00
20000.00
2010607
信息化建设
100000.00
100000.00
2010699
其他财政事务支出
1190690.00
1190690.00
20110
人力资源事务
392209.25
392209.25
2011050
事业运行
372209.25
372209.25
2011099
其他人力资源事务支出
20000.00
20000.00
20113
商贸事务
90000.00
90000.00
2011308
招商引资
90000.00
90000.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
424543.17
424543.17
2013101
行政运行
314543.17
314543.17
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
110000.00
110000.00
20133
宣传事务
20000.00
20000.00
2013399
其他宣传事务支出
20000.00
20000.00
204
公共安全支出
140000.00
140000.00
20401
武装警察
100000.00
100000.00
2040103
消防
100000.00
100000.00
20402
公安
40000.00
40000.00
2040204
治安管理
30000.00
30000.00
2040211
禁毒管理
10000.00
10000.00
205
教育支出
20000.00
20000.00
20599
其他教育支出
20000.00
20000.00
2059999
其他教育支出
20000.00
20000.00
207
文化体育与传媒支出
210012.00
210012.00
20704
新闻出版广播影视
210012.00
210012.00
2070401
行政运行
210012.00
210012.00
208
社会保障和就业支出
176627.82
176627.82
20803
财政对社会保险基金的补助
30000.00
30000.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
30000.00
30000.00
20805
行政事业单位离退休
146627.82
146627.82
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
146627.82
146627.82
210
医疗卫生与计划生育支出
811449.78
811449.78
21004
公共卫生
30000.00
30000.00
2100499
其他公共卫生支出
30000.00
30000.00
21005
医疗保障
463770.38
463770.38
2100501
行政单位医疗
225777.75
225777.75
2100502
事业单位医疗
237992.63
237992.63
21007
计划生育事务
317679.40
317679.40
2100717
计划生育服务
77679.40
77679.40
2100799
其他计划生育事务支出
240000.00
240000.00
212
城乡社区支出
2567898.71
2567898.71
21201
城乡社区管理事务
187898.71
187898.71
2120101
行政运行
187898.71
187898.71
21203
城乡社区公共设施
2040000.00
2040000.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
2040000.00
2040000.00
21299
其他城乡社区支出
340000.00
340000.00
2129999
其他城乡社区支出
340000.00
340000.00
213
农林水支出
5627469.63
5627469.63
21301
农业
2220177.79
2220177.79
2130104
事业运行
1434977.79
1434977.79
2130124
农业组织化与产业化经营
40000.00
40000.00
2130126
农村公益事业
160000.00
160000.00
2130199
其他农业支出
585200.00
585200.00
21302
林业
426954.88
426954.88
2130204
林业事业机构
416954.88
416954.88
2130234
林业防灾减灾
10000.00
10000.00
21303
水利
515297.50
515297.50
2130301
行政运行
485297.50
485297.50
2130317
水利技术推广
30000.00
30000.00
21305
扶贫
405000.00
405000.00
2130502
一般行政管理事务
5000.00
5000.00
2130505
生产发展
400000.00
400000.00
21307
农村综合改革
1645391.10
1645391.10
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
1465391.10
1465391.10
2130707
农村综合改革示范试点补助
180000.00
180000.00
21308
普惠金融发展支出
414648.36
414648.36
2130803
农业保险保费补贴
414648.36
414648.36
215
资源勘探信息等支出
281501.04
281501.04
21506
安全生产监管
281501.04
281501.04
2150601
行政运行
241501.04
241501.04
2150605
安全监管监察专项
40000.00
40000.00
221
住房保障支出
603142.00
603142.00
22102
住房改革支出
603142.00
603142.00
2210201
住房公积金
603142.00
603142.00
222
粮油物资储备支出
246828.00
246828.00
22201
粮油事务
246828.00
246828.00
2220118
粮油市场调控专项资金
246828.00
246828.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
(三)支出决算表(公开03表)
贵州省绥阳县风华镇2016年支出决算表
公开03表
部门:
风华镇人民政府
单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
20583879.25
12982546.24
7601333.01
201
一般公共服务支出
9898950.27
7296973.02
2601977.25
20101
人大事务
281023.54
170523.54
110500.00
2010101
行政运行
170523.54
170523.54
2010104
人大会议
50000.00
50000.00
2010199
其他人大事务支出
60500.00
60500.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
6323622.41
5382835.16
940787.25
2010301
行政运行
5382835.16
5382835.16
2010307
法制建设
60000.00
60000.00
2010308
信访事务
60000.00
60000.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
820787.25
820787.25
20106
财政事务
2367551.90
1056861.90
1310690.00
2010601
行政运行
1056861.90
1056861.90
2010605
财政国库业务
20000.00
20000.00
2010607
信息化建设
100000.00
100000.00
2010699
其他财政事务支出
1190690.00
1190690.00
20110
人力资源事务
392209.25
372209.25
20000.00
2011050
事业运行
372209.25
372209.25
2011099
其他人力资源事务支出
20000.00
20000.00
20113
商贸事务
90000.00
90000.00
2011308
招商引资
90000.00
90000.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
424543.17
314543.17
110000.00
2013101
行政运行
314543.17
314543.17
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
110000.00
110000.00
20133
宣传事务
20000.00
20000.00
2013399
其他宣传事务支出
20000.00
20000.00
204
公共安全支出
140000.00
140000.00
20401
武装警察
100000.00
100000.00
2040103
消防
100000.00
100000.00
20402
公安
40000.00
40000.00
2040204
治安管理
30000.00
30000.00
2040211
禁毒管理
10000.00
10000.00
205
教育支出
20000.00
20000.00
20599
其他教育支出
20000.00
20000.00
2059999
其他教育支出
20000.00
20000.00
207
文化体育与传媒支出
210012.00
210012.00
20704
新闻出版广播影视
210012.00
210012.00
2070401
行政运行
210012.00
210012.00
208
社会保障和就业支出
176627.82
176627.82
20803
财政对社会保险基金的补助
30000.00
30000.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
30000.00
30000.00
20805
行政事业单位离退休
146627.82
146627.82
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
146627.82
146627.82
210
医疗卫生与计划生育支出
811449.78
463770.38
347679.40