反违章管理工作检查表DOC31页.docx
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反违章管理工作检查表DOC31页
XXXXXXXXXXX公司反违章管理工作检查表
序号
验收内容
验收方法
存在问题
整改意见和建议
0
反违章工作管理
组织机构
公司成立反违章工作领导小组；以行政正职为组长，生产副职为副组长，成员由总工、副总、各职能部室、工会以及各生产部门负责人组成。
查阅文件资料
公司每月应研究部署反违章工作，并在会议纪要内容中表达。
查阅文件资料
规章制度
查阅文件资料
公司、主要部门制定反违章管理方法和处分方法，并符合要求、落实到位
查阅文件资料
明确生技部门是装置性违章的归口管理部门，各类违章管理职责划分清晰
查阅文件资料
违章管理制度应包括：
违章下岗、再培训和建立职工违章档案内容
查阅文件资料
公司、部门和班组制定本单位、部门和班组典型违章事例
查阅文件资料
反违章责任落实
领导层：
重点对照检查：
是否熟悉有关反违章的规程制度和要求，是否结合实际进行工作布置和落实，是否研究并解决反违章中所遇到的重大问题、全局性的问题，并从人力、物力、财力上予以保证，是否组织制定本单位的重特大生产平安事故预防与应急处理预案，是否有针对性地深入基层进行平安检查和指导，在查禁违章工作中率先垂范、以身作那么
抽检3-5个平安生产主要领导岗位
管理层：
重点对照检查：
是否掌握反违章方面的规定和要求，是否贯彻落实了上级有关反违章的规定，是否制订、完善了有关的规程制度，并付诸实施，是否组织开展了平安性评价、危险点分析与控制、设备运行分析等行之有效的管理工作，是否组织落实平安生产检查及整改工作，是否落实了反违章的各项措施。
抽检管理部门、生产部门3-5个平安生产主要岗位
执行层：
重点对照检查：
是否清楚自己的平安职责，是否清楚工作任务和分工，是否熟知工作的平安技术措施和工作标准，是否具备工作所要求的平安生产技能，是否熟知工作中的危险点及防范措施，是否保证了作业平安和工作质量。
抽检部门、班组3-5个平安生产主要岗位
安监部门：
重点对照检查：
是否按照要求开展反违章工作，反违章工作制度是否符合公司实际，有效开展，各项处分措施是否落实，是否做到“四个凡事〞，厂级违章档案是否建立，是否有效落实，是否充分发挥反违章的综合监督管理职能，是否取得实效。
查阅文件资料，重点对照检查
反违章培训
集中组织、分批开展领导干部平安培训，学习平安生产方针政策及法律、法规,集团公司、湖南分公司关于平安生产的重要部署，国内外先进的平安管理理念和现代平安管理知识
查阅培训记录
组织安监部门负责人、安监人员培训，学习平安规程规定、平安生产工作管理方法等
查阅培训记录
将反违章作为各级平安考试的主要内容，开展各级人员的反违章培训
查阅培训记录，随机抽考20名工作人员
工作落实
公司开展无违章公司创立活动，每季度组织检查工作
查阅文件资料
开展无违章部门、无违章班组和个人活动，公司每季评1次部门，部门每月评1次班组，个人可结合班组平安日活动，每周评1次每月检查评比一次
查阅文件资料
建立公司、部门、班组三级“违章档案〞，如实记录各级人员的违章及考核情况
查阅文件资料
公司、部门两级设立公开“违章曝光栏〞，以到达警示教育的目的
查阅文件资料
实行违章积分管理，宜建立职工全员违章档案
查阅文件资料
部门、班组，结合工作性质，制定出各部门、班组的作业性违章范例
查阅文件资料
违章都要通过“教育、曝光、处分、整改〞四个步骤进行处理，按照“四不放过〞的原那么进行分析，找出原因，分清责任，提出并落实防范措施。
查阅文件资料
对发生的不平安情况进行分析和原因查找时，必须对存在的违章现象进行分析
查阅文件资料
坚持“谁违章、谁下岗〞原那么，对发现的违章严格处分。
查阅文件资料
推行检修工作平安质量标准化，加强检修、施工现场平安监督与管理标准化
查阅文件资料
反作业性违章实行分层负责，逐级考核
查阅文件资料和考核记录
装置性违章的检查与消除按本单位设备缺陷管理制度执行
查阅文件资料
生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展情况
查阅文件资料
对违章责任人进行教育、培训
查阅记录
对出现的作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章汇总分析，制定针对性措施
重点参照集团公司反违章管理指导意见之附录所列违章，检查违章情况
现场分组检查
文化和理念
树立积极查禁违章，自查自纠和工作班成员之间、领导干部和职工之间的互相监督的良好作风
座谈和现场检查
现场大力宣扬“以零违章确保零事故〞、“遵章是平安之本、违章是事故之源〞的平安理念
座谈和现场检查
形本钱公司反违章工作特色，平安理念和行为标准
座谈和现场检查
1
管理性违章
平安目标管理
公司、部门、班组、个人按照四级控制的原那么，分别制定明确的平安生产目标及措施。
查阅平安生产目标文本。
围绕平安生产目标，制订考核方法，层层落实平安生产责任。
查阅承包合同、责任状文本。
查阅层层签订的责任状。
查阅各单位奖惩规定。
平安生产责任制
有各级、各岗位、各部门平安生产责任制，并符合?
