安全管理隐患排查分配表.docx
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安全管理隐患排查分配表
乳制品企业安全管理隐患排查分配信息一览表
安全管理隐患排查信息一览表
一、法律法规与制度
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
基层组织检查
岗位
周期
班组
周期
部门
周期
公司
周期
1
责任制
责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实
其他伤害
制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
2
规章制度
未按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度，导致公司制度存在缺陷
其他伤害
法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
3
规章制度
未定期对制度的适用性进行评价，导致制度存在缺陷
其他伤害
每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
4
规章制度
新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求
其他伤害
修订安全规章制度后及时下发至部门，组织员工进行相关培训
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
二、安全生产投入
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
基层组织检查
岗位
周期
班组
周期
部门
周期
公司
周期
5
安全生产投入
安全生产投入不到位，导致隐患不能整改
其他伤害
按照法规要求及提报需求提取全年安全生产费用，发现安全隐患及时进行整改
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
三、培训教育
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
基层组织检查
岗位
周期
班组
周期
部门
周期
公司
周期
6
培训
新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度，操作规程，导致违规操作
其他伤害
严格按照培训制度进行培训，杜绝先上岗后培训
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
7
培训
培训不及时，导致员工不能及时接受安全知识
其他伤害
1、制定培训计划
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
8
培训
培训课时不够，导致员工不能很好的接受和消化培训内容
其他伤害
将培训课时纳入培训制度内，严格按照法律、法规要求的课时进行培训
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
9
培训
培训后，不跟踪、验证，导致员工不认真学习不能学以致用
其他伤害
培训后及时跟踪验证，对于验证不合格的进行再培训
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
四、职业健康管理
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
基层组织检查
岗位
周期
班组
周期
部门
周期
公司
周期
10
职业危害因素监测
未对作业场所设置职业病危害因素进行定期监测，导致对职业病危害因素辨识不到位导致职业病发生
职业病
每年至少委托具备检测资质单位进行一次作业场所职业病危害因素，发生变更时变更结束一个月内对作业场所进行检测
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
11
职业危害因素监测
职业病危害因素监测结果未进行现场告知，工作人员不了解危害可能导致职业病发生
职业病
取得检测报告一周内将检测结果进行现场告知
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
12
劳动防护
职业病危害作业场所，未给作业人员配备劳动防护用品可能导致作业人员发生职业病
职业病
依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
13
劳动防护
配备劳动防护用品种类不符或质量不符合要求导致不能起到防护作业可能会发生职业病
职业病
必须选取具备劳动防护用品经营资质的供应商，特种劳动防护用品由安全员对防护用品、LA标志、合格证等进行验收。
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
14
警示标识设置
涉及职业病危害作业场所未设置职业病警示标识，工作人员不了解危害可能导致职业病发生
职业病
依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
15
警示标识设置
职业病危害告知卡、中文警示说明设置错误或内容不全面，无法起到指导作用，导致职业病发生
职业病
依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）、《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）等法律、规章和标准要求设置警示标识
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
16
职业危害告知
未对涉及职业病危害岗位员工履行告知义务，员工不清楚职业病危害可能会导致职业病发生
职业病
依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》制定职业病危害告知书，员工入职签订劳动合同时履行告知
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
17
职业病体检
未按照职业健康监护规范要求定期组织员工进行体检，不能及时发现职业禁忌症或初期职业病
职业病
根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
18
职业病体检
未进行岗前职业病体检，存在职业禁忌的人员从事职业病危害作业可能
职业病
根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
19
职业病体检
体检内容不全面可能导致不能及时发现职业禁忌症或初期职业病
