花木示范项目可行性研究报告.docx
《花木示范项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《花木示范项目可行性研究报告.docx（60页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
花木示范项目可行性研究报告
花木示范项目可行性研究报告
（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！
）
第一章总论
项目名称：
某某市现代农业（花木）示范项目
主管单位：
某某市发展和改革委员会
承建单位：
某某有限公司
技术依托单位：
某某股份有限公司
项目负责人：
林某
第一节项目概述
一、项目基本情况
1、建设地点
本项目由繁育基地和示范基地两部分组成，繁育基地位于某某市现代农业开发园内；示范基地位于。
2、产品方案和建设内容
（1）产品方案
项目建成后，将实现年产3万盆仙客来、300万株红叶石楠、220万株金森女贞和70万株小丑火棘的能力。
红叶石楠包括：
150万株的穴盘苗和150万株的容器苗，金森女贞包括：
100万株的穴盘苗和120万株的容器苗，小丑火棘包括：
50万株的穴盘苗和20万株的容器苗。
（2）建设内容
本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基地建设，其中，繁育基地建设主要包括：
连栋大棚温室、自控温室、组培室、钢构操作间、基质准备间、种植储藏库、办公楼和机耕路、渠道等配套设施，用地1.5公顷；示范基地建设主要包括：
田间道路和水沟设施等，用地20公顷。
3、建设进度
本项目总建设期为1年，所有工程一年建成、投入使用。
三、项目背景
我国的生态环境建设与发达国家相比还有较大差距，特别是经济发达地区，生态环境建设未能与经济建设同步发展。
城市建设的快速发展，突显了城市绿化覆盖率较低的问题。
伴随人们环保意识的增强，保护生态环境、增加花木资源已成为人们的共识。
绿色通道建设、宜林荒山荒地造林、城市森林生态体系建设以及国家贯彻开发西部地区战略，均急需大量各类优质苗木，优良苗木供应出现紧张状况。
近十年来，某某省的生态环境建设、城市园林绿化建设已得到了长足的发展，在全省基本上已消灭了宜林荒山，城市道路已绿树成荫，宜林山地的人工森林类型和城市绿化的景观框架基本形成。
然而，目前的绿化树种色彩单一，优质品种缺乏，不能满足“绿化”向“彩化、美化”发展的要求。
目前迫切需要丰富彩色绿化苗木的品种，改善生态环境和城市绿地的质量，使城市面貌四季呈现出不同的景色，能够发挥最大的苗木美化效果。
经某某市发展和改革委员会等部门的调研论证，拟在某某市现代农业开发园建立集中的花木良种繁育基地。
该基地采用高标准、高科技、高效益的建设模式，为全省的花木业生产和区域生态建设、城乡环境绿化提供优良种苗，带动周边地区的花木产业发展。
该基地的建设拟由公司承担。
该基地建成后，将为各地生态、园林、城市建设提供急需的彩叶苗木。
从而，在稳定生态系统的基础上，增加城乡生物多样性和生物色彩的多样性。
促进某某及全省花木业和城乡生态建设，为“绿色某某”、“美化某某”建设服务。
第二节承办单位概况
一、建设单位概况
某某市公司由年月注册成立，注册资金万元人民币，企业现有员工名，主要经营园林绿化工程设计、施工、园林养护，花木种植、销售、出租等业务范围。
由于某某市公司能够准确地把握花木行业发展和市场需求，企业发展较快。
年，企业的工程总量近万。
企业目前拥有自己的花木种植基地多亩，三年以上红叶石楠苗多亩。
二、技术依托单位概况
某某股份有限公司成立于2000年6月，拥有三百余名正式职工，大专以上的占85以上％，70人具有中高级职称，15人拥有博士硕士学位，研究生、大学、中专的人员比例为1：
15：
4。
