财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
实施过程评价□完成结果评价
项目名称：
第五届中国国际创意设计海南推广周
项目单位：
中国国际贸易促进委员会海南省委员会
主管部门：
中国国际贸易促进委员会海南省委员会
评价时间：
2015年5月13日至2015年5月25日
组织方式：
□财政部门□主管部门项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
2015年5月25日
项目绩效目标表
项目名称：
2014第五届中国国际创意设计海南推广周
指标
类型
指标
名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出
指标
1个主论坛与3个主题演讲分论坛参加人次
平均参加人次100人以上
平均参加人数≥100人
70-99
50-69
平均参加人数≤50
一对一对接活动：
16个洽谈对接小组规模（国内外设计公司及协会16家、本土企业16家，国际知名人士20名、本土设计师38名，参加人员达50人次）
实际规模达到计划规模90%以上
≥90%
80%-90%
70%-80%
≤70%
“天鹤奖“大赛展览作品数
作品数1000以上
作品数≥1000
900-999
800-899
作品数≤800
海南青年设计师优秀作品
作品数50以上
作品数≥50
40－49
30－39
作品数≤30
达成意向合作项目数量
≥4个
≥4个
3个
2个
≤1个
效率
指标
资金节约率
成本市场运作一部分资金，成本节约率10%
节约10%或以上
节约8%-10%
节约5%-8%
节约5%以下
签订创意设计成果转化协议
≥3家
≥3家
2家
1家
0
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
省贸促会
主管部门
会务联络部
项目负责人
要海昌
联系电话
65372778
地址
海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼六层
邮编
570203
项目类型
经常性项目（ ）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
97.98
实际到位资金（万元）
58
实际使用情况（万元）
58
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
97.98
省财政
58
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
2
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
98
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
要海昌
副会长
省贸促会
吴芳
会务部部长
省贸促会
谷二伙
办公室主任
省贸促会
林郁文
会计
省贸促会
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
第五届中国国际创意设计海南推广周
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
省贸促会是由全省经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省对外经济贸易组织，是在省委、省政府领导下的社会团体。
其主要的行政职能是：
1、联络世界各国各地区的商协会、企业、有关国际组织及经济贸易界、金融界人士，邀请、接待其来海南访问、考察；组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术（简称经贸）交流与合作活动；在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议；促进国际服务贸易，引进外来投资、先进技术和专业人才。
2、受理经贸咨询和提供有关的服务；调查、收集、研究经贸动态，交换、传递、发布经贸信息，主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其它出版物。
3、发挥中介职能，到企业调查研究，协助企业排忧解难，沟通政府与企业的联系；反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况，提出意见和建议。
4、组织、承办和指导境内外各类展览活动（包括展销、博览、展示、陈列及类似活动，统称“展览”）。
