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财务日常工作管理制度及流程完整

财务日常工作管理制度及流程

一、总则

（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

（三）本制度适用公司全体员工.

二、借支管理规定及借支流程

（一）借款管理规定

1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：

①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款;

②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。

③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。

2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款

3、借款销账规定：

借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;

4、借款未销账的原则上不得再次借款,逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。

（二）借款流程

1、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：

打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。

领导审核签字

2、审批流程：

借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总

领导审核签字→公司副总→公司总经

→财务复核确认→领款。

三、日常费用报销制度及流程

费用范围:

（一）日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、办公用品、业务招待费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算.

（二）其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含固定资产、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

1、按审批程序审批：

经办人按规定填写报销单→主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批→到出纳处领取报销款。

（三）费用报销的一般规定

1、根据公司业务发生的费用是部门,填写费用报销单。

报销单上必须填写发生费用的部门名称,若一个经办人办理一个业务或多个业务时，发生单一部门或多个部门费用的，需将费用按部门分类分开填写报销单.

2、严格按单据要求认真填写报销人、日期、金额（金额大小写须完全一致，不得涂改！

）,注明附件张数，简述费用事由（根据费用项目的不同分类汇总填写在一张报销单。

例如：

一次性报销的费用同时有交通费和办公费，需将交通费费用明细和办公费费用明细分别列入附件，然后分别汇总填写在报销单上）。

3、报销单据后面要附所有实际发生费用的单据、金额要和报销单上的金额相符（如确实没有单据的要写明事由）。

每张发票后面都必须有经办人的签字,来确保发票及发生费用的真实性。

4、报销单据上，费用超出500元的金额,每一张报销单上都要有黄总确认及签名字样，财务方可认可（金额不超过100元的黄副总可确认签名此费用）.

（四）报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下

1、费用报销日为每周六上午,时间：

8:

30—12：

00。

报销单由报销人填写每周五交到本部门主管领导汇总，再由部门主管领导审核签字后交到财务部确认，于周六上午发放报销款。

当月发生费用的将在最后一个周六报销日完成当月的报销费用。

2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

四、工资支付的流程

（一）工资支付流程:

1、每月15日之前由人事部将本月考勤编制成表（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

2、财务部根据考勤表及业务提供的业绩表编制工资表，财务复核交由总经理审批；

3、每月20日由财务部通过现金、网上银行转账、工行代发工资方式支付工资；

4、每月末之前员工可到财务部核查是否发放工资。

5、对于结束劳动合同的人员工资结算是以人事办理离职结果为依据。

五、外出收款的管理

1、外出收款人给到客户收款单必须要到财务处领公司自制的收款收据；

2、外出收款的人员，必须具备有辨别真假币的能力，如果自己不好把握的，可以跟客户沟通将纸币上的号记录下来,让对方确认签字。

回公司交给出纳,必须当面清点,确认无误后方可离开。

3、在工作过程中，公司员工不得帮客户代垫任何款项，如果确实是存在很紧急特殊情况可向上级主管或财务部请示.

财务部

2021年3月21日（修）

青州市电力调度中心

质量管理制度及主要工作流程

质保体系的运作一、质量管理质量管理控制的主要内容:

1、对参与施工人员的质量管理控制2、对原材料、构件的质量管理控制3、对施工机械的质量管理控制4、对施工工序、检验方法的质量管理控制5、对生产管理、环境管理的质量管理控制质量管理控制的要点:

1、人的行为2、物的状态3、材料的质量和性能4、关键工艺5、施工程序6、技术管理7、技术参数8、质量进度9、新工艺、新技术、新材料的应用10、质量不稳定、质量问题较多的工序11、特殊地基或特殊结构二、质量保证措施1、优化生产管理体系和质量保证体系的人员组成，建立健全责任制.为工程配备了施工经验丰富、年富力强的施工管理人员,所配备的施工队伍均参加过重点工程建设，具有丰富的高等级公路施工经验。

建立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门负责人、各施工主任、技术负责人为主要成员的质量管理领导小组，建立健全岗位责任制，完善质量监督控制网络,实行全面质量管理，积级开展群众性的QC小组活动，使工程的每个环节都得到控制.2、宣传教育,改变人们对质量的陈旧观念，提高质量意识。

加强了宣传教育力度,严格执行质量管理制度,实行科学管理，召开多种形式的评比会、现场会、分析会、宣传会,使“质量是公司的生命”，“质量第一、业主至上"的指导思想牢记在每个施工人员心中。