公司十分重视和加强核心技术的创新能力，在加强企业自身科研创新能力的同时注重与浙江大学、南京农业大学等科研单位及美国、日本、荷兰、德国等国际一流专业公司的密切合作和交流，先后在利用杂交、诱变、克隆等生物技术开展花卉和苗木新品种的选育及产业化生产技术体系的研发上有较大的突破和创新。
公司成立六年来，依托人才与科技,以观念创新为先导,以机制创新为动力,以品种创新为基础,以技术创新为核心,以服务创新为保障,以市场创新为目标,在“工业化改造、标准化定位、产业化生产、规模化经营”的方针指导下,对产品研发、生产、销售实施了现代化改革，实现了产业规模的快速扩张和经济效益的显著增长，发展成为行业的领跑者，“森禾”作为一个响亮的品牌、成为浙江省著名商标，连续4年成为企业信用等级AAA级商户。
2004年完成主营业务收入1.98亿元，实现主营业务利润4000余万元，年末总资产3.2亿元。
其生产的百万仙客来、千万绿化容器苗、亿株穴盘苗行销全国，被誉为“森禾现象”,其开发的红叶石楠等彩叶树种，引领了中国绿化的彩叶革命。
第三节可行性研究概述
一、报告编制过程
受项目承建单位某某公司委托，某某省工程咨询中心承担了某某市现代农业（花木）示范项目的的可行性研究报告编制工作。
某某省工程咨询中心组织相关人员成立了项目组。
按照国家有关可研报告编制规定以及有关方面的要求，项目组首先开展了项目基础资料的调查工作，并就有关问题与项目单位进行了一定的接触。
项目单位对本报告的编制提出了许多参考性的意见，并提供了相应的基础资料。
在对相关资料进行分析与整理的基础上，结合有关方面的意见，编制了本可行性研究报告。
二、可行性研究主要内容
1、根据国内生态和城市建设及对花木的需求，对项目建设的必要性、市场需求及产品方案进行分析论证。
2、结合项目场址区现有设施等情况，对项目建设条件进行分析。
3、结合项目建设内容，提出本项目基地建设、新建建筑物、道路、配套设施的工程技术方案。
4、对项目的建设管理模式以及运营管理等进行研究。
5、对项目的实施进度进行研究，提出合理的分步建设计划。
6、项目建设投资进行估算，提出合理的投资规模、资金使用计划及资金筹措方案。
7、对项目进行财务评价，测算运营总成本费用和收入，计算项目的损益情况。
8、进行项目的社会效益分析。
三、可行性研究编制依据
1、《某某市农业综合规划》
2、《全国林业种苗建设工程》（国家林业局，1998年6月）
3、《林木种质资源保存原则与方法》【GB/T14072-1993】
4、《某某省农林良种更新工程》（某某省农林厅，1998年）
5、某某公司与某某省工程咨询中心签订的技术咨询合同。
第四节研究结论
一、主要研究结论
1、项目建设必要性
某某市现代农业（花木）示范项目建设是加快某某及我国生态、城市建设，提升绿化花木品质，带动当地农民致富的需要，将进一步推动区域经济发展，不断提升当地自身的综合实力进而实现区域的可持续发展。
项目建设是必要的。
2、行业发展和市场需求
某某市现代农业（花木）示范项目建设，顺应某某省和我国花木行业的发展趋势，符合当前市场的需求形势。
3、建设条件
某某区位优势明显，基础设施配套齐全，能够满足项目建设需求，一定程度上具有推动作用。
4、工程方案
本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基地建设：
繁育基地建设内容包括大棚、配套建筑、配套道路、水电等设施；示范基地建设内容包括田间道路和水沟等设施，能够满足项目需求，同时规模符合实际需求，该工程技术方案合理可行。
5、总投资及资金筹措
项目总资金1064.8万元，其中固定资产投资总额736.2万元，流动资金328.6万元。
项目资本金1064.8万元，自有资金614.8，申请国家扶持资金300.0万元，地方配套资金150.0万元。
某某市**公司基本具备项目资本金的筹措能力。
6、财务分析