归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览；批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览，批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购；接待、参与境内其它地方产品在海南展览；收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。
5、举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。
6、受理有关的经贸法律事务咨询；调解经贸纠纷、争议，代办和参与经贸仲裁、诉讼；签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书；代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口物品“ATA”单证；代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请；提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。
7、指导市县、行业贸促会和挂靠的商协会开展工作。
8、承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其它工作。
我会内设办公室、会务联络部、展览部、法律部4个处级职能机构。
2014年财政预算拨款事业编制30名（其中工勤人员3名）。
会长1名，副会长2名；处级领导职数6名（含正、副秘书长职数）。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
中国国际创意设计推广周是由中国贸促会、举办地政府、中央美术学院和中国艺术研究院中国设计艺术院共同主办，自2010起每年举办一届。
创意设计推广周促进了我国创意设计产业的发展和我国生产企业与境内外专业设计师的交流合作，以创意设计提升我国企业品牌的价值和创新能力，推动了由“中国制造”向“中国创造”的转变。
推广周落地海南，充分利用了国际资源和号称设计界“奥斯卡”奖的“天鹤奖”的国际品牌的影响力，推动海南创意产业的快速发展。
2014年第五届中国国际创意设计海南推广周（下称“海南推广周”）是继2013年第四届中国国际创意设计推广周在海口成功举办后，依省政府“力争将推广周品牌永久落户我省”的指示精神，由中国贸促会、中央美术学院、中国艺术研究院中国设计艺术院和海南省人民政府共同主办，我会与海南省旅游发展委员会、海南省住房和城乡建设厅和海口市人民政府共同承办，英国欧洲设计协会、海口市会展局（贸促会）等机构协办的。
其活动于2014年11月3日在海口隆重举行。
2014年创意设计推广周以“创意设计美丽海南加快建设国际旅游岛”为主题，举办了开幕式、国际创意设计论坛（包括1个主题论坛和3个平行论坛）、第五届“天鹤奖”中国国际青年设计师大赛的获奖作品和海南创意设计新生力量的作品展、境外设计师与本土企业和机构“一对一”洽谈等活动。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析。
海南推广周项目实施时间为2014年1月1日至2014年12月31日。
海南推广周项目预算总投资为97.982万元，海南省财政拨款58万元，不足部分，我会进行市场化运作，确保了活动的顺利开展。
（二）项目资金使用情况分析。
截止到2014年12月31日，海南推广周项目（海南省财政拨款）资金58万元已全部支出，用于创意周筹备及期间的办公费0.34万元、创意周筹备及活动期间的汽油费0.55万元、创意周筹备及活动期间的误餐费0.32万元、创意周期间租用同传设备4.93万元、创意周活动会务服务费11.68万元、创意周租车费2.45万元、创意周活动嘉宾国际机票和国内机票费5.15万元、创意周活动海南日报宣传费1.8万元、创意周活动期间嘉宾的食宿费12.48万元、创意周展览展示费16.5万元、展览展示劳务费1.8万元。
（三）项目资金管理情况分析。
海南推广周项目所有资金实行专款专用。
项目支出均有相关授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
2014年第五届中国国际创意设计海南推广周项目属于经常性项目，项目实施方案均报省政府批准，并以省政府名义印发各有关单位，省贸促会依据《方案》协调各有关单位认真组织实施。
实施过程都是按照我会制定的管理制度来执行。
（二）项目管理情况分析。
