国家仪器仪表质量监督检验检测中心可行性研究报告.docx
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国家仪器仪表质量监督检验检测中心可行性研究报告
建立国家级仪器仪表质量监督检验检测中心
可行性研究报告
XX市质量技术监督局
2009年4月
目 录
第一章总论5
1.1项目概述5
1.2可研编制的依据和研究的范围8
1.3项目概况9
1.3.4项目总投资9
1.4可行性研究报告编制单位10
1.5主要技术经济指标10
第二章项目建设的必要性及意义11
2.1社会经济概况及发展战略11
2.2项目建设的必要性13
第三章市场分析预测17
3.1市场现状分析17
3.2市场前景分析20
3.3本项目产品市场竞争力分析21
3.4市场风险分析22
3.5市场战略构想22
3.6市场营销策略23
第四章项目建设地点及建设规模25
4.1项目开发原则25
4.2建设地点25
4.3项目建设条件26
4.4拟建规模29
4.5产品方案30
第五章工程技术方案31
5.1总体规划31
5.2总图布置32
5.3繁育及育肥基地工艺技术方案32
5.4经营方案42
5.5土建工程43
5.6公用工程方案46
5.7物料来源及供应方案47
第六章 环境影响分析51
6.1设计依据51
6.2项目执行的环境质量标准51
6.3环境现状51
6.4污染源、污染物分析及治理措施52
6.5环境影响分析结论54
第七章 消防及安全55
7.1消防55
7.2安全卫生与防疫56
第八章 节能58
8.1概述58
8.2综合能耗计算58
8.3节能措施58
第九章 组织机构及人力资源配置60
9.1企业组织机构60
9.2人力资源配置60
9.3人员培训61
第十章 项目实施进度计划62
10.1实施原则62
10.2项目实施进度计划62
第十一章 工程招标65
11.1招标依据65
11.2招标内容65
第十二章 投资估算及融资方案67
12.1投资估算67
12.2融资方案69
第十三章 财务评价70
13.1基础数据70
13.2收入的测算70
13.3成本的测算70
13.4税金及附加72
13.5利润分析73
13.6现金流量分析73
13.7清偿能力分析73
13.8经济分析结论73
第十四章 社会影响分析74
14.1社会影响分析74
14.2互适性分析74
第十五章 风险分析76
15.1风险因素识别76
15.2风险分析76
第十六章 可行性研究结论79
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称
国家仪器仪表质量监督检验检测中心
2、承办单位概况
XX市质量技术监督局是受辽宁省质量技术监督局垂直管理的省直部门。
它肩负着质量、计量、标准化、食品安全、认证认可、特种设备的监督管理和行政执法的两大职能。
XX市质量技术监督局下辖东港市局、凤城市局、宽甸县局、振安分局、XX市产品质量监督检验所、XX市计量测试技术研究所，XX市特种设备检验所、XX市组织机构统一代码管理中心。
局机关设有十二个处室和一个稽查队。
3、可行性研究报告编制依据
《关于印发陈政高省长来丹指示所涉任务分解表的通知》（丹政办[2009]7号）。
XX市政府要求XX市质量技术监督局，为辽宁（XX）仪器仪表产业基地，筹建仪器仪表质量监督检验检测中心。
4、项目提出的理由
2009年4月1日至2日，省长陈政高到XX市进行工作调研时强调，XX要将仪器仪表工业做为主导产业，要举全省和全市之力，把XX仪器仪表产业做成XX新的支柱产业，按照1000亿元年产值的目标认真规划，并就人才支撑、金融支持、制定优惠政策、建立研发中心和检验检测中心提出明确的指导性意见。
根据省市政府的要求，本着发展经济、服务企业的原则，扶持企业做大做强，参与国际竞争，在辽宁（XX）仪器仪表产业基地，建立仪器仪表质量监督检验检测中心十分迫切和必要。
其意义在于：
1、促进产业发展，形成产业优势，巩固XX仪器仪表产业在全国的优势地位，为企业发展提供技术保障；
