反违章管理工作检查表DOC31页.docx

1、反违章管理工作检查表DOC31页XXXXXXXXXXX公司反违章管理工作检查表序 号验收内容验收方法存在问题整改意见和建议0反违章工作管理组织机构公司成立反违章工作领导小组；以行政正职为组长，生产副职为副组长，成员由总工、副总、各职能部室、工会以及各生产部门负责人组成。查阅文件资料公司每月应研究部署反违章工作，并在会议纪要内容中表达。查阅文件资料规章制度查阅文件资料公司、主要部门制定反违章管理方法和处分方法，并符合要求、落实到位查阅文件资料明确生技部门是装置性违章的归口管理部门，各类违章管理职责划分清晰查阅文件资料违章管理制度应包括：违章下岗、再培训和建立职工违章档案内容查阅文件资料公司、部门

2、和班组制定本单位、部门和班组典型违章事例查阅文件资料反违章责任落实领导层：重点对照检查：是否熟悉有关反违章的规程制度和要求，是否结合实际进行工作布置和落实，是否研究并解决反违章中所遇到的重大问题、全局性的问题，并从人力、物力、财力上予以保证，是否组织制定本单位的重特大生产平安事故预防与应急处理预案，是否有针对性地深入基层进行平安检查和指导，在查禁违章工作中率先垂范、以身作那么抽检3-5个平安生产主要领导岗位管理层：重点对照检查：是否掌握反违章方面的规定和要求，是否贯彻落实了上级有关反违章的规定，是否制订、完善了有关的规程制度，并付诸实施，是否组织开展了平安性评价、危险点分析与控制、设备运行分析

3、等行之有效的管理工作，是否组织落实平安生产检查及整改工作，是否落实了反违章的各项措施。抽检管理部门、生产部门3-5个平安生产主要岗位执行层：重点对照检查：是否清楚自己的平安职责，是否清楚工作任务和分工，是否熟知工作的平安技术措施和工作标准，是否具备工作所要求的平安生产技能，是否熟知工作中的危险点及防范措施，是否保证了作业平安和工作质量。抽检部门、班组3-5个平安生产主要岗位安监部门：重点对照检查：是否按照要求开展反违章工作，反违章工作制度是否符合公司实际，有效开展，各项处分措施是否落实，是否做到“四个凡事，厂级违章档案是否建立，是否有效落实，是否充分发挥反违章的综合监督管理职能，是否取得实效。

4、查阅文件资料，重点对照检查反违章培训集中组织、分批开展领导干部平安培训，学习平安生产方针政策及法律、法规,集团公司、湖南分公司关于平安生产的重要部署，国内外先进的平安管理理念和现代平安管理知识查阅培训记录组织安监部门负责人、安监人员培训，学习平安规程规定、平安生产工作管理方法等查阅培训记录将反违章作为各级平安考试的主要内容，开展各级人员的反违章培训查阅培训记录，随机抽考20名工作人员工作落实公司开展无违章公司创立活动，每季度组织检查工作查阅文件资料开展无违章部门、无违章班组和个人活动，公司每季评1次部门，部门每月评1次班组，个人可结合班组平安日活动，每周评1次每月检查评比一次查阅文件资料建立公

5、司、部门、班组三级“违章档案，如实记录各级人员的违章及考核情况 查阅文件资料公司、部门两级设立公开“违章曝光栏，以到达警示教育的目的查阅文件资料实行违章积分管理，宜建立职工全员违章档案查阅文件资料部门、班组，结合工作性质，制定出各部门、班组的作业性违章范例查阅文件资料违章都要通过“教育、曝光、处分、整改四个步骤进行处理，按照“四不放过的原那么进行分析，找出原因，分清责任，提出并落实防范措施。查阅文件资料对发生的不平安情况进行分析和原因查找时，必须对存在的违章现象进行分析查阅文件资料坚持“谁违章、谁下岗原那么，对发现的违章严格处分。查阅文件资料推行检修工作平安质量标准化，加强检修、施工现场平安监

