质量管理体系汇编.docx

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质量管理体系汇编

项目质量管理制度汇编

一、总则

1.1编制说明

质量达到优良标准。

施工过程按照ISO9001标准进行质量管理。

严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。

实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。

按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

1.2编制依据

（②《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

③《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

④《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

⑤《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

⑥《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

⑦《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T212-2010

⑧《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98

⑨《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

⑩《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016

⑪《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011

⑫《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009

⑬《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

⑭《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

⑮《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

⑯《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

⑰《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011

⑱《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

⑲《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2008

⑳《工程测量规范》GB50026-2007

㉑《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）

㉒《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）

㉓《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008

㉔《市基坑支护技术规程》SJG05-2011

㉕《建筑基桩检测技术规范》JGJ160-2014

㉖《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

㉗《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

㉘《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

㉙《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

㉚《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012

㉛《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

㉜《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

㉝《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012

㉞《国家污水综合排放标准》GB8978-2002

㉟《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001

㊱《钢结构焊接规范》GB50661-2011

㊲《市深基坑工程管理规定》深建规[2009]3号

㊳《混凝土结构加固设计规范》GB50367－2013

1.3适用范围

二、质量方针与目标

2.1质量方针

以人为本、精铸致远、持续改进。

2.2质量管理目标

1.工程质量全面达到国家和行业相关标准、规范及设计文件的要求。

2.主体工程质量零缺陷，检验批、分项、项目部工程质量检验合格率100%，工程竣工验收合格率100%，优良率大于90%，合同履约率100%，顾客满意率度100%。

3.合理使用和正常维护条件下，工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。

4.工程质量达到行业先进水平，无质量投诉，杜绝较大及以上事故，减少一般事故，一般事故累计损失总额不超过工程建安费的万分之三。

三、质量管理体系组织机构

四、质量责任制

4.1项目经理质量职责

项目经理是项目第一责任人，负责组织开展各项质量管理工作，对工程合同履行承担领导责任，对承建工程的施工质量全面负责。

贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准。

执行企业和项目经理部管理制度，维护企业的合法权益。

1、履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。

2、落实项目质量目标，实施项目质量管理策划、执行项目管理体系。

3、对管辖范围内的项目实施全面质量管理。

根据上级授权的范围、时间和内容，负责与业主单位、中交深铁指挥部、总承包项目经理部、监理单位，设计单位等的协调，对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。

4、接受质量监督机构、业主单位、监理单位、设计单位等有关质量工作的检查、指导与监督。

5、负责协调各部门质量工作接口关系，定期组织开展项目质量大检查，及时消除工程质量隐患和缺陷。

6、进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。

7、根据项目管理人员岗位质量责任制对项目管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。

8、保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准得到贯彻落实。

9、保证施工合同约定的质量标准在项目有效执行。

10、保证局的质量管理体系在项目的实施中得到有效运行。

11、主持项目质量策划。

12、主持项目部质量专题会议。

13、主持项目级质量缺陷处理。

14、按规定上报告工程质量事故，并配合开展事故调查和处理。

4.2项目总工质量职责

1、在项目经理的领导下，负责本项目质量及技术管理的具体工作，对项目的工程质量负直接领导责任。

严格执行国家工程质量技术标准、规范及强制性技术规范条文，贯彻执行集团公司技术管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施。

2.主持设计图纸会审、图纸审核，具体落实施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施的编制，并及时上报公司有关部门和领导批准；主持编制作业指导书和技术交底文件，组织对作业班组进行技术交底，从技术上对工程质量给予可靠保证。

5.分管项目工程部、试验室、测量班的工作。

检查项目施工队的配备情况，主持制定项目培训计划，组织专业技术培训、技术经验交流。

6.组织做好测量及其复核工作。

7.定期组织项目内部质量检查工作，检查指导施工队测量放样及材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。