正常年销售收入为884.0万元，总成本费用546.1万元，利润总额221.8万元。
经综合测算，本项目全部投资税后内部收益率为15.76%，投资回收期为6.95年（含建设期），财务净现值（ic=10%时）为312.5万元。
在经济上可行。
7、社会效益
本项目的实施有利于进一步加强规划控制，严格土地管理，完善开发区的功能，改善投资环境，满足外向型经济的高速发展要求，实现开发区的持续发展，同时可以扩大就业，加强公共服务，推动城市化建设，增加地方财政收入。
二、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1-1。
主要经济技术指标汇总表
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
总用地面积
公顷
21.5
合322.5亩
1.1
繁育基地
公顷
1.5
合22.5亩
1.1.1
种质资源收集保存区
亩
0.7
1.1.2
试验区
亩
0.8
1.1.3
育种区
亩
2
1.1.4
采穗圃
亩
2
1.1.5
繁殖区
公顷
1.5
已建成7.5亩
1.1.6
综合服务区
亩
2
1.2
示范基地
公顷
20
合300亩
1..2.1
栽培示范区
公顷
20
合300亩
2
产品方案：
生产各类苗木
万株/年
593
2.1
仙客来
万盆/年
3
2.2
红叶石楠
万株/年
300
2.3
金森女贞
万株/年
220
2.4
小丑火棘
万株/年
70
3
建设内容及规模
3.1
建筑
1100
3.2
大棚温室
14400
3.3
道路
米
4683
3.4
排水沟
米
2000
4
设备购置
48
5
新增劳动定员
人
22
常年聘用非定人员118人
6
项目建设期
年
1
7
项目总资金
万元
1064.8
7.1
固定资产投资总额
万元
736.2
7.2
流动资金
万元
328.6
正常年份
8
资金来源
8.1
项目资本金
万元
1064.8
8.2
自有资金
万元
614.8
8.3
申请财政补助
万元
300.0
8.4
地方配套资金
万元
150.0
9
销售收入及税金
正常年份
9.1
销售收入
万元/年
884.0
9.2
销售税金及附加
万元/年
116.1
10
成本费用
正常年份
10.1
总成本费用
万元/年
546.1
10.2
经营成本
万元/年
490.6
11
盈利能力
11.1
利润总额
万元/年
221.8
正常年份
11.2
投资利润率
%
19.8%
正常年份
12
财务评价指标
12.1
全部投资财务内部收益率
所得税后
%
15.76%
所得税前
%
22.18%
12.2
全部投资回收期
静态
所得税后
年
6.95
含建设期1年
所得税前
年
4.99
含建设期1年
12.3
全部投资财务净现值
ic=10%
所得税后
万元
312.5
所得税前
万元
698.0
12.4
盈亏平衡点（生产能力）
%
61.2%
正常年份
三、存在问题及建议
1、本项目在运营过程中存在着技术风险，项目单位应采取相应的措施，如以加强与优势科研院所合作、加强新产品开发和市场开拓等，从而有效地规避风险。
2、在本项目建设过程中，应认真落实招投标制和工程监理制，并全面落实各项执行情况的检查措施。
3、注重基地信息化的建设、为进一步扩大市场打好基础，为良种繁育提供强有力的信息保障。
第二章必要性分析
第一节国家和地方生态环境建设的需要
一、国家加快生态环境建设的需要
近几年，我国正在加大生态环境建设步伐，对花卉、林木投资力度不断加大，人工绿化造林的速度也在加快。
到2050年我国的森林覆盖率将稳定在26%，将比现在增加近10个百分点，要达到此目标，种苗是核心。
另外，自六大林木绿化工程：
通道绿化、交通沿线荒山绿化、村镇绿化、厂矿区绿化、环城绿化、城市绿化工程启动以来，许多省市的造林任务大幅增加，种苗需求量也大增，有些省的需求量甚至增加了50%。