平安生产工作规定?
的要求。
依据人事部门提供的机构设置和岗位设置一览表，查阅责任制文本。
各级平安第一责任人落实平安生产职责到位。
查阅公司、部门的文件批阅处理单及相关资料、两措资金落实情况。
各项工作中能够始终坚持“五同时〞。
在布置生产工作时，组织进行危险点分析、布置平安措施。
查看会议记录和工作任务单。
平安监督组织机构
设立专门的安监机构，公司厂级安监人员不少于3人；主要生产性部门设专职平安员，其他部门和班组设兼〔专〕职平安员。
对照人事部门提供的机构图〔表〕查阅三级平安网名单；查阅安监人员档案。
平安监督部门由行政正职主管；配备的装备齐全，满足工作需要。
查安监部门装备及清册。
下达的平安整改实现闭环管理。
平安网活动次数、参加人员、内容等符合要求
“两措〞管理
公司应有两措管理规定，明确两措的主管部门。
查阅有关管理制度。
结合上级下发的“两措〞工程和本单位的实际，编制本单位的年度“两措〞方案，其方案必须满足工程、时间、费用、人员四落实的根本要求。
并认真落实，资料齐全，实现闭环管理。
查阅“两措〞方案及相关资料。
生产设备、保护、自动装置等发生故障或重大缺陷时，应及时制订防止事故发生的技术措施。
从改善作业环境、劳动条件、预防职业病、加强平安监督管理等方面制订安措方案。
通过查阅缺陷记录和运行日志，选择需制订反事故措施的工程，对应查阅反措文本，查阅安措文本。
公司领导和部门负责人应定期检查“两措〞执行情况，“两措〞执行单位应按期做出“两措〞执行情况总结，并上报。
查阅有关资料。
平安例行工作
公司、部门每月召开一次平安分析会〔平安网会〕，行政正职主持，记录齐全。
公司、部门会议签到记录和会议记录；向有关人员调查了解。
班组每周一次平安活动，内容有针对性，记录或录音完整。
抽查班组平安活动记录〔或录音〕。
班前会及班后会正常有实效。
现场工作前应组织学习作业指导书，分析危险点，明确相应的预防控制措施，进行详细的平安技术交底
抽查班组的工作日志和“两票〞等相关资料，查听录音。
公司每年应开展春、秋〔冬〕季平安大检查，防汛防汛检查，做到有方案、有检查、有整改措施、有总结，资料齐全，实现闭环管理。
抽查公司有关文件、查阅部门、班组的记录资料。
公司每月编发一期平安简报。
上级平安通报、事故快报等及时发到部门、班组学习，吸取教训，举一反三，查找自己存在的问题，制定相应的预防措施，记录齐全，实现闭环管理。
抽查部门保存的简报及有关资料。
平安性评价工作应实行闭环动态管理，公司应结合平安生产实际和平安性评价内容，按照“评价、分析、评估、整改〞的过程循环推进，即按照本评价标准开展自评价或专家评价，对评价过程中发现的问题进行原因分析，落实整改措施，然后在此根底上进行新一轮的循环。
查阅平安性评价资料。
举一反三抓好整改。
查阅有关文件和资料，以及现场核实。
规程制度
规程制度的制定、修订和配置
公司有现场规程制度配备清单，确保规程制度能按?
平安生产工作规定?