6、督与管理标准化查阅文件资料反作业性违章实行分层负责，逐级考核查阅文件资料和考核记录装置性违章的检查与消除按本单位设备缺陷管理制度执行查阅文件资料生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展情况查阅文件资料对违章责任人进行教育、培训查阅记录对出现的作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章汇总分析，制定针对性措施重点参照集团公司反违章管理指导意见之附录所列违章，检查违章情况现场分组检查文化和理念树立积极查禁违章，自查自纠和工作班成员之间、领导干部和职工之间的互相监督的良好作风座谈和现场检查现场大力宣扬“以零违章确保零事故、“遵章是平安之本、违章是事故之源的平安理念座谈和现场检查形本钱公司反违章

7、工作特色，平安理念和行为标准座谈和现场检查1管理性违章平安目标管理公司、部门、班组、个人按照四级控制的原那么，分别制定明确的平安生产目标及措施。查阅平安生产目标文本。围绕平安生产目标，制订考核方法，层层落实平安生产责任。查阅承包合同、责任状文本。查阅层层签订的责任状。查阅各单位奖惩规定。平安生产责任制有各级、各岗位、各部门平安生产责任制，并符合?平安生产工作规定?的要求。依据人事部门提供的机构设置和岗位设置一览表，查阅责任制文本。各级平安第一责任人落实平安生产职责到位。查阅公司、部门的文件批阅处理单及相关资料、两措资金落实情况。各项工作中能够始终坚持“五同时。在布置生产工作时，组织进行危险点分

8、析、布置平安措施。查看会议记录和工作任务单。平安监督组织机构设立专门的安监机构，公司厂级安监人员不少于3人；主要生产性部门设专职平安员，其他部门和班组设兼专职平安员。对照人事部门提供的机构图表查阅三级平安网名单；查阅安监人员档案。平安监督部门由行政正职主管；配备的装备齐全，满足工作需要。查安监部门装备及清册。下达的平安整改实现闭环管理。平安网活动次数、参加人员、内容等符合要求“两措管理公司应有两措管理规定，明确两措的主管部门。查阅有关管理制度。结合上级下发的“两措工程和本单位的实际，编制本单位的年度“两措方案，其方案必须满足工程、时间、费用、人员四落实的根本要求。并认真落实，资料齐全，实现闭环

9、管理。查阅“两措方案及相关资料。生产设备、保护、自动装置等发生故障或重大缺陷时，应及时制订防止事故发生的技术措施。从改善作业环境、劳动条件、预防职业病、加强平安监督管理等方面制订安措方案。通过查阅缺陷记录和运行日志，选择需制订反事故措施的工程，对应查阅反措文本，查阅安措文本。公司领导和部门负责人应定期检查“两措执行情况，“两措执行单位应按期做出“两措执行情况总结，并上报。查阅有关资料。平安例行工作公司、部门每月召开一次平安分析会平安网会，行政正职主持，记录齐全。公司、部门会议签到记录和会议记录；向有关人员调查了解。班组每周一次平安活动，内容有针对性，记录或录音完整。抽查班组平安活动记录或录音。

10、班前会及班后会正常有实效。现场工作前应组织学习作业指导书，分析危险点，明确相应的预防控制措施，进行详细的平安技术交底抽查班组的工作日志和“两票等相关资料，查听录音。公司每年应开展春、秋冬季平安大检查，防汛防汛检查，做到有方案、有检查、有整改措施、有总结，资料齐全，实现闭环管理。抽查公司有关文件、查阅部门、班组的记录资料。公司每月编发一期平安简报。上级平安通报、事故快报等及时发到部门、班组学习，吸取教训，举一反三，查找自己存在的问题，制定相应的预防措施，记录齐全，实现闭环管理。抽查部门保存的简报及有关资料。平安性评价工作应实行闭环动态管理，公司应结合平安生产实际和平安性评价内容，按照“评价、分析

11、、评估、整改的过程循环推进，即按照本评价标准开展自评价或专家评价，对评价过程中发现的问题进行原因分析，落实整改措施，然后在此根底上进行新一轮的循环。查阅平安性评价资料。举一反三抓好整改。查阅有关文件和资料，以及现场核实。规程制度规程制度的制定、修订和配置公司有现场规程制度配备清单，确保规程制度能按?平安生产工作规定?的要求配到岗位。查阅配备清单。抽查局部岗位或部门，是否按清册配备。新设备、系统投运前，或上级制定新规程、制度后，公司应及时编制本公司相应的现场运行规程、检修规程、作业指导书等，经主管生产副总经理或总工程师批准后执行查阅现场运行、检修规程及作业指导书等。设备、系统改造后，或上级规程、