在项目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三不交接”（无自检记录不交接、无施工记录不交接、无专职质检员签字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工程未检查签证不施工）。

在施工中引入ISO9002质量体系,在工程施工过程中运行，对质量的控制和管理有了新的认识。

3、加大旁站、巡查力度,增加自检与抽检频率。

各工点设置了专门的旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁站员执行全过程的质控监督，保证自检频率。

由项目总工组织项目经理部工程部和中心试验室对施工队伍的原材料、机械设备、人员数量质量、施工工艺方法、关键工序和隐蔽工程施工质量进行抽检，定时对路基的压实度、平整度、中线、纵横坡度、高程和结构物的砼强度、轴线、高程、几何尺寸进行抽检，灌注桩施工和大梁安装的放样由项目部组织人员统一进行，以保证结构物的整体几何尺寸。

4、建立健全对各岗位人员在岗及责任落实情况的检查制度，即上级对下级检查，监理对承包人的检查等.建立健全项目经理、项目副经理、总工程师、项目经理部各部门及负责人、各专业工程师、施工主任、施工技术负责人、工地试验员的岗位责任制,并实行请假制度，非特殊情况，参加施工的主要技术人员不得擅自离开工地，且需逐级报批方可离开，保证各岗位人员的数量。

加强岗位责任制的落实工作的检查,项目经理部检查各部、各施工队的质量保证体系，施工队检查各施工组乃至各序操作人的质量保证体系。

5、建立健全例会制度，检查汇报质量情况及各岗人员责任落实情况。

建立项目部领导日碰头会制度、旬技术干部、施工主任会议制度、施工队组日会议制度和月质量、进度总评比会议制度，保证了项目经理部对工程质量、进度全面了解并及时解决施工中出现各种问题。

6、加强工地试验室的管理，确保仪器设备符合规定、试验操作符合标准、检测结果数据可信.配备齐全的检测、测量、试验仪器设备。

仪器设备均经过国家计量部门标定。

操作人员熟悉试验规程、操作步骤和注意事项，并对所使用的仪器设备性能完全了解，操作过程中试验人员应在规定范围操作，出具报告时应执行试验室的《试验的记录、分析、复核及审核制度》，保证检测数据真实可信,严禁伪造修改数据。

7、完善科技文件的管理制度，所有科技文件、科技材料及时归档，确保所提交的科技文件、材料（质量保证资料）全面、真实、完整。

建立健全完善的资料管理体系和资料流程，确立了项目经理部、各施工处的专职兼职资料员，建立全面的资料分类体系,按照流程和分类对质量保证资料进行上报、收集、整理、归档,上述过程，由工程部、中心试验室、合同部组织人员对质量保证资料的全面性、真实性、完整性、及时性进行检查，检查结果也作为当月质量评比的依据。

8、建立资金制约制度和质量奖罚条例.由上级主管领导组成联合督查小组，对全线的工程质量、进展情况进行检查，检查结果作为评定施工主任工作实绩的依据。

项目经理部制订了流动红旗评比制度，工程奖励基金制度。

前一项制度每月结合市高指的检查结果上报主管部门,与施工主任政绩及未来发展方向挂钩。

后一项制度直接与施工支付挂钩，每月结算一次，从经济上对工程质量管理进行有效的控制。

三、建立健全质量与进度的定期表报制度工程质量及进度汇报表施工队：

填报日期:

A、进度完成工程名称及桩号：

项目号项目名称单位数量形象进度（包括累计完成及本期完成）B、质量本期完成关键工程及其质量管理及控制情况：

本期完成隐蔽工序及质量管理及控制情况：

发现的质量问题及其采取措施：

本期报验工程部位，报验一次合格情况：

已完工分项工程质量评定情况：

四、加强试验室的管理

（一）建立各项管理制度和责任制I、试验检测工作程序和质量管理制度

（1）试验检测工作质量控制制度1．牢固树立“质量第一”的观念,无论在任何情况下，把试验质量的好坏放在第一位，对试验人员的工作成绩的考证，也以试验质量的好坏作为主要标准。