抽查项目施工队各项技术资料的签证、收集、整理和归档，抽查现场质量自检情况，审查施工技术资料。

9.组织新技术攻关和重大施工技术方案审查。

10、根据项目工程特点，组织开展QC小组活动，主持工程质量评优创奖工作。

11、组织项目部工程的质量评定和工程竣工预验收及验收交接工作。

参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。

12、组织项目部内部工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案和预防措施。

13、负责推广应用新技术、新工艺、新材料。

14、组织施工技术资料的收集、整理和移交工作。

15、组织质量教育培训，提高项目全体员工的质量意识。

16、保证施工方案满足项目既定的质量目标和项目部工程的质量标准，并监督方案的落实。

17、负责对相关专业工程师、质量工程师等项目管理人员进行施工方案交底。

18、保证试验、检测的数据反映施工质量的真实状态。

19、参加项目质量验收工作。

20、参与质量事故、缺陷的调查和分析。

4.3项目书记质量职责

1、负责根据项目的质量战略、质量方针和质量目标的要求，组织制定人力资源规划和措施，并指导、督促实施。

2、负责组织建立保证和提高工程质量的激励和约束机制，并将质量作为重要内容纳入干部绩效评价、考核与任免。

3、负责对项目因人力资源配置、人力资源能力、职工劳动纪律方面的原因引发的质量事故，组织进行事故原因分析，组织制定和落实纠正和预防措施，并督促质量责任追究的落实。

4、负责根据项目的质量事故调查报告，组织落实对责任者的组织处理。

5、负责组织策划、实施项目质量文化建设。

4.4安全总监质量职责

1、贯彻执行国家安全生产、产品质量、环保等法规和企业规章，组织领导项目部的安全质量管理工作。

负责项目部安全应急预案制定、演练、实施等有关工作。

负责组织对施工人员的安全教育培训，采取有效措施，及时发现和消除各类事故隐患，确保安全生产与职业健康、工程质量和环境保护，全面履行企业社会责任。

2、制定突发性应急预案，组织并检查演练过程及效果。

在遇突发事件时，负责各项应急预案的启动和实施。

3、主持制定优质工程规划及检查评定工作，负责安全文明标准工地建设工作。

4、参加安全质量大检查，督促做好检查记录，督促整改并实施安全奖惩。

5、督促安质环保部做好项目部人员三级教育及三类人员的安全资格取证、复证工作，监督检查特殊作业人员持有效操作证上岗。

6、对项目部发生的质量事故负领导管理责任。

4.5项目生产负责人质量职责

1、生产负责人负责对项目施工过程的质量管理。

2、严格执行项目各项施工过程质量管理制度。

3、严格按批准的施工方案组织施工。

4、参加项目质量例会，对涉及施工过程管理的质量问题监督整改。

5、参与质量事故、缺陷的调查。

6、抓好施工现场管理，协调解决与施工生产有关的问题，负责施工项目的安全质量检查与隐患整改。

7、参与制定施工组织设计和质量计划、各项施工方案及质量安全的保证控制措施，负责编制总体进度计划，并组织实施

8、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现。

9、展开全面质量管理，坚持施工中“三检制”，检查工班长责任制的执行情况。

4.6工程部质量职责

1、参加本项目工程的施工调查，提出施工技术方面的调查报告和施工部署方案。

2、在项目总工的组织和指导下编制实施性施工组织设计。

3、审查设计文件，进行现场核对，检算工程数量，填写审查记录，迅速上报发现的问题，并提供修改或补充预算资料的数据。

4、参加技术交底，负责对班组及项目内部各业务部门进行技术交底及补充交底，负责进行本项目工程范围内交接桩和施工复测，并放线放样。

5、指导班组长掌握工程质量和熟悉工艺标准，制止违章作业和错误操作。

6、重视合理化建议，发挥群众智慧，开展小改小革，努力推广新技术、新工艺、新材料、新设备，并事先为推广工作培训有关人员，拟定推行步骤措施。

7、审查已完工程安全质量，签证验工报表。

验工签证前，有以下情况应剔除：

1）工程质量不合格须返工或待处理者；混凝土、砂浆及填土夯实密实度未按规定进行试验、无试验报告不能判定其质量状态者。

2）因质量不合要求，而造成返工后，未按规定填报质量事故报告者。

3）由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量。

4）缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者。

5）未按变更设计规定手续，擅自变更设计者。

8、认真收集整理竣工文件所需资料，分工点立卷保存，工程竣工时提出完整的竣工文件，据以进行自验。

整治自验中查出的问题后，报上级确认合格后向业主申报竣工。

认真做好工程总结工作，技术负责人总结所管工程，项目总结布置专人办理，施工中随时积累施工资料。

9、定期组织技术人员学习，据工程进度组织职工技术培训和现场观摩表演。

4.7试验室质量职责

1、协助物资部对工程用各种原材料进场前的取样，委外检验出具报告。

2、按规定定期对新产品、原材料进行检验和试验，对其合格与否作出正确判断，以防止不合格品在施工中流入下道工序或交付使用。

3、按规定做混凝土检查试件，为施工工艺流程和工程竣工体提供可靠的文字依据。

4、严格控制未经检验或检验为不合格的产品投入使用。