12、制度修改后，公司应对本单位颁发的相关规程、制度及时进行修订、补充，并通知有关人员。查阅相关生产职工手中现行的规程。每年对现场规程进行一次复查、修订。不需修订时，也应以文件的形式公布现行有效的规程、制度、标准清单，并出具复查人、审核人、批准人签名的书面文件。查阅相关文件。现场规程每3-5年全面补充修订、审定并发布，严格履行审批手续。抽查生产部门和职工收执的规程。“两票三制管理严格执行安规有关“两票规定查阅相关文件和现场两票。公司、部门有“两票执行情况监督、检查、考核记录。抽查公司及部门的检查考核记录。计算机开票系统流程正确，格式和内容符合?安规?要求检查计算机开票系统。公司有严格的运行交接班制度

13、，明确交接的时间、内容。查阅运行交接班制度及执行情况的有关资料。认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，各单位应做出明确规定。升电站巡回检查时，严格按照要求执行。查阅巡回检查制度及执行情况的有关资料。严格执行设备定期试验轮换制度，有具体的设备试验轮换方案。查阅相关规定及执行情况的有关资料。防误工作管理落实防止电气误操作工作责任，实行专人负责管理，并设一名防误专责工程师设于安监或生技部门。查阅文件。公司有结合现场实际制订本单位防误装置的运行、验收、维护、检修、管理等规章制度，明确本单位内部防误装置管理的各项职责分工。防误装置的解锁工具钥匙或备用解锁工具钥匙应有保管、审批、

14、使用、登记等制度。查阅公司有关规章制度。定期分析检查本单位防误装置运行管理情况。对防误装置的缺陷、解锁情况应按月进行综合统计分析。分析防误工作中存在的问题，提出防误管理工作的目标和方案。查阅有关会议材料，工作记录，有关文件等。平安设施标准化管理认真落实集团公司有关平安设施标准化管理的规定，设备等到达了平安设施标准化要求。查阅相关资料；抽查现场。新机单位投产达标时，应全部满足平安设施标准化要求抽查现场。达不到要求的，应明确制定整改措施方案，确定整改完成时间。抽查现场，查阅相关资料。年度费用分配时，合理安排平安设施标准化维护费用。查阅资金安排相关资料。设备缺陷管理公司有设备缺陷管理制度并认真执行。

15、 查阅相关规定及执行情况的有关资料。设备缺陷管理监督、检查、考核记录齐全，确保工作闭环。查阅相关资料。设备异动管理公司应制定本单位设备异动管理制度。查阅文件及相关材料。以下异动资料：异动依据；改变前后接线方式，及附图；改变前后的设备标准、容量、电压等级和编号；异动执行人、异动执行日期、异动情况确认人等标准管理。查阅文件及相关材料。标准化作业管理公司应制定现场标准化作业管理制度，明确职责和考核标准，并严格按制度执行和考核，确保现场标准化作业的有效开展。查阅文件及现场检查。公司应结合作业现场实际，组织相关专业人员具体编写现场作业指导书。编制作业指导书时应对作业现场和作业过程中的危险点进行分析，提出

16、完整、标准的组织措施、技术措施、平安措施，确保两票三制的落实。查阅文件及现场检查。凡列入年度和月度生产方案的技改、大修、小修应使用作业指导书.查阅年度检修等工作的现场记录及报告。技术监督管理成立由总工程师或分管生产领导主管的技术监督领导小组，领导本公司的技术监督工作。生产技术部门为技术监督工作归口管理部门，各专业应设立技术监督管理工程师和技术监督(专业管理)专责人，负责本公司本专业技术监督(专业管理)工作。各专业技术监督专业管理专责人配置齐全。查阅文件。公司应建立从设计审查、订购验收、设备监造、安装调试、运行维护、周期检验、现场抽测、技术改造直至报废等全过程、全方位的技术监督管理制度，标准技术

17、监督工作。查阅文件。技术监督领导小组及各专业技术监督专业管理专责人按期开展监督网活动，检查各专业技术监督工作开展情况，监督检查各专业试验、检修工作方案的执行情况，并要求做好分析；建立、健全有关的规章制度和技术档案，按期召开技术监督会议，提交技术监督工作总结。查阅文件及相关材料。对技术监督工作不到位，失职者，视情节轻重，除给予通报外，对有关领导、主要责任者应给予经济处分或行政处分。查阅文件及相关材料。教育培训公司、部门应分别编制年度培训方案，培训方案中要包含平安教育培训内容如：年度各项平安规程的学习考试、反事故演习、事故预想、特种作业人员培训、紧急救护培训、消防教育等，并认真执行，资料齐全。查阅