2．每项试验检测任务都由室负责人安排，室内试验项目由两名以上人员负责实施。

检测人员必须持有相应项目的上岗证书。

3．试验检测前首先明确要求，查阅有关的试验规范、规程和检验评定标准。

4．认真做好准备工作，测试仪器的准备、启动、调试等。

5．试验、检测结束后,应认真检查试验、检测过程是否正确，数据记录是否完整,有无异常现象，如有异常现象，需认真分析，直至重新测试.6．试验样品需有足够的备样，当发生停电、仪器设备出现故障等情况，需迅速排队故障，并用备样继续完成试验。

7．测试时,当现测试数据与预期结果相差很大时,可暂停试验，待查明原因后再继续试验.8．严禁伪造，修改原始数据，一经发现,将严肃处理，情节严重者，将调离试验岗位.9．对一些特殊的试验项目，应制定实施细则，并由技术负责人亲自主持该项试验.

（2）试验的记录、分析、复核及审核制度1、始数据的记录及数据处理。

2、试验人员应使用规定的表格，认真填写原始记录，内容详尽、完整、准确，字迹清晰工整.3、始记录用钢笔填写，不准使用铅笔。

4、始记录的数字,不允许随意涂改,如需涂改须按规定办法进行。

5、始记录应填写完整，并对数据认真审查，并有记录人、校核人签名，作为编写试验报告的依据。

6、始记录应交资料室保管，作为技术资料存档备查.7、验、检测报告由项目主办试验员整理填写,签名后连同原始记录送技术负责人审定签字批准，最后由试验室主任加盖公章后方可发送。

8、试验、检测报告连同原始记录由档案室负责归档保存.

（1）试验报告技术责任制是试验、检测报告的正确性、科学性和全面性的基础，是试验、检测报告质量的保证,也是试验技术人员业务技术成绩的重要依据。

（2）试验报告应按规定格式编写，内容应完整,数据无错误，结论确切公正，不允许涂改，如需改动时，在改动处要加盖公章。

（3）试验检测报告需由室主任或副主任签字，加盖试验室专用章方为有效。

II、试验室和仪器设备管理制度

（1）试验室管理制度1、劳动纪律.2、试验工作按照国家标准及交通部颁布标准进行。

3、试验人员必须经过培训，并取得上岗证，方能单独上岗.4、各室人员应团结互助，并服从试验室负责人的统一安排.5、爱护仪器、设备，保持器具的完好精确。

6、维护试验场地的整洁，试验每告一段落，必须清理场地.7、定时对贵重的仪器设备进行保养、检查。

8、化验试剂、有毒物品、易燃品、放射性试验仪器应存放在安全的地方，并由专人负责保管。

9、未经计量部门认可的及超期限的仪器具不得使用。

10、在试验操作过程中,应集中注意力，不允许吸烟，应禁止无关人员随意靠机器，以免发生意外.11、个人对分管区域内的所有仪器具的位置、性能、状态应了如指掌。

12、每天下班前，应做到关紧门窗，关好水、电煤气开关.对需要昼夜运行的机器，应检查其运行状态及保险装置.特殊情况应留有专人值班.13、由于操作不当而造成事故的，应由当事人作出书面检查，写明事故原因，并引以为戒.14、试验人员应清正廉洁,实事求是,严禁修改伪造试验数据.15、严格执行“质量管理手册“所规定的管理制度，每年检查一次，修正完善。

16、各室根据具体情况，结合本管理制度制定相应的工作制度。

17、项目部按规定对试验室进行检查、监督，做好质量检测工作的宣传工作.

（2）仪器设备管理使用、维修及周检制度1、本室的仪器设备配置专门技术人员管理，并对各分室的仪器设备管理、使用和维修督促检查。

2、严格执行各种仪器设备的操作规程，对一些关键的仪器设备由指定的人员使用人员使用操作，其他人未经室主任同意，不得随意使用。

3、严格采购制度，主要仪器设备的订购需经主管部门领导批准，低值易耗品，由室主任批准后购置.4、新购和调进的主要仪器设备，应办理调试－安装验收手续,此项工作由技术负责人，仪器设备管理人员以及分室负责人共同进行。

5、本室的仪器设备均应按要求登记、建帐、编号、指定分室保管,主要和贵重精密仪器设备要建立技术档案，编制操作规程。

6、本室所有仪器设备应保持完好状态，外观整洁，工具齐备.如有异应及时检修,认真做好使用和维修记录。

7、仪器设备原则上不外借，特殊情况,需经室主任同意后，方可借出,并由仪器设备管理人员负责办理出借手续（登记、借条、检查完好性）按时收回。

8、仪器设备的降级使用、报损和报废、停用要有完备的手续，并每年清点一次。

9、所有液压试验机的液压油应定期更换，保障油路畅通，电气设备应防护和接电安全，定期进行检查。

10、各种仪器设备必须按规定制定检定周期及时间。

11、有关仪器设备由仪器设备管理人员和技术负责人按时检定仪器设备，超周期不准使用.12、购置新仪器设备入库前必须检定，库存过期的仪器设备，必须重新检定后方能使用。