5、参与质量事故的调查处理活动。

6、建立检测和试验设备台帐。

4.8测量班质量职责

1、熟悉图纸，参加图纸会审，参加一般工程的施工组织设计或施工方案编制工作。

2、经常对测量仪器进行保养，确保测量仪器的最佳状态。

3、对业主移交的导线点、高程控制点认真符合，发现问题及时提出，并参加解决问题方案的会议。

4、施工过程中认真作好本职工作，严格按图纸给的点位坐标、高程严格控制工程质量。

5、施工放样后认真仔细的对现场施工班组长交底，并做好记录。

4.9物资部质量职责

1、部门的工作人员应熟悉规范、规则对工程材料要求的质量标准，熟悉和掌握常用工程材料的性能、规格和保管使用方法。

2、大堆料的采购应事先按工程设计要求的质量标准选择供方的技术质量条件，签定质量保证协议，进场质量验证方法的协议，供料计划等，双方共同遵守有效合同。

3、水泥进场，必须有该产品出厂试验报告或出厂合格证，出厂日期批号要与实物相符，否则不准进场卸货。

4、钢材进场，必须有此批钢材型号、炉号、物理力学性能、化学成分等技术资料既有出厂合格证，料证要相符，方可进场。

对同批钢材使用前要按规定先作物理力学试验，确认合格后方可使用，对于生锈的钢筋拒绝验收进场。

5、进场大堆料，要堆放有序，要建立防止污染的措施设专人管理，料场四周要设置栅栏，防止车辆行人污染材料造成浪费，对管理不善造成的浪费现象，应由责任者负担。

6、做好增产节约，修旧利废工作，坚决反对家大业大，浪费点没关系的作风，所有材料人员要关心材料的合格使用，经常深入现场，督促检查和组织用材料，对大材小用，任意“截、断、弃”的现象要严肃制止或报告领导处理。

7、经常定期深入现场检查回收“丢、遗、下脚料”入库，建立回收料管理办法。

8、严格执行定额发料制度，交旧领新制度，无故损坏丢失赔偿制度，劳保品建立卡到人的制度，按规定做好材料动态报表，要做到帐物相符。

9、与工程部密切协作，根据施工计划、材料计划、实物完成情况，实际材料消耗数量，核算本期材料超（+）节（-）结果，供领导参考。

10、定期分析材料质量状况与设计、规范比较作出评估结论，作好工程质量行程过程的原始资料以存档。

对现场材料使用不合理现象，提出改进意见和建议措施。

11、根据部门的职责范围，对工程质量应负材料的直接责任。

4.10安环部质量职责

1、监督检查施工人员对国家有关保证质量方面的方针、政策、指示以及上级颁发的规章制度、命令、措施等的贯彻执行。

2、参加工程开工前的检查、工程质量定期检查以及施工中的经常检查。

3、审查有关保证安全质量的措施，参加各种技术和生产会议，参加并督促工程质量事故调查、分析、处理工作。

4、参加工程质量检验、评定质量等级、竣工预验及验收交接工作。

5、对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时可签发工程安全质量问题通知单，遇有严重影响后续施工质量的情况，可要求施工负责人暂停施工。

4.11计合部与财务部质量职责

1、在项目经理主持下负责组织有关部门参加合同执行情况评审，并保存评审资料。

2、负责合同日常管理，建立合同登记台帐，记录合同执行情况。

对于合同变更要求，将信息传递到相关部门得到确认，与业主联系处理与合同问题。

3、负责合格分包名单的建立及对合格分包方进行调查。

4、在项目经理主持下，组织相关部门进行合格分包方最终评定，做好会议记录。

5、根据最终评定结果，确定分包方名录，填写评定报告报项目经理批准。

6、负责工程交付使用后工程质量回访工作，并将回访记录报公司备案。

7、建立分包方档案，保存评定资料。

8、根据企业财务通则、财经法规、制度，组织企业经济活动，负责项目经理部资金的筹采和对流动资金、固定资产、其他资产、成本费用、收入及利润进行管理定期进行财务分析。

9、依据会计准则及会计制度，以企业发生的各项经济活动为对象，记录和反映企业本身各项经营业.

4.12办公室质量职责

1、负责文件起草，审核部门起草文件并报项目经理审批发放执行。

2、负责对项目经理部文件和资料的统一归档管理，并进行指导监督和检查。

3、负责文件的收发登记，管理受控文件和资料。

4、组织内部每半年质量体系审核工作，编制年度内部质量体系审核计划，报项目经理批准并执行。

5、跟踪内审中不符合项纠正措施的实施。

4.13工点质量负责人职责

1、在分管领导指导下开展质量管理工作，负责项目工程质量管理体系运行和各项质量管理制度的落实情况检查。

对按质量管理体系的运行负责。

2、具体负责创优规划和质量保证措的执行，执行新技术、新工艺、新方法、新材料的有关质量指标。

3、直接负责与驻地监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。

对重点、难点和关键部位进行现场旁站监督。

4、按施工现场质量控制点落实项目质量控制标准，负责落实质量处罚决定。

5、落实严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。

6、进入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报项目总工、项目负责人或越级上报。

7、监督成品保护方案的执行。

8、加强与现场监理的沟通与联系，督促施工技术人员及时提供完整的技术资料，配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。