18、公司和部门的培训方案、总结和有关培训、考试资料。所有新入公司人员，上岗前必须经过三级平安教育培训，经考试合格，方可进入生产现场。依据人事部门提供的新入局人员名单，查相应的三级教育培训记录和试卷。新上岗提岗人员和调换岗位的生产人员及设备重大改造后的运行、检修人员，必须经过专门的新岗位专业技术、规程制度、平安措施等方面的培训，经考试合格方可上岗。依据人事部门提供的新上提岗和调岗人员名单以及重大技改工程所在岗位的人员名单，抽查相应的培训方案和培训资料及试卷。运行人员必须经过仿真系统培训和现场规程制度的学习；特种作业人员必须经过国家规定的专业培训。上述人员必须持证上岗。依据人事部门提供的运行岗位人员名

19、单和专、兼职特种作业人员名单，查相应的培训资料。现场随机抽查持证上岗情况。公司每年应对相关人员进行培训和考试。查看查考试试卷。公司应设置平安教育室，通过音像、实物对职工进行平安教育。查看平安展室和相关资料。所有现场人员必须熟练掌握触电急救；所有职工必须掌握消防器材的使用方法。现场抽查询问。违反规程制度造成事故、一类障碍和严重未遂事故的责任者，应认真学习有关制度，考试合格前方可上岗。查看事故障碍报告；查看培训考试资料。发承包工程和临时工的管理公司应制定发承包工程和临时工的平安管理制度，明确工作程序和管理责任。查阅制度文本。所有发承包工程，都必须依法签订合同和平安协议，明确双方各自承当的平安责任，

20、并经平安监督部门审查。根据财务或审计部门提供的外包工程结算单，抽查合同文本。公司应建立流程管理，对施工队伍资质审批、备案和合同、平安协议标准管理。对照承包合同，抽查外包工程队管理记录。严格执行施工队伍平安、质量业绩记录制度，对平安质量业绩差的施工队伍，应暂停入施工资格；对发生重特大事故或人身死亡事故的施工队伍，终止其施工资格。查阅有关材料，工作记录。认真落实发包和承包方的平安责任。现场检查。临时工短期合同工应经体检、三级教育和考试合格后持证上岗。检查有关资料。事故调查处理及应急管理认真执行事故调查与处理规定，在规定时间内上报事故报告等相关资料。查阅事故及不平安事件的发现处理情况记录和有关报表。

21、所有不平安事件的调查分析处理，都必须严格按“四不放过的要求执行，落实防范措施并实行闭环管理。查阅事故及不平安事件调查、分析、处理的相关记录。查阅整改措施落实情况有关资料。公司制定了电力生产平安事故应急处理预案，内容全面，符合要求。查阅公司、部门的资料。公司组织了应急预案的训练和演习。查阅演习资料。询问有关人员。消防管理健全消防工作制度，健全消防管理机构，公司设防火委员会和专职消防干部；部门、班组设兼职消防员，组成三级消防网络和义务消防队。查阅三级消防网络人员名单。定期对消防工作进行检查。确保各单位、各部门、各班组、各作业人员了解各自管辖范围内的重点防火要求和灭火方案。查阅制度文本。公司应确立重

22、点防火部位，建立重点防火部位的防火档案和管理制度，以及灭火预案及人员应急疏散方案。重点防火部位要设置防火标志。查阅重点防火部位一览表及相应的管理制度、人员应急疏散预案等，抽查现场。 公司应绘制消防系统图和编制灭火器材配置清单。消防水系统要有可靠的备用电源。查阅消防系统图和消防器材配置清单，了解消防水泵电源配置情况。义务消防组织每季组织一次活动，每年至少组织一次消防演习。查阅活动及演习记录等资料。交通管理建立健全交通平安管理机构如交通平安委员会，按照 “谁主管、谁负责的原那么，对本单位所有车辆驾驶人员进行平安管理和平安教育。查阅有关文件资料。建立健全交通平安监督、考核、保障制约机制，严格落实责任