职业病
根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
20
健康监护
员工健康监护档案不到位导致档案缺失，导致无法对员工健康进行有效分析管理
职业病
依据《用人单位职业健康监护监督管理办法》每次员工体检结果出具后为劳动者个人建立职业健康监护档案
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
五、应急管理
√
A
*
A
*
B
*
C
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
√
A
*
A
*
B
*
C
√
A
*
A
*
B
*
C
21
组织体系
未设置安全生产应急管理机构
其他伤害
建立应急管理工作制度，设置安全生产应急管理机构
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
22
组织体系
未建立应急管理工作制度
其他伤害
建立应急救援管理制度
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
23
组织体系
未建立安全生产应急管理责任体系，或未明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。
其他伤害
1、建立应急管理工作制度，设定应急管理责任体系，明确企业主要负责人是应急管理第一责任人；2、每年签订岗位责任状，明确各岗位责任
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
24
应急救援队伍
未建立专（兼）职应急救援队伍
其他伤害
1、建立兼职应急小组；2、每季度对应急小组成员进行培训；3、应急小组成员按照演习计划参加事故应急演练
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
25
应急物资
未配备应急救援器材、设备和物资。
其他伤害
1、氨制冷压缩机房按照主动防御系统，氨气泄漏时风机、水幕自动开启；2、各作业场所配置灭火器、消防栓、推栓式安全门、消费应急照明灯和消防应急标志灯等消防设施；3、涉及危险化学品场所安装应急喷淋和洗眼器；4、各作业场所配备担架医用酒精、碘伏、创可贴等应急药品；5配备防汛沙，融雪盐、扫帚、铁锹、手电、雨衣等物资；6氨制冷车间配备防护服、防毒面具、正压式呼吸器等救援器材；7其他救援器材、设备和物资
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
26
应急物资
未建立救援器材、救援物资台账
其他伤害
建立救援器材、救援物资台账
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
27
应急物资
救援器材、救援物资台账帐物不符
其他伤害
每月对救援器材、救援物资进行检查，及时更换和补充。
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
28
应急物资
应急救援小组成员不会使用应急救援器材
其他伤害
每季度对应急救援小组进行培训，培训应急救援器材使用方法
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
29
应急预案编制
未编制应急预案和重点岗位应急处置卡。
其他伤害
依法编制应急救援预案和重点岗位应急处置卡
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
30
应急预案编制
预案编制前未开展风险评估和应急资源调查
其他伤害
1、编制预案前安全办公室组织开展风险评估和应急资源调查并保留见证性材料；2、每年开展一次风险评估
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
31
发布预案
预案发布前未进行论证或评审
其他伤害
1、法布预案前安全办公室组织安委会进行论证或评审并保留见证性材料；2、以后每三年做一次评审
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
32
应急预案备案
应急预案是否按要求向有关部门备案
其他伤害
应急预案向开发区安监局备案
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
34
应急预案备案
应急预案未及时修订并备案
公司预案每三年修订一次；有下列情形之一时，应急预案及时修订：
（1）因公司隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化时；
（2）因生产工艺和技术发生变化时；（3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源时；（4）应急组织指挥体系或者职责进行调整时；（5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化时；（6）应急预案演练评估报告要求修订时；（7）应急预案管理部门要求修订时。
应急预案修订后，及时向泰安市高新区安监局报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案。
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
35
应急演练
为制定演练计划
其他伤害
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》、《危险化学品安全管理条例》等安全生产法律法规制定演练计划
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
36
应急演练
未对应急演练进行书面评估总结
其他伤害
演习结束后进行书面评估总结
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
37
应急演练
演练评估报告中没有对应急预案的改进建议。
其他伤害
针对演练中的不足提出改进建议
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
六、重大危险源管理
√
A
*
A
*
B
*
C
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
√
A
*
A
*
B
*
C
√
A
*
A
*
B
*
C
38
重大危险源管理
公司内危险化学品构成重大危险源未按照法规要求进行备案
其他
1、按照法规要求对重大危险源进行备案并保存备案结果备查。
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