13、凡是失准或标有“停用证“的仪器设备,停止使用.（3）标养室管理制度本室为试件养护的重要场所，为保证试件的正常养护，尽可能减少外界因素对试件的影响，因此制定以下规定：

1。

本室由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用,保证室内符合规定的温度和湿度.其它人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。

2。

送、取样品时，应注意随手关门,试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持3—5cm，不得叠放在一起。

3。

每个试件都应标有号码及成型日期,取样前必须认真核对号码、日期，避免出错。

4.如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并做好记录。

5.试验人员在本室的停留时间不宜过长,特别是与外界湿差较大时，易引起人体不适（尤其夏季）。

（4）土工集料室工作制度1．每日上班对本室的仪器设备、工具、水、电进行检查，如有异常情况,应立即采取措施。

2．试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解，做好使用记录。

3．试验人员在操作前应熟悉该项试验的操作步骤及注意事项，应避免一边试验一边查阅操作规程。

4．土工击实应在专用的击实台上进行，筛分试验应注意筛孔尺寸，应根据材料用途确定方孔或圆孔。

5．使用天平称量或进行细料筛分等试验时，应避免吹风，必要时应关门窗及电风扇，以免造成称量不准或细粒损失。

6．在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机,并查明原因。

7．试验完毕，应将所使用的仪器擦干净，配件放回原处，较精密的仪器应入柜内或套上防尘罩，试验废料当日清理。

（5）水泥室工作制度1．每日上班时本室的所有仪器、配件、水、电等进行检查，如有异常应立即采取措施.2．试验人员应对所使用的仪器及配件性能完全了解，做好使用记录。

3．试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。

4．试验室温度为17—25℃,相对湿度大于50%，试样、试模及水湿度与室温相同。

试验时应记录室温.试验室一般不宜通风。

5．在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。

6．试验完毕，应将所使用的仪器、配件擦洗干净,放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。

7．定期保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器的检定期限。

（6）化学分析室工作制度1．每日上班应对本室的仪器、试剂、水、电等进行检查，如有异常应立即采取措施.2．试验仪器、试剂放置要合理、有序、试验台面要清洁、整齐。

3．试验人员操作时要穿工作服，试验前后均应洗手,以免小污试剂或将有害物质带出试验室.4．试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，做到有条不紊。

5．对有毒、易燃、腐蚀性药品应严格保管，小心使用,谢绝无关人员进行本室。

6．凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品的容器，应由操作者及时亲自洗净.7．严格遵守安全用电规程，电炉在使用时，必须有人看管.8．操作者应掌握一般的防火、防爆、防毒知识以及必要的自救常识，（特别要注意化学烧伤,一般可立即用大量冷水冲冼,再涂上适当药品）。

9．试验结束,应将工作台面及时整理，一切仪器、药品、工具要放回原处，有害废物及废液应倒入废液缸，并定期妥善处理。

（7）力学室工作制度1．每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍,如有异常，应立即采取措施。

2．试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解,包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在其量程的20—80％范围内操作。

3．试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。

4．在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常,应立即关机，切断电源，并查明原因。

5．万能机使用完毕，应做好使用记录,清理压板上的试验残留物，使机器恢复原状。

6．仪器设备定期保养,压力机、万能机定期检定。

7．试验配件等使用完应擦干净后放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕.（8）水泥砼室工作制度1．试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能，使用后应做好使用记录。

2．试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项，做到有条不紊。

3．使用拌和机前，应先用少量砂浆刷膛，并制出刷膛砂浆。

4．拌合机应经常检查拌和铲与边壁的空隙不能太大,以免拌和不均，加料应按顺序加入石子、砂、水泥,打开拌和机后，再徐徐加入规定数量的水。

5．试模在使用前应检查螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。

6．在操作过程中，如发现异常声响,应立即切断电源，并查明原因。

试件成型后，应在规定条件下静放1-2天，不得搬运和碰撞。

8．拌和机、振动台及其它工具,使用完应立即清洗干净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好.III、安全卫生制度