海南推广周项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。
项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据海南的实际情况制定相应的工作方案。
项目考察、调研回来后都要经过反复论证，再出台调研报告及开展项目举办后的追踪落实工作，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
为加强预算资金的绩效管理，我会成立了由会主要领导为组长，分管会领导为副组长，相关部门领导和工作人员为成员的绩效评价工作领导小组，对项目资金的使用进行适时绩效管理，在研究工作时，对每项工作的开展所需要的资金及所带来的工作成果和经济效益，一并研究，力求工作高标准、效益最大化，始终坚持将绩效管理贯穿活动的全过程，保障了资金的合理使用和活动的高水平、高质量。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1、项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
海南推广周项目预算投资97.982万元,财厅实拨项目资金为58万元，此项目经费主要用于2014年第五届中国国际创意设计海南推广周的嘉宾机票款、活动期间嘉宾的食宿及宣传等。
我会在办此次活动时严格按照党中央和省委省政府的要求，在活动期间杜绝“四风”中的形式主义等不正之气,花小钱办大事。
同时吸取2013年举办的经验，减少了成本开支，真正实现了勤俭节约办活动的宗旨。
活动场面虽简约、时间虽短，但内容紧凑而精彩纷呈，“一对一”对接达成多项合作意向，意向项目在逐步进展，活动圆满成功，取得了预期的效果。
（2）项目成本（预算）节约情况。
2014年，海南省财政下达我会海南推广周项目的经费为58万元，与我会申请经费差距较大，我会及时调整方案，合理调剂经费预算，不足部分进行市场化运作，确保活动顺利开展。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度；
该项目是按照海南推广周项目方案安排逐步进行的，我会按时保质保量、高标准地完成2014年第五届中国国际创意设计海南推广周项目的各项工作。
（2）项目完成质量。
由于准备充分，分工明确，责任到位，措施有效，操作规范，整个项目实施顺利，资金使用规范、合理，项目资料齐全，各项指标均达到预期的指标，社会效应及经济效应达优。
截止2014年未，项目支出58万元，项目执行进度严格按项目方案计划实施，项目执行率100%。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
该项目预期目标已完成，具体情况如下：
2014年海南推广周于2014年11月3日在海口香格里拉酒店隆重举行，共有来自美国、英国、德国、法国、西班牙、澳大利亚等10多个国家和地区的22位知名设计师参会，我省各市县规划局以及规划设计院、省内各大旅游景点景区运营机构、专业设计机构、品牌营销机构、三亚动漫基地、澄迈软件园、海南国际创意港等创意设计业务骨干、管理人员和新闻媒体共350多名代表参加了活动,达成了27项合作意向，其中英国伦敦景观设计协会与天涯海角公司已签订整体概念提升的合同，ＮigelJohn等几位设计师已进驻天涯海角景区进行实际性的操作；海南本土设计机构瓦乙设计公司与文笔峰公司签订了新春红包设计方案合同。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
具体情况如下：
A、众多海内外知名景观设计师、建筑师、视觉传播和品牌营销专家的精彩演讲，开创发展创意文化产业，助力海南国际旅游岛的绿色崛起。
B、海南推广周活动从海南发展的实际情况量身定做的三个平行论坛（城乡规划设计主题论坛、旅游景区创意设计主题论坛、旅游商品营销包装设计主题论坛），一是促进了海南与国际创意设计领域的交流，推动了海南生产企业和专业设计机构之间的对接合作。
二是通过对海南旅游商品、农产品、海南特产等各类产品的分析，找到了运用海南独特的地理位置和有利条件进行品牌打造、规划市场的营销策略。
C、展览展示活动促进了海南与国际创意设计领域的交流，推动了海南生产企业和专业设计机构之间的对接合作。
D、据统计，2014年海南推广周共促成境外设计师与海南本土企业、海南新生设计机构和海南本土企业在景观设计服务、产品包装设计等方面达成了共27多项合作意向，其中几项已有实际性的落地操作。
由此可见，2014年海南推广周为发展创意产业营造了良好的氛围，为境内外企业和业内人士交流合作和宣传推介、招商引资搭建了一个平台。
4.项目的可持续性分析。