的要求配到岗位。
查阅配备清单。
抽查局部岗位或部门，是否按清册配备。
新设备、系统投运前，或上级制定新规程、制度后，公司应及时编制本公司相应的现场运行规程、检修规程、作业指导书等，经主管生产副总经理或总工程师批准后执行
查阅现场运行、检修规程及作业指导书等。
设备、系统改造后，或上级规程、制度修改后，公司应对本单位颁发的相关规程、制度及时进行修订、补充，并通知有关人员。
查阅相关生产职工手中现行的规程。
每年对现场规程进行一次复查、修订。
不需修订时，也应以文件的形式公布现行有效的规程、制度、标准清单，并出具复查人、审核人、批准人签名的书面文件。
查阅相关文件。
现场规程每3-5年全面补充修订、审定并发布，严格履行审批手续。
抽查生产部门和职工收执的规程。
“两票三制〞管理
严格执行安规有关“两票〞规定
查阅相关文件和现场两票。
公司、部门有“两票〞执行情况监督、检查、考核记录。
抽查公司及部门的检查考核记录。
计算机开票系统流程正确，格式和内容符合?
安规?
要求
检查计算机开票系统。
公司有严格的运行交接班制度，明确交接的时间、内容。
查阅运行交接班制度及执行情况的有关资料。
认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，各单位应做出明确规定。
升电站巡回检查时，严格按照要求执行。
查阅巡回检查制度及执行情况的有关资料。
严格执行设备定期试验轮换制度，有具体的设备试验轮换方案。
查阅相关规定及执行情况的有关资料。
防误工作管理
落实防止电气误操作工作责任，实行专人负责管理，并设一名防误专责工程师〔设于安监或生技部门〕。
查阅文件。
公司有结合现场实际制订本单位防误装置的运行、验收、维护、检修、管理等规章制度，明确本单位内部防误装置管理的各项职责分工。
防误装置的解锁工具〔钥匙〕或备用解锁工具〔钥匙〕应有保管、审批、使用、登记等制度。
查阅公司有关规章制度。
定期分析检查本单位防误装置运行管理情况。
对防误装置的缺陷、解锁情况应按月进行综合统计分析。
分析防误工作中存在的问题，提出防误管理工作的目标和方案。
查阅有关会议材料，工作记录，有关文件等。
平安设施标准化管理
认真落实集团公司有关平安设施标准化管理的规定，设备等到达了平安设施标准化要求。
查阅相关资料；抽查现场。
新机单位投产达标时，应全部满足平安设施标准化要求
抽查现场。
达不到要求的，应明确制定整改措施方案，确定整改完成时间。
抽查现场，查阅相关资料。
年度费用分配时，合理安排平安设施标准化维护费用。
查阅资金安排相关资料。
设备缺陷管理
公司有设备缺陷管理制度并认真执行。
查阅相关规定及执行情况的有关资料。
设备缺陷管理监督、检查、考核记录齐全，确保工作闭环。
查阅相关资料。
设备异动管理
公司应制定本单位设备异动管理制度。
查阅文件及相关材料。
以下异动资料：
异动依据；改变前后接线方式，及附图；改变前后的设备标准、容量、电压等级和编号；异动执行人、异动执行日期、异动情况确认人等标准管理。
查阅文件及相关材料。
标准化作业管理
公司应制定现场标准化作业管理制度，明确职责和考核标准，并严格按制度执行和考核，确保现场标准化作业的有效开展。
查阅文件及现场检查。
公司应结合作业现场实际，组织相关专业人员具体编写现场作业指导书。
编制作业指导书时应对作业现场和作业过程中的危险点进行分析，提出完整、标准的组织措施、技术措施、平安措施，确保两票三制的落实。
查阅文件及现场检查。
凡列入年度和月度生产方案的技改、大修、小修应使用作业指导书.