（1）安全、卫生管理制度1、验室的主要仪器设备处必须张挂操作规程，操作人员必须严格遵守.2、非本室试验人员严禁试验操作，不得随意乱动、调整、靠近。

否则，将承担一切责任。

3、电器设备需保持完好无损。

任何人不得私自增设和移动电气线路，增加负荷。

4、由专人定期检查电气设备，按照用电规定，保证电气设备、线路的正常工作。

5、危险品的试验、检测设备需有安全防护装置，每次使用前进行安全检查，各种化学试剂,要妥善安放，小心使用.6、在仪器设备的适当地方,必须备有消防器材，所有人员应掌握器材和使用方法。

7、试验室和仪器室要保持整洁，室内外定时清扫，保证室内外环境卫生。

8、严禁易燃易爆品和有毒试剂乱放，如试验确实需要，必须严格采取防护措施。

9、水管应做好越冬前的保护工作，防止冻裂，对已损坏的水管和龙头，应即时更换。

（2）危险品管理制度1．危险品包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性等物品。

2．危险品的采购应根据使用情况定量采购,常用试剂一般按三个月使用量为准，其余为一年,统一采购。

3．每种危险品应逐一登记库量，领用危险品应填写领用单，经批准方可领取，并登记名称和数量。

4．危险品设专人保管，放置场所应完全可靠，无关人员不能随意拿取，经常检查存放容器是否完好，防止泄漏，附近应备配灭火装置。

5．危险品使用应做到安全第一，使用者必须严格按照操作规程进行操作，并掌握一定的自救方法.6．对需要进行处理的危险废液等,必须严格按照安全规定进行处理，不得随意倾倒，防止对人身及环境造成损害。

7．一旦发生起火或有害、腐蚀性物品泄漏，操作人员应保持清醒，应立即采取自救措施,以免延误时机。

使损失降低到最低点.8．对未按规定使用、保管危险品而造成意外损失或危险品去向不明的有关人员，将视其情节严肃处理.IV、样品、文件资料、科技档案管理制度

（1）样品登记室管理制度1、委托试验样品（以原材料为主）如无特殊保存要求,一般均先存放在样品室内.2、需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样

品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。

3、试验人员在登记样品时,就应根据其试验项目，来初步判断样品数是否满足要求。

4、登记单应放在样品的醒目位置,样品摆放应有序.5、每种样品尽可能一次取出,如需要分批做试验，应考虑每次取样是否有代表性（必要时应采用四分法）。

6、试验完毕后，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。

7、禁止无关人员进入本室。

（2）档案室工作制度1、试验室所有的原始数据，技术资料、试验、检测报告和仪器设备档案资料等，均由本室负责收集、保管。

2、借阅各种技术资料必须履行登记手续，且只限于本试验室人员，并按期归还。

3、及时收集最新的规程和规范，已作废的老规范、规程在新规范、规程实施后应及时封存。

4、存档的试验、检测报告不外借、不复制（指非本试验室人员）没有试验室负责人的批准，任何人不得调阅存档试验、检测报告以及微机内的技术资料，做好文件保密工作.5、原始数据、、试验报告保存期为三年，如需要则继续保存。

6、各类资料到期销毁，应用资料保管员提出申请,经试验室负责人严格审查后方可进行。

7、保持室内的环境卫生、防止资料霉变、虫蛀，应采用湿式打扫，减少灰尘.

五、内业资料收集流程及说明1、资料管理程序申报项目经理总部资料申报施工队资监理工程师2、资料流程

3、资料分类体系第一部分质检资料一、路基（按计量段落分开整理）二、中小桥（按各桥分开整理）三、涵洞（按各涵洞分开整理）第二部分计量资料一、工程计量表（按月排列）二、财务支付月报表及其附件（按月排列）第三部分试验资料一、原材料试验（石灰、水泥、黄砂、碎石、钢筋、钢绞线、钢板、锚具、支座）二、标准试验（混凝土配合比、砂浆配合比、标准击实）三、路基试验（施工队自检压实度、灰剂量；项目经理部抽检压实度、灰剂量；监理抽检压实度、灰剂量）四、结构试验（施工队自检28天抗压强度、弹性模量;项目经理部抽检28天抗压强度、弹性模量;监理抽检28天抗压强度、弹性模量）第四部分测量资料一、导线点、水