A、来参加此活动的国内外的不少创意设计领域精英纷纷表示，海南发展创意产业大有可为，可积极促进创意产业发展，可通过加强在旅游景观、品牌打造等方面的创意设计，加快国际旅游岛建设。
B、此次来参加活动的我省企业纷纷表示，希望通过多举办创意设计领域的活动，为海南企业与国际创意企业交流合作搭建更为广阔的平台，促进海南创意产业的发展。
C、市县规划局规划设计院、旅游商品公司、旅游景点景区等30多家当地企业和机构与参会的22位境内外设计师进行“一对一”洽谈,达成了共27多项合作意向，我会将即时追踪落实项目的发展情况（见下表）。
国外设计师与本土企业的洽谈追踪成果表
序号
姓名
单位
职务
简介及对接内容
对接企业
姓名
职务
对接成果
意见建议
1
NigelJohnThorne
国际景观设计师联盟
英国TF-LabLondon设计
机构
副主席
景观设计师
专长于住宅小区、私人园林、公园、街道等公共建筑的景观设计。
海南呀诺达旅游景区
张涛
董事长
十一月底返回进一步商谈合作；Jamie赠书
海南邵艺设计工程机构
许邵艺
所长
达成在业务上相互协作、在设计产品上相互挂名的合作意愿；国外设计师需要了解海南市场，增加设计案例，国内公司需要扩大知名度，走向国际市场。
参会人员不全面，行外人士较多，行内专业人士知情度不高，参会不多
JamieLiversedge
香港博建国际建筑设计有限公司
云晓静
总经理
互留联系方式，通过邮件进一步联系
建议嘉宾给予海南企业不仅是理念和创意方面的指导，还请给予一些结合本土特色的具体措施
2
KarinBeatePhilips
英国欧洲设计协会
主席
积极推动中英创意设计产业交流合作
五七社
云胜
多推行明信片、日历、台历等营销产品，以本土画作为嵌图；希望与对方组成创造团队
TimothyCharlesHowardStephens
英国欧洲设计协会
传媒总监
积极推动中英创意设计产业交流合作
海南文笔峰4A级景区
建设道教文化与自然相融合的大酒店；与设计师达成共识，由英方互发邮电商讨设计方案
建议国外嘉宾到各景点景区实地指导，进一步增强指导性
海南大学设计学院
互换名片，讨论大学之间相互合作的设计方案，并长期保持联系
3
LouisCharlesRoderickJackBarron
英国广告从业者协会
市场推广与活动部主管
成员有250个最顶尖的广告与传播机构,除此之外为英国350强，以及全球的大公司进行服务
家锋宝装饰集团
帮助该公司设计宣传广告
海南博昊整合营销传播有限公司
合作公司，开展中国分公司
4
MarcWilliamHenriSchulthess
MarcSchulthess创始人、设计师
景观设计师
产品设计、工业设计、设计咨询服务、室内设计
海南T恤艺术服饰有限公司
吕云麓
双方达成初步合作意向，约定再联系细谈
设计师单调，产品设计方面的比较多，平面设计、旅游商品设计方面的较少
5
NicholasJohnHowardRawcliffe
英国Rawstudio创始人、设计师
产品设计、工业设计、设计咨询服务
中国勇威国际公司三亚公司
中国产业转型急需有创意的设计来生存、发展至壮大，中国企业急切与优秀设计师展开合作
6
Pierre-GuillaumeSilvain-Ospina
英国PierreOspina工作室
创始人、艺术总监
提供产品、室内装饰等设计领域的项目咨询服务或长期服务，希望与中国的生产企业开展合作，为企业提供设计咨询服务
天涯海角传媒公司
路女士
咨询椰子壳手工设计等，给产品设计提出建议
海南省农垦白沙绿茶
白沙绿茶外包装设计，对茶叶外包装提出建议
海大建筑系
杨先生
互相了解，明年想邀请Pierre给学生演讲
7
RossJamesDolton
英国OutlineWorks公司
设计师
主要从事城市规划、旅游规自行车设计师设计国际竞赛获二等奖。
海南省农垦白沙绿茶
何秋香
总经理
白沙公司希望Ross设计师可以帮助其重新设计茶外包装及宣传册，双方约定会继续保持联系并期望将来可以有更多合作机会，香港李月华已给她打了两次电话，需求合作
建议活动策划超前策划，将演讲嘉宾信息提前告知对接企业，让企业带着问题来
8
Jean-PierreTravers
美国IDBD公司
总裁
知名室内设计、品牌设计和营销专家，协助哈根达斯、Coach等知名品牌在中国拓展市场，取得巨大成功。
海南T恤艺术服务有限公司
吕云麓
13日请设计师到海南，帮助设计T-Shirt，帮助开发设计平面图，在引进设计师方面会有进一步合作（已出初步的设计稿）
设计师单调，产品设计方面的比较多，平面设计、旅游商品设计方面的较少
多河文化谷
王洪刚
开发景区产品的纪念品（已出初步的设计稿）
海南岛屿经济开发有限公司
郝伟