根据绿色通道建设要求，到2006年，全国现有高速公路、现有铁路、国道、省道、河渠、堤防的绿化达到60%以上。
到2010年，力争全国所有可绿化的公路、铁路、河渠、堤防全面绿化，形成带、网、片、点相结合，层次多样，结构合理，功能完备的绿色长廊。
根据上述绿色通道建设的规定和要求，到2010年，总需求苗木95.7亿株，其中乔木70.1亿株，灌木22亿株，其他苗木3.6亿株。
据《2005年中国国土绿化状况公报》显示，我国城市绿化覆盖率达到31.66%，城市建成区绿化覆盖面积96.3万公顷，人均公共绿地面积7.39平方米。
规划到2010年，全国70%的城市林木覆盖率达到30%；规划到2050年，全国70%的城市林木覆盖率要达到45%以上，实现“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的布局要求，建成以森林为主体、分布合理、植物多样、景观优美的城市森林生态网络体系，它包括城区公园、园林绿地、河流、道路宽带林网、森林公园及自然保护区等，最终要在城市中心区、近郊和远郊配置成“绿色生态园”。
从以上分析可知，随着我国生态环境建设步伐的加快，需要大量的优良苗木，我国生态绿化花木供需矛盾较为突出。
二、我省加快生态环境建设的需要
“既要增长，更要发展；既要金山银山，更要绿水青山”，某某省提出“绿色某某”的发展目标。
某某省三年造林面积达到474万亩，新建和完善林网2822万亩，规划2015年某某全省林木覆盖率达到20%。
2005年，某某城市新增绿地超过4300公顷，其中公共绿地超过1600公顷；随着绿化工程建设的增加和快速发展，带来了花木的大量需求。
但是，某某省人多地少，适合造林的山地面积小，只有通过优化森林的垂直结构才能提高现有林地的生态环境保护效果。
虽然已经实施了天然林保护工程等六大林业建设工程，并取得了明显成效，但是某某生态建设的任务还很重，还需建设新的绿地和提高优化现有绿地的绿量，需要大量的优质苗木。
本项目能提供适应性良好的林木良种苗木，缓解工程建设中优良苗木的需求紧张状况，满足城市生态建设所需各类优质苗木的需要。
第二节发展当地农业经济，增加农民收入的需要
自2001年，国家发改委就已把花卉和林木繁育示范工程，及林木优良种苗规模化、标准化繁育、生产及推广示范工程纳入高技术产业化重点领域。
2006年中央“一号文件”明确指出“十一五”时期，首要任务是发展现代农业，改善农村基础设施，提高农村生产力，增加农民收入，加快社会主义新农村建设。
同时，从国际和国内的经济发展趋势来看，花卉苗木的优良种苗规模化、标准化繁育、生产及推广已逐步成为各地区农业产业规划发展的重点内容。
某某地处某某省沿江开发的核心区域，在沿江规划中位于增长极，是实施沿江农产品加工产业化的重点发展区域。
而农业生产以户为单位、经营规模偏小、劳动生产力水平低、产业化水平不高、农业综合效益不高，成为制约某某农业发展和农民增收的主要因素。
通过本项目的建设，实施现代农业的示范和推广，有利于充分发挥沿江区位、资源及经济等优势，优化产业结构、扩大当地农业产业的规模，构筑当地现代农业发展高地，从而把资源优势转化为经济优势，不断提高农民收入。
第三节花木品种升级的需要
尽管我国花木资源世界首屈一指，但比较分散，专业化、规模化程度低，花木花色品种单一、科技含量不够高，与国际高质量产品之间仍有一定差距。
特别是随着人们生活水平的日益提高，身边的绿也被人们认为是生活质量高低的衡量标准，高品质的绿化花木在市场上逐渐走俏，有的甚至登堂入室，从而促使着国内绿化市场已从单纯“绿化”转向“彩化、美化”。
2005中国某某花卉苗木产业发展战略论坛中，专家一致认为在今后十几年时间内大规格苗木、鲜花及彩色树种生产前景看好。