9、参与组织质量知识培训，落实和实施培训计划。

10、接受项目质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量监督、把关和判定负直接责任。

11、负责对项目质量信息收集和整理，向上级汇报。

并对提供的质量信息准确性负责。

12、参与分管工程的重点分项工程、项目部工程、单位工程质量验收。

13、参加对施工作业班组的技术交底，监督工艺、工序质量要求交底到位。

14、参加项目各阶段工程质量验收，编制质量验收资料。

15、参与项目质量事故、缺陷的调查。

4.14质检员质量职责

1、在项目工点质量负责人领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查。

2、落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。

3、抽查项目施工队检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。

4、督促项目施工队质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。

抽查施工队工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。

督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。

5、接受建设管理单位、咨询（监理）单位和工点质量负责人的有关指令并督促实施。

协助工点质量负责人做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。

对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。

6、及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。

4.15技术人员质量职责

1、掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。

熟悉施工程序、施工工艺流程。

2、了解施工队伍能力状况,适时进行技术指导。

3、认真执行技术复核制度和技术交底制度。

4、履行施工过程技术指导和质量控制。

5、对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。

4.16检验试验人员质量职责

1、对检验试验结果负直接责任。

2、认真执行检验试验操作规程。

3、负责现场、原材料、构件检验试验工作。

4、负责对取样、试件的保护、留置工作。

5、负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。

6、迅速反馈检验试验结果。

7、对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目经理报告。

4.17测量人员质量职责

1、对测量成果质量负直接责任。

2、认真执行相关测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。

3、按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。

4、接受工点技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。

不得将未经审核的测量成果用于指导施工。

5、妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。

6、不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。

4.18材料员质量职责

1、材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。

2、负责进场材料的数量和外观验收。

3、负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。

4、试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。

现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。

试验不合格的产品，按不合格品处理。

未检的材料不允许使用。

5、通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。

6、应做好以下的记录：

a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。

4.19安全工程师质量职责

1、贯彻执行国家法律、法规及其它要求，贯彻执行地方、业主、监理、中交深铁指挥部、项目部的各项质量管理规章制度。

2、参与施工组织设计和专项施工方案的编制，从确保安全的角度提出保证质量的合理化建议。

3、在每天例行安全检查和巡查过程中，对发现的质量问题及时传递至质量员、工点质量负责人等。

4、对进场的安全设施、个人防护用品的质量进行验收。

参加项目部定期大检查和质量例会，提出合理化建议。

5、对明显违章施工、危害工程质量的行为有权加以制止，并及时向上级上报。

6、参加各类质量事故的调查分析，协助、督促各项处理决定的落实。

4.20施工队负责人质量职责

1、执行企业和项目管理制度，维护企业的合法权益。

在项目部领导下开展工作。

2、履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。

3、落实项目质量目标，实施项目质量管理规划、执行项目自控体系。

4、对管辖范围内的项目实施全面质量管理。

根据项目负责人授权的范围、时间和内容，负责与监理单位和项目项目部等的协调。

对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。

5、接受质量监督机构、建设管理单位、监理单位、中交深铁指挥部、项目部等有关质量工作的检查、指导与监督。

6、进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。

7、根据项目管理人岗位质量责任制对项目施工队管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。

4.21施工队质量负责人职责

1、主抓项目施工队的质量工作，落实项目质量自控体系。

2、落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。

3、落实质量知识培训。

兑现施工作业人员持证上岗要求。

4、监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。

5、落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。

实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督项目施工队管理人员、班组做好各项质量记录。

6、接受质量监督机构、建设管理单位、集团公司和项目项目部有关人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。

7、参加质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究。

8、参加工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。

9、参加工程分项、项目部、单位工程质量验收。

4.22施工队技术负责人质量职责

1、主持项目施工队的技术工作，落实项目技术管理规划，执行项目部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。

制定项目技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任。

2、参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。

根据项目部施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。

3、根据项目部技术交底，负责对工程队和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。

4、组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。

5、领导项目施工队有关人员的技术学习、经验交流。

组织落实项目培训计划，按项目项目部要求组织专业技术培训和职工技能培训。

6、组织做好测量及其复核工作。

7、检查指导检验和试验的技术工作。

组织做好测量放样、材料、施工试验、隐