2、加强对仪器仪表产品的质量监督检验检测，提高产品质量。
利用仪器仪表质量监督检验检测中心的技术优势，跟踪世界仪器仪表科技发展方向，为企业产品升级换代提供服务;
3、XX仪器仪表生产企业现有160多家，过去生产许可证发放检验、样机试验、产品鉴定、形式试验等都要送到外地进行。
随着仪器仪表产业集群不断扩大，企业数量将大幅增加，建立仪器仪表质量监督检验检测中心，可减轻企业负担、缩短检验检测周期。
4、东发集团20多年来一直是国内最大的燃气表企业，东方测控已成为亚洲最大的核检测仪表研发基地，华日理学、奥龙射线、华通测控、百特科技、思凯电子等公司也都是国内同行业的佼佼者。
家用煤气表占国内市场份额的40%；工业用X射线仪器占国内市场份额的80%；核检测仪表占国内市场份额的90%；智能化配电监控仪、激光粒度仪、IC煤气表、IC电表、IC水表等产品国内市场占有率都名列前茅。
热量表、电子煤气表、矿山尾矿监测系统、X射线实时成像、食品异物检测系统等新产品也具有很大市场发展潜力。
而XX现有的检验检测能力不能满足仪器仪表行业的需求。
迫切需要建立仪器仪表质量监督检验检测中心。
5、按照XX市建设中国东北东部沿海现代化港口城市新的城市定位，将要依托即将建成和已开通的东北东部铁路和丹沈高速、丹大高速、丹通高速和丹海高速，发挥大东港的港口优势，积极与辽宁、吉林、黑龙江三省东部12个城市密切合作，共同打造东北东部经济带。
XX是中国最大的边境城市，在国际上被视为东亚大通道的中国端口。
对岸朝鲜对外开放逐渐活跃，成为国际投资的新领域。
韩国、日本的远东物流将以XX作为新的陆路口岸。
东北东部铁路修通后，XX港口贸易腹地将延伸到吉林、黑龙江东部地区，成为东北东部地区进出口最便捷的出海口。
在凭借四条高速公路以XX交汇，XX的区位优势将充分显现。
建立仪器仪表质量监督检验检测中心，可吸引仪器仪表生产企业来XX投资，进而拉动整个地区经济发展。
6、建立仪器仪表质量监督检验检测中心，使辽宁（XX）仪器仪表产业基地增强环境建设优势，为落户企业提供优质完善的检验检测服务，在招商引资活动中加大对入驻企业的吸引力。
按照技术经济学测算，检验检测需求与生产总值的比例为0.05%（万分之五）。
XX仪器仪表行业发展到1000亿元规模时，每年对检验检测需求约为5000万元左右。
检验检测能力应与生产发展同步规划、建设。
建立仪器仪表质量监督检验检测中心，不仅对辽宁（XX）仪器仪表产业基地发展起到技术支撑作用，对XX地区其它行业也会有辐射作用。
二、项目概况
1、拟建地点
辽宁（XX）仪器仪表产业基地。
2、建设规模
仪器仪表质量监督检验检测中心占地30亩，总建筑面积20000m2。
地上十二层，地下一层。
主要建筑为一栋实验办公楼、一栋附属楼。
3、建设周期
土建资金可一次性投入。
仪器设备资金可视仪器仪表产业基地发展速度及产品类型，分3～5年投入。
第二章需求分析
根据XX市政府规划和发展目标，争取用5年时间，使XX仪器仪表产业集群主业收入达到1000亿元以上。
其中，仪器仪表要达到600亿元，电子元器件等相关配套产业要达到400亿元。
实现上述目标将分三个阶段：
第一个阶段，到2010年仪器仪表产业集群主业收入要达到100亿元，其中辽宁（XX）仪器仪表产业基地要达到40亿元；第二阶段，到2013年仪器仪表产业集群主业收入要达到600亿元，其中辽宁（XX）仪器仪表产业基地达到300亿元；第三阶段，到2015年仪器仪表产业集群主业收入要达到1000亿元，其中辽宁（XX）仪器仪表产业基地要达到600亿元。
按照技术经济学测算，检验检测需求与生产总值的比例为0.05%（万分之五）。
XX仪器仪表行业发展到1000亿元规模时，每年对检验需求约为5000万元左右。
第三章场址选择
一、场址现状
1、地点和地理位置
项目拟建地点在辽宁（XX）仪器仪表产业基地。
位于XX与东港同城化的中心位置。
2、地质条件
符合施工和实验室环境条件要求。
3、交通条件
项目地址位于XX新城区中心地段，交通十分便利，方便开展工作。
4、公共设施条件
水、电、供暖等均能满足项目要求。
5、施工条件