单一绿色苗木因为“习以为常”已经越来越经不起市场挑剔的眼光，而彩叶苗木在国内各地的需求处于上升趋势，彩叶品种已经成为城市的一道亮丽风景线。
为此，必须大力发展设施栽培、标准化生产及容器育苗等，快速提高科技含量、栽培水平，才能确保某某省的花卉苗木产业的持续发展和花木产业升级换代。
第四节企业自身发展的要求
随着市场对花木品种、品质的要求不断的提高，花木业的竞争越来越激烈，尤其是加入WTO以后，国外花卉苗木企业不断进军中国花卉苗木市场，给我国花卉产业带来更大的压力。
面对激烈的市场竞争，如何提高竞争力，成为花卉苗木企业面临的主要问题。
荷兰花卉苗木产业的发展已经证明，高度专业化、规模化是花卉苗木产业健康，快速发展的基本经验。
专业化能有效的集中技术力量进行专向研究和技术攻关，从而保证产品的质量；规模化可以合理有效地进行周年生产，方便管理，利于产品的分级、包装、运输和质量管理监督。
因此，花卉苗木企业要在产品类型上形成自己的特色，创造自己的专业品牌，扩大生产规模，向规模经营求效益。
项目实施后，企业的规模、总体赢利水平和抗市场风险能力将会明显提高，花卉苗木生产向规模化、集约化方向发展。
同时，公司的产、加、销的农产品增值链得到稳固，农产品加工产业的协同效应和规模效应更加明显，从而增强企业自身的实力和市场竞争力。
第三章市场需求分析
第一节花卉（苗木）市场分析
一、花卉（苗木）业现状及发展趋势
花卉是指具有观赏价值的草木和木本植物的总称，主要包括鲜切花（切叶）、盆栽观赏植物（盆花、观叶植物、盆景）、园林绿化苗等。
花卉行业除以上花卉产品的生产销售外，还包括花卉生产设施与资材、花卉工艺品及观赏鸟、雨、虫、石等产品的生产销售，以及花卉园林的园林应用（含草坪业）。
1、世界花卉（苗木）业
自第二次世界大战之后，伴随着经济的复苏，花卉产业以其独特的魅力，保持着旺盛的发展势头，成为世界上最具有活力的产业之一；特别是20世纪90年代以后，世界花卉贸易额以平均每年10%以上的速度递增（20世纪50年代世界花卉贸易额不足30亿美元，1985年增加到150亿美元，1990年为350亿美元，1995年为680亿美元，2002年突破2000亿美元。
）。
随着世界花卉生产的不断扩大，市场竞争日趋激烈，各国都在利用自身优势，采取相应对策，保住或开拓国际花卉市场的份额。
当今世界花卉业的发展呈现的动向为：
①发达国家科技领先，发展中国家生产规模扩大，国际花卉生产布局基本形成。
②花卉贸易日趋自由化，市场份额争夺更趋激烈；随着国内需求的旺盛增长，中国已成为世界上花卉生产面积最大的国家，中国花卉市场已成为新世纪花卉商家的必争之地。
③世界花卉生产和经营企业由独立经营向合作经营发展。
④花卉品种由传统花卉向新优花卉及品种多样性发展。
2、我国花卉（苗木）业
我国花卉行业的快速发展源于20世纪80年代，尤其是最近10年来，随着经济建设的不断发展和人民生活水平的逐步提高，花卉业已成为我国新兴的朝阳行业。
“十五”期间，我国花卉产业快速发展，花卉生产面积和产量均居世界第一位，从而确立了我国花卉生产大国的地位；其中：
2005年全国花卉种植面积约1100万亩，消费额突破430亿元。
“十五”是我国花卉产业跨越式发展的5年，与“九五”相比，生产规模迅速扩大，龙头企业迅速崛起；基地栽培设施得到很大改善，科技含量不断提高，产品产量和品质大幅提高；花卉流通领域发展迅速，扩大了内需和出口，初步形成由批发、零售和拍卖市场组成的专业化流通体系。
产业的区域化布局渐趋合理，重点花卉产区初步形成。
区域化产业形成了以云南、某某、浙江、广东、广西、海南为重点的热带、亚热带花卉产区；以某某、浙江、上海为重点的长江三角州花卉苗木产区；以北京、山东、河北、河南为主的北方花卉产区；以辽宁为中心的东北部花卉产区。
结合当前国内花木产业的发展情况，业内人士提出我国花木产业发展的趋势：
①彩叶树种依然是发展的主要种类之一；
②抗污染的环保型苗木花卉得到大力推广；