39
重大危险源管理
重大危险源没有按照要求进行自评或评价机构进行评价违反法规要求
其他
存在下列情况的进行评价
（一）重大危险源安全评估已满三年的；
（二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；（三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；（四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；（五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；（六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
40
重大危险源管理
未对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。
其他
按照下列清单建立档案
（一）辨识、分级记录；
（二）重大危险源基本特征表；（三）涉及的所有化学品安全技术说明书；（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；（六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；（七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；（八）安全评估报告或者安全评价报告；（九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；（十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；（十一）其他文件、资料。
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
41
重大危险源管理
重大危险源区域没有按照要求设置告知牌
其他
1、重大危险源区域设置告知牌。
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
42
重大危险源管理
重大危险源专项预案每年演习一次、现场处置方案没半年演习一次。
其他
1、演习计划明确专项预案每年不少于一次，现场处置方案每半年不少于一次。
2、按照计划实施演习留存见证性记录。
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
43
事故管理
未对事故案例进行培训，员工不能从事故中得到警示教育
其他
1、对事业部发生的事故当月在安全班前会中进行培训。
2、每年至少进行2次事故案例培训。
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
七、作业管理
√
A
*
A
*
B
*
C
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
√
A
*
A
*
B
*
C
√
A
*
A
*
B
*
C
44
动火作业
未建立动火作业许可制度
火灾
1、依法建立动火作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
45
动火作业
焊接作业人员未取得焊工证
火灾
1、在动火作业制度中规定选用有资质的单位、人员进行动火作业；2、动火作业前审查作业人员资质；3、为公司特种人员办理特种作业证
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
46
动火作业
不到现场确认就许可动火作业导致不满足动火条件的情况下进行动火引发火灾
火灾
动火作业许可部门现场确认是否满足动火条件
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
47
动火作业
监护人未旁站监护或未履行监护人义务，导致作业现场发生变化，不能满足作业条件
火灾
严格遵守动火作业管理制度监护人职责，求监护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离开时动火作业停止
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
48
动火作业
监护人不具备监护能力，不能发现作业中的危险因素不能及时制止
火灾
监护人由经过培训考核合格的员工担任
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
49
动火作业
作业人员不使用劳动防护用品
其他伤害
1、作业许可人对劳动防护用品配备情况进行确认；2、作业监护人监督防护用品使用情况，制止不使用劳动防护用品的行为
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
50
动火作业
作业人不清楚动火作业相关要求或不了解作业场所存在的危险因素
火灾
作业前办理动火作业许可证，对作业人员进行技术交底
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
51
动火作业
作业现场存在易燃易爆物质引发火灾
火灾
1、严格执行动火作业管理制度，作业部门清理现场易燃易爆物质；2、作业许可人确认现场可燃物清理干净
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
52
吊装作业
未建立吊装作业许可制度
起重伤害
1、依法建立吊装作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
53
吊装作业
吊装作业现场无人监护，人员随意进出作业场所
起重伤害
1、吊装作业管理制度规定吊装作业必须指定监护人现场监护；2、作业许可时对监护人到岗情况进行检查
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
54
吊装作业
作业场所未对作业区域进行隔离，无关人员随意进出
起重伤害
吊装作业必须对作业区域进行隔离，无关人员禁止进入
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
55
吊装作业
不到现场确认就许吊装作业导致不满足吊装作业条件的情况下进行吊装作业发生起重伤害
起重伤害
吊装作业必须现场确认满足吊装条件
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
56
吊装作业
吊装设备额定载重小于单个吊件最大质量进行吊装造成吊件坠落
起重伤害
作业前进行技术交底，选择合适的吊装设备
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