设计LOGO形象和产品包装设计（已出初步的设计稿）。
等待签订合同
海南现代科技集团
邢青涛
设计打造喜临门和现代城家具建材中心
世界一家投资控股有限公司
李博夫
规划项目布局、咨询项目规划理念（拟聘请作为长期顾问）
9
MarcosOmedesRegas
西班牙BausanFilms
制片人
知名制片人，巴塞罗那奥运会开幕式总策划，西班牙第一个获奥斯卡提名的制片人。
海南大学学术艺术中心
李炎
艺术总监
通过海大留学生为渠道，制作译制片，推广到海外，Marcos帮助借助当地中文学校、孔子学院，作为推广媒介；建立海南电影委员会，方便海外电影制作人到海南制作电影，为他们提供支持。
希望创意周活动在海南多办，以增强海南岛在信息和创意设计方面与国际接轨
10
CesarCabanas
西班牙Zona设计师事务所
建筑师、艺术策展人
知名建筑设计师，专注于博物馆、工业建筑、医院和学校建筑、市政设施、民用住房等设计和文化遗产翻新，曾参与多届世博会设计项目并获奖。
海南懿达知识产权代理有限公司
王律
董事长
希望外方可为公司设计品牌标识，并搜索国外是否有类似案例，且提供各种条约的渠道
品牌与商业环境设计研究所
海南邵艺设计工程机构
徐邵艺
所长、主任、
第二天9：
00再次约谈，达成在业务上相互协作、在设计产品上相互挂名的合作意愿；国内公司希望设计师帮助设计建筑、旅游商品等。
参会人员不全面，行外人士较多，行内专业人士知情度不高，参会不多
省内设计机构（设计师）与本土企业的洽谈追踪成果表
序号
海南需求企业
海南设计机构
合作现况
备注
1
森林城市酒店
五七社-云胜
沟通交流中，酒店主要需求是酒店品牌形象设计等
2
文笔峰
瓦乙设计
已经确定合作，项目进行中（新春红包设计）
3
万宁保育和乐蟹
五七社-云胜
品牌设计及产品拍摄，目前正在沟通中
4
南山
雲鼎艺术工作室
手绘南山作品，已经出设计初稿
5
绿活文化
鸿墨文化
Logo设计
2014年海南推广周的顺利举办，推动了创意设计产业的发展，为海南生态文明的建设及加快推进国际旅游岛建设和绿色崛起提供创新的服务。
5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析。
中国国际创意设计海南推广周项目是从2013年开始实施的，2012年时向海南省财政厅申请项目经费，当时因政府文件未下达，海南省财政厅未批准，项目经费是2013年追加的（当年属一次性项目），2014年申请的经费未达100万元，在编制2014年预算时未编制项目绩效目标表，表中的相关指标是省财政厅导入2012年我会申请经费483万元时编制的绩效指标，现参考2013年及依2014年实际情况重新编制项目绩效目标表（见项目绩效目标表）。
①产出指标：
预算指标1个主论坛与3个主题演讲分论坛平均参加人次100人以上、“一对一”对接活动实际规模达到计划规模的90%以上，实际执行指标均达标，绩效标准达到“优”。
②成效指标：
“天鹤奖”展览作品数达1000以上、海南青年设计师优秀作品征集到的作品数达50以上、达成意向合作项目数量4个以上，实际执行指标均达标，绩效标准达到“优”。
③效率指标：
成本市场运作部分资金，成本节约率达10%、签订创意设计成果转化协议3个以上，实际执行指标均达标，绩效标准达到“优”。
2014年中国（海南）国际创意设计推广周项目所有绩效指标都已达到并超过了设定的目标。
五、综合评价情况及评价结论
省贸促会项目绩效评价小组依据活动方案、预算批复、相关会计资料、专项资金管理办法以及内部支出管理、经费审批等相关财务管理制度，对我会2014年中国（海南）国际创意设计推广周项目绩效进行了综合评价，认为资金的使用、绩效管理和执行，均按照年初预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标，评价等次为优。
（评分见项目基本信息表）
六、经验体会
1、领导重视是前提。
会党组高度重视绩效管理工作，将绩效管理工作列入党组议事日程，经常听取绩效管理工作情况汇报，并按照主要领导亲自抓、副职领导具体抓、部门领导抓落实的工作格局，对绩效管理工作常抓不懈。
2、狠抓落实是关键。
严格落实财务管理制度和绩效管理制度，将业务工作与绩效管理工作紧密结合起来，将项目绩效管理贯穿项目策划、调研论证、组织实施等各个环节，与实际工作一并研究、考虑，保证项目绩效最大化。
七、存在的不足及建议
（一）存在的不足：
1.有的同志对绩效管理的有关知识和要求掌握不透、理解不深，进行绩效跟踪审查的思想认识有待进一步加强。
2.活动的筹备时间启动相对较晚，
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