③能源品种将日益引起重视；
④乡土品种依旧是我国花木发展的重点；
⑤地被灌木是我国花木的发展方向之一；
⑥无土栽培花木将逐渐被一些花木大企业所重视；
⑦外商进入花木业的数量将增加。
3、某某省花卉（苗木）业
某某作为我国最大的花木主产地之一，目前已拥有6个国家级、11个省级“花木之乡”；2005年某某省花木面积约1180万亩，销售收入突破60亿元；花木业成为全省农业的15个主导产业之一。
为进一步加快花木产业的发展步伐，某某省花协还制定了《某某省花卉苗木产业发展规划》，明确全省花卉苗木业的发展方向，并按照区域化布局、专业化生产、产业化经营的原则，分别确定了观赏苗木、盆栽花卉、鲜切花和商品盆景等一批重点发展区域。
某某省目前已发现可利用的花木1000多种，地方特色的乡土花木在全国具有很大比重，同时某某又是我国南北花卉苗木的过渡地带，产自某某的花木南移北种容易成活，在盆花、花坛花和园林绿化苗木等方面生产优势明显，开发利用潜力大。
二、花卉（苗木）需求分析
近年来，我国经济的持续快速发展，使各地城市绿化、美化力度不断加强，花木需求稳定上升；各地生态环境意识增强，也凸现出花木产业的市场前景；大中城市别墅区、高档住宅绿化、庭院绿化的增多，扩大了花木的销售空间；城市屋顶绿化政策的出台、海防林建设等一大批林业新项目的上马，也拉动了苗木的内需。
同时，苗农、企业、国家的苗木种子出口形势渐好。
花木业市场具体需求主要表现为：
地皮植物用量将不断上升；高等级公路用苗量剧增；城市绿化以灌木、彩叶树种为主；抗逆性强的苗木花卉销路上升；立体绿化日益受到重视；高档花木紧俏；存量较少的名优新品种宜适度引进发展。
长三角是我国几大都市圈中经济发展最迅速、经济总量最大、最具发展潜力的地区之一，也是我国花卉消费最为旺盛的地区。
再加上2010年的世博会在上海召开，上海的花卉苗木市场蕴藏着巨大的商机，世博会前，上海要发展各类绿地10689公顷，约需乔木687万株、灌木4976万株；2010年前造林面积约8000公顷，约需乔木2000多万株。
同样，自某某省花协也透出，某某省花卉苗木的需求量也呈逐年上升之势。
南京规划到2010新增林地面积140万亩，目前南京市花卉苗木的市场需求量以每年30%的速度增长，未来几年对绿化苗木和花卉的需求仍将继续增长，绿化市场容量将进一步增大。
毗邻的城市同样蕴藏着巨大需求，可见花卉苗木市场需求巨大。
第二节项目产品市场
一、花卉
1、仙客来的发展
仙客来原产于地中海沿岸的希腊、土耳其、意大利、以色列、黎巴嫩、塞浦路斯、法国南部等国家和地区，为报春花科、仙客来属半耐寒性球根植物。
20世纪30年代才传入我国，但很快便传播开来。
针对国内需求，我国仙客来生产和科研的发展趋势是：
一是，加强仙客来新品种的选育，以抗病性、耐热性、芳香化、微型化等为育种目标，选育出既合适中国气候特征又同世界接轨的仙客来新品种；二是，开展组织培养，把国外引进的观赏价值高的仙客来品种保存固定下来；三是，提高栽培技术，走规模化、专业化、现代化、集约化生产的道路。
2、市场需求
仙客来因其花形别致，色泽艳丽，花期长而且适逢元旦、春节等重大节日而深受人们喜爱，逐渐成为主要盆花之一，已被誉为天津市市花。
仙客来不仅适宜盆栽观赏，也可用于切花装饰，仙客来切花有很好的瓶插寿命，不采取任何措施，可瓶插15天至一个月，这为仙客来的切花利用提供了优越的条件。
仙客来还可以同其它花卉相互组合栽培，根据不同的构思组成各种富有寓意的图案，或配以山石做成盆景，用以表现某些风土人情等等，也可以将仙客来集中使用，组合成大型盆栽。
仙客来无论国际、国内市场，需求量日益增多。
仙客来在荷兰的花卉市场上，仙客来被列为十大盆花之一，占花卉年销售额的7%左右。
在日本市场上，仙客来的需求量是仅次于兰花的第二大花，年生产量超过1000万盆，平均每9人就占有1盆，单价可达1万日元。
在港澳地区，仙客来更受千家
升级会员 