23、制。必须实行“准驾证 制度，无本公司准驾证人员，严禁驾驶本公司车辆。查阅管理规定及奖惩方法。定期组织驾驶员进行平安技术培训，提高驾驶员的平安行车意识和驾驶技术水平。对考试、考核不合格或经常违章肇事的应不准从事驾驶员工作。查阅平安教育及培训方案等资料。加强对各种车辆维修管理。各种车辆的技术状况必须符合国家规定，平安装置完善可靠。查阅定期维护及年检等资料。防汛管理健全防汛组织机构，强化防汛工作责任制，明确防汛目标和防汛重点。查阅有关文件资料。加强防汛与大坝平安工作的标准化、制度化建设 查阅有关文件资料。做好大坝平安检查日常巡查、年度详查、定期检查和特种检查、监测、维护工作，检查记录资料齐全。汛前检

24、查情况应及时上报主管单位，汛期后应及时总结，对存在的隐患进行整改，总结情况应及时上报主管单位。查阅有关文件、记录、资料、总结。其它管理性违章。2指挥性违章责任制各级领导严格按照平安生产责任制的要求，按职责分工指挥生产，不推委扯皮，认真履行平安生产指挥职责。抽查相关工作记录，查看“五同时执行情况。抽查职工，询问了解。针对平安检查、平安性评价、事故障碍等平安生产工作中暴露的问题，及时布置制定相应的整改措施。查阅相关资料；查阅平安性评价整改方案及落实情况。正确组织工程设计、设备选型、施工方案的审核、审查工作，禁止违反规章制度擅自做出决定。查阅相关资料。各级领导包括工作负责人都有查禁违章的义务，及时制

25、止违章行为。向有关人员了解，查阅查禁违章记录。规程制度的制定、修订和配置公司、部门、班组制定的规程、制度、细那么等内容不得与上级规定相抵触。否那么，不得批准实施。查阅有关规程、制度和奖惩规定。“两票三制各级领导安排生产工作时，必须考虑工作人员的技术等级和有无平安、技术资格，防止工作人员不能胜任或违章作业查阅有关文件资料。应办理工作票的工作工程，在未办理完工作票的许可手续前，不得批准同意开工。应填写操作票的操作工程，在未办理完操作票的填写、审核、批准之前，不得下令同意开始操作。依据检修工作记录、缺陷登记和运行记录，对照抽查工作票、操作票。工作票签发人、检修工作负责人、运行操作监护人工作许可人、单

26、人操作人必须经公司或部门公布的具备资格的人员担任，不得随意指定。根据工作日志上的人员分工，抽查技术档案或资格证书；查阅工作票动火工作票相关资料。工作终结前或工作票虽已在检修人员办理终结手续，但平安措施尚未全部撤除，不得下令进行试运行操作或送电操作。查阅检修工作记录、缺和运行记录。严肃平安纪律，不得擅自变更已审批后的组织、平安、技术措施、工作票、操作票等。向有关人员了解，查阅三大措施、两票及相关资料。禁止没有工作交底，没有平安技术措施，没有创造生产平安的必备条件，或应办工作票、操作票而不办，即组织工作。查阅工作记录。雷雨大风等恶劣天气及路面不适于车辆行驶情况下，不得强行安排外出及登高等作业事故抢

27、修除外。查阅有关检修记录及工作票。应设置工作监护人而未设。查阅工作票及相关资料，检查现场。设备运行管理严格执行运行控制要求，禁止擅自下令超稳定极限值运行。查阅有关运行记录。认真执行调度规程和运行规程，杜绝凭经验擅自决定设备带病运行、长期过负荷运行。向有关人员了解，查阅缺陷台帐及有关运行记录。生产设备、系统异常运行，到达本公司规定的紧急停运条件时，必须立即停运。任何人不得发出不允许停运的指令。查阅设备异常运行记录，到运行岗位向职工了解。认真执行设备缺陷管理规定，任何人不得擅自决定将设备缺陷降级处理。查阅设备缺陷记录。加强稳定控制措施及保障系统平安最后防线运行措施的运行管理，平安自动装置应全部投入。现场查阅。新建、改建、扩建、技改和大修后的设备、系统的主要保护、控制和防误闭锁装置以及主要仪表或平安设施不符合投运