57
有限空间作业
未建立有限空间作业许可制度
中毒窒息
1、依法建立有限空间作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
58
有限空间作业
不到现场确认就许有限空间作业导致不满足有限空间作业条件的情况下进行有限空间作业发生中毒窒息
中毒窒息
作业许可人现场确认满足作业条件
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
59
有限空间作业
有限空间作业没有监护人现场监护，有限空间内发生意外不能第一时间施救
中毒窒息
1、有限空间作业管理制度规定有限空间作业必须指定监护人现场监护；2、作业许可时对监护人到岗情况进行检查
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
60
有限空间作业
进入奶罐作业未提前通知中控，搅拌启动异常启动或管阀开启供液，导致人员受伤
机械伤害灼伤
1、有限空间管理制度规定下罐检维修必须提前通知中控关闭检修设备；2、作业人员关闭现场隔离开关并挂牌、上锁；3、作业许可人对挂牌上锁落实情况进行确认；
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
61
临时用电
未建立临时用电作业许可制度
触电
1、依法建立临时用电作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
62
临时用电
不到现场确认就许可临时用电作业导致不满足临时用电作业条件的情况下进行临时用电作业发生触电事故
触电
作业许可人现场确认满足作业条件
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
63
临时用电
监护人未旁站监护或未履行监护人义务，导致作业现场发生变化，不能满足作业条件
触电
严格遵守临时用电管理制度监护人职责，求监护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离开时临时用电作业停止
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
64
临时用电
监护人不具备监护能力，不能发现作业中的危险因素不能及时制止
触电
监护人由经过培训考核合格的员工担任
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
65
临时用电
作业人员未取得电工作业证，私拉乱接发生电气事故
触电
1、电气改造作业选择有资质的单位和个人；2、临时取电由公司电工在临时取电点进行接线避免私拉乱接；3、作业许可时对作业人员资质进行审查
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
66
临时用电
用电器与开关、电源线不匹配，用电器绝缘不良、电源线老化等原因发生电气伤害
触电
1、作业许可人对临时用电设施进行检查确认满足作业条件方可进行临时用电作业；2、临时用电作业必须安装漏电保护器，每次作业前由监护人检查漏电保护器确保性能可靠
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
67
动土作业
未建立动土作业许可制度
触电
1、依法建立动土作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
68
动土作业
未经过能源部门对现场进行确认进行动土作业，损坏地下管线。
其他
1、动土作业管理制度规定动土作业前由动力部门对底线能源管线进行确认；2、作业许可人对动力部门确认情况进行确认
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
69
高处作业
未建立高处作业许可制度
高处坠落
1、依法建立高处作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
70
高处作业
不到现场确认就许可高处作业导致不满足临时用电作业条件的情况下进行高处业发生坠落
高处坠落
作业许可人现场确认满足作业条件
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
71
高处作业
监护人未旁站监护或未履行监护人义务，导致作业现场发生变化，不能满足作业条件
高处坠落
严格遵守高处作业管理制度监护人职责，求监护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离开时高处作业停止
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
72
高处作业
监护人不具备监护能力，不能发现作业中的危险因素不能及时制止
高处坠落
监护人由经过培训考核合格的员工担任
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
73
高处作业
作业人员未取得架子工证、高空作业证导致架子搭建不牢固或造成作业人员坠落
高处坠落
1、选择有资质的单位和个人；2、作业许可时对作业人员资质进行审查
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
74
高处作业
作业人员不能正常使用安全带、安全帽等防护与用品
高处坠落
1、配备安全带、安全帽等防护用品并每月进行检查；2、监护人对防护用品使用情况进行监护
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
75
加氨作业
未建立加氨作业许可制度
火灾中毒窒息爆炸
1、依法建立加氨作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
76
加氨作业
不到现场确认就许可加氨作业导致安全措施落实不到位
火灾中毒窒息爆炸
作业许可人现场确认满足作业条件
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
77
加氨作业
监护人未旁站监护或未履行监护人义务，导致作业现场发生变化，不能满足作业条件
火灾中毒窒息爆炸
严格遵守加氨作业管理制度监护人职责，求监护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离开时加氨作业停止
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
78
加氨作业
监护人不具备监护能力，不能发现作业中的危险因素不能
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