查阅年度检修等工作的现场记录及报告。
技术监督管理
成立由总工程师〔或分管生产领导〕主管的技术监督领导小组，领导本公司的技术监督工作。
生产技术部门为技术监督工作归口管理部门，各专业应设立技术监督管理工程师和技术监督（专业管理）专责人，负责本公司本专业技术监督（专业管理）工作。
各专业技术监督〔专业管理〕专责人配置齐全。
查阅文件。
公司应建立从设计审查、订购验收、设备监造、安装调试、运行维护、周期检验、现场抽测、技术改造直至报废等全过程、全方位的技术监督管理制度，标准技术监督工作。
查阅文件。
技术监督领导小组及各专业技术监督〔专业管理〕专责人按期开展监督网活动，检查各专业技术监督工作开展情况，监督检查各专业试验、检修工作方案的执行情况，并要求做好分析；建立、健全有关的规章制度和技术档案，按期召开技术监督会议，提交技术监督工作总结。
查阅文件及相关材料。
对技术监督工作不到位，失职者，视情节轻重，除给予通报外，对有关领导、主要责任者应给予经济处分或行政处分。
查阅文件及相关材料。
教育培训
公司、部门应分别编制年度培训方案，培训方案中要包含平安教育培训内容〔如：
年度各项平安规程的学习考试、反事故演习、事故预想、特种作业人员培训、紧急救护培训、消防教育等〕，并认真执行，资料齐全。
查阅公司和部门的培训方案、总结和有关培训、考试资料。
所有新入公司人员，上岗前必须经过三级平安教育培训，经考试合格，方可进入生产现场。
依据人事部门提供的新入局人员名单，查相应的三级教育培训记录和试卷。
新上岗〔提岗〕人员和调换岗位的生产人员及设备重大改造后的运行、检修人员，必须经过专门的新岗位专业技术、规程制度、平安措施等方面的培训，经考试合格方可上岗。
依据人事部门提供的新上〔提〕岗和调岗人员名单以及重大技改工程所在岗位的人员名单，抽查相应的培训方案和培训资料及试卷。
运行人员必须经过仿真系统培训和现场规程制度的学习；特种作业人员必须经过国家规定的专业培训。
上述人员必须持证上岗。
依据人事部门提供的运行岗位人员名单和专、兼职特种作业人员名单，查相应的培训资料。
现场随机抽查持证上岗情况。
公司每年应对相关人员进行培训和考试。
查看查考试试卷。
公司应设置平安教育室，通过音像、实物对职工进行平安教育。
查看平安展室和相关资料。
所有现场人员必须熟练掌握触电急救；所有职工必须掌握消防器材的使用方法。
现场抽查询问。
违反规程制度造成事故、一类障碍和严重未遂事故的责任者，应认真学习有关制度，考试合格前方可上岗。
查看事故障碍报告；查看培训考试资料。
发承包工程和临时工的管理
公司应制定发承包工程和临时工的平安管理制度，明确工作程序和管理责任。
查阅制度文本。
所有发承包工程，都必须依法签订合同和平安协议，明确双方各自承当的平安责任，并经平安监督部门审查。
根据财务或审计部门提供的外包工程结算单，抽查合同文本。
公司应建立流程管理，对施工队伍资质审批、备案和合同、平安协议标准管理。
对照承包合同，抽查外包工程队管理记录。
严格执行施工队伍平安、质量业绩记录制度，对平安质量业绩差的施工队伍，应暂停入施工资格；对发生重特大事故或人身死亡事故的施工队伍，终止其施工资格。
查阅有关材料，工作记录。
认真落实发包和承包方的平安责任。
现场检查。
临时工〔短期合同工〕应经体检、三级教育和考试合格后持证上岗。
检查有关资料。
事故调查处理及应急管理
认真执行事故调查与处理规定，在规定时间内上报事故报告等相关资料。
查阅事故及不平安事件的发现处理情况记录和有关报表。
所有不平安事件的调查分析处理，都必须严格按“四不放过〞的要求执行，落实防范措施并实行闭环管理。
查阅事故及不平安事件调查、分析、处理的相关记录。
查阅整改措施落实情况有关资料。
公司制定了电力生产平安事故应急处理预案，内容全面，符合要求。
查阅公司、部门的资料。
公司组织了应急预案的训练和演习。
查阅演习资料。
询问有关人员。
消防管理
健全消防工作制度，健全消防管理机构，公司设防火委员会和专职消防干部；部门、班组设兼职消防员，组成三级消防网络和义务消防队。
查阅三级消防网络人员名单。
定期对消防工作进行检查。
确保各单位、各部门、各班组、各作业人员了解各自管辖范围内的重点防火要求和灭火方案。
查阅制度文本。
公司应确立重点防火部位，建立重点防火部位的防火档案和管理制度，以及灭火预案及人员应急疏散方案。
重点防火部位要设置防火标志。
查阅重点防火部位一览表及相应的管理制度、人员应急疏散预案等，抽查现场。
公司应绘制消防系统图和编制灭火器材配置清单。
消防水系统要有可靠的备用电源。
查阅消防系统图和消防器材配置清单，了解消防水泵电源配置情况。
义务消防组织每季组织一次活动，每年至少组织一次消防演习。
查阅活动及演习记录等资料。
交通管理
建立健全交通平安管理机构〔如交通平安委员会〕，按照“谁主管、谁负责〞的原那么，对本单位所有车辆驾驶人员进行平安管理和平安教育。
查阅有关文件资料。
建立健全交通平安监督、考核、保障制约机制，严格落实责任制。
必须实行“准驾证〞制度，无本公司准驾证人员，严禁驾驶本公司车辆。
查阅管理规定及奖惩方法。
定期组织驾驶员进行平安技术培训，提高驾驶员的平安行车意识和驾驶技术水平。
对考试、考核不合格或经常违章肇事的应不准从事驾驶员工作。
查阅平安教育及培训方案等资料。
加强对各种车辆维修管理。
各种车辆的技术状况必须符合国家规定，平安装置完善可靠。
查阅定期维护及年检等资料。
防汛管理
健全防汛组织机构，强化防汛工作责任制，明确防汛目标和防汛重点。
查阅有关文件资料。
加强防汛与大坝平安工作的标准化、制度化建设
查阅有关文件资料。
做好大坝平安检查〔日常巡查、年度详查、定期检查和特种检查〕、监测、维护工作，检查记录资料齐全。
汛前检查情况应及时上报主管单位，汛期后应及时总结，对存在的隐患进行整改，总结情况应及时上报主管单位。
查阅有关文件、记录、资料、总结。
其它管理性违章。
2
指挥性违章
责任制
各级领导严格按照平安生产责任制的要求，按职责分工指挥生产，不推委扯皮，认真履行平安生产指挥职责。
抽查相关工作记录，查看“五同时〞执行情况。
抽查职工，询问了解。
针对平安检查、平安性评价、事故障碍等平安生产工作中暴露的问题，及时布置制定相应的整改措施。
查阅相关资料；查阅平安性评价整改方案及落实情况。
正确组织工程设计、设备选型、施工方案的审核、审查工作，禁止违反规章制度擅自做出决定。
查阅相关资料。
各级领导〔包括工作负责人〕都有查禁违章的义务，及时制止违章行为。
向有关人员了解，查阅查禁违章记录。
规程制度的制定、修订和配置
公司、部门、班组制定的规程、制度、细那么等内容不得与上级规定相抵触。
否那么，不得批准实施。
查阅有关规程、制度和奖惩规定。
“两票三制〞
各级领导安排生产工作时，必须考虑工作人员的技术等级和有无平安、技术资格，防止工作人员不能胜任或违章作业
查阅有关文件资料。
应办理工作票的工作工程，在未办理完工作票的许可手续前，不得批准〔同意〕开工。
应填写操作票的操作工程，在未办理完操作票的填写、审核、批准之前，不得下令〔同意〕开始操作。
依据检修工作记录、缺陷登记和运行记录，对照抽查工作票、操作票。
工作票签发人、检修工作负责人、运行操作监护人〔工作许可人〕、单人操作人必须经公司或部门公布的具备资格的人员担任，不得随意指定。
根据工作日志上的人员分工，抽查技术档案或资格证书；查阅工作票〔动火工作票〕相关资料。
工作终结前或工作票虽已在检修人员办理终结手续，但平安措施尚未全部撤除，不得下令进行试运行操作或送电操作。
查阅检修工作记录、缺和运行记录。
严肃平安纪律，不得擅自变更已审批后的组织、平安、技术措施、工作票、操作票等。
向有关人员了解，查阅三大措施、两票及相关资料。
禁止没有工作交底，没有平安技术措施，没有创造生产平安的必备条件，或应办工作票、操作票而不办，即组织工作。
查阅工作记录。
雷雨大风等恶劣天气及路面不适于车辆行驶情况下，不得强行安排外出及登高等作业〔事故抢修除外〕。
查阅有关检修记录及工作票。
应设置工作监护人而未设。
查阅工作票及相关资料，检查现场。
设备运行管理
严格执行运行控制要求，禁止擅自下令超稳定极限值运行。
查阅有关运行记录。
认真执行调度规程和运行规程，杜绝凭经验擅自决定设备带病运行、长期过负荷运行。
向有关人员了解，查阅缺陷台帐及有关运行记录。
生产设备、系统异常运行，到达本公司规定的紧急停运条件时，必须立即停运。
任何人不得发出不允许停运的指令。
查阅设备异常运行记录，到运行岗位向职工了解。
认真执行设备缺陷管理规定，任何人不得擅自决定将设备缺陷降级处理。
查阅设备缺陷记录。
加强稳定控制措施及保障系统平安最后防线运行措施的运行管理，平安自动装置应全部投入。
现场查阅。
新建、改建、扩建、技改和大修后的设备、系统的主要保护、控制和防误闭锁装置以及主要仪表或平安设施不符合投运
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