项目所需水泥、白灰、砂石、涂料、砖头、钢材、木材等建材均可在XX市采购，运输方便，可以满足施工要求。
外地采购仪器设备运输便利。
第四章建设方案选择
一、建设指导思想和原则
根据省、市政府对仪器仪表质量监督检验检测中心建设的要求，及我市仪器仪表质量监督检验检测能力的现状，确定如下建设原则：
（1）在原有检验检测能力的基础上，重新布局，建设满足仪器仪表产业发展需要的仪器仪表质量监督检验检测中心，达到功能全、投资少、施工周期短，充分利用资源的目标。
建设规模适度，以“现代化、科学化、高起点、高标准”为建设标准，满足仪器仪表产业发展的要求，10年内不落伍；
（2）建设项目配置合理。
充分考虑仪器仪表产业现状和发展方向，重点建设，分步实施，近期需要与长远发展相结合。
首先健全完善XX仪器仪表现有产品的检验检测能力，根据园区入驻企业的产品类型，逐步扩大检验项目，最终建成国家仪器仪表质量监督检验检测中心。
（3）根据财力、物力、人力，从实际出发，合理安排工期，开源节流，力求节约。
（4）要充分考虑节能减排和环保要求。
二、建设内容
仪器仪表质量监督检验检测中心总建筑面积20000㎡。
其中，实验室面积15000㎡、附属面积5000㎡。
主楼12层，采用框架剪力墙结构、附属楼4层采用框架结构。
楼层净高不低于3米。
主楼安装两部电梯，其中一部为客货两用电梯。
办公室、会议室做常规装修，实验室根据检验检测要求做相应的有害射线防护、恒温、屏蔽等处理。
主楼以实验室和办公室为主，附属楼设研发中心、锅炉房、资料库、修理所、器材库、样品处理室、食堂、配电室、车库等。
检验检测中心主要内容如下：
（一）质检实验室设置
1、电器实验室2100㎡（其中仪器仪表检测室1280㎡、高压配电设备检测室400㎡、低压配电设备检测室300㎡、探伤机屏蔽室40㎡，探伤机外检室40㎡、电线电缆恒温工作室40㎡）。
2、建材实验室1150㎡（其中一般建筑材料300㎡、室内环境检测100㎡、人造板100㎡、塑钢门窗400㎡、塑料及橡胶制品100㎡、室内环境检测100㎡、涂料油漆50㎡）。
3、化工实验室面积1550㎡（其中油品检测700㎡、其他化工产品300㎡、煤质检测400㎡、常压锅炉检测150㎡）。
4、轻纺实验室1250㎡（其中轻工550㎡、纺织700㎡）。
5、机械设备检测实验室990㎡（其中元素分析和金相分析120㎡、冲击和拉伸试验100㎡、动平衡试验150㎡、形位公差综合实验140㎡、泵类产品试验300㎡、硬度实验20㎡、其他便携式设备实验160㎡）。
检验实验室面积合计：
7040㎡。
需采购的检验设备的费用为：
1、电器设备2635万元，
2、建材设备1567万元，
3、化工设备3050万元（其中化工设备300万元、油品检验设备1500万元、煤质、锅炉检验设备1250万元），
4、轻纺设备2730万元（其中轻工设备1200万元、纺织设备1530万元），
5、机械设备2039万元。
检验设备合计：
12021万元。
实验室功能：
1、电器实验室检验范围将包括：
仪器仪表等低压电器、电线电缆、高压电器、电焊机、工业探伤机、远传煤气表水表的电气性能等。
2、建材室检验范围将包括：
建筑及保温材料、装饰材料、人造板、塑料及橡胶制品、室内环境检测、塑钢门窗等。
3、化工室的检验范围将包括：
涂料、油漆、化肥、农药、洗化产品、化学试剂、气体、防冻液、成品油、煤质、常压锅炉等。
4、轻纺室的检验范围将包括：
纸类、炉具、眼镜、鞋类、玩具、黄白金、织物面料、纤维、布类、服装等。
5、机械室的检验范围将包括：
农机、金属元素分析、其他机械产品等。
（二）计量实验室设置
1、X射线检测实验室
项目
检测仪器名称及规格
购置
资金（万元）
实验室
面积（㎡）
建筑
资金（万元）
通用检验仪器
各类电压、电流、电阻、电感检测仪表、标准电源、电阻视波器元器件测试仪等
50
X射线探伤检验专用仪器
标准试块、像质计、剂量仪、防护级剂量仪、驱动器、针孔仪等
22
305
416
中子探伤及核子秤检验专用仪器
标准梯块、电离剂量仪和计时器等
5
325
436
衍射仪、定向仪检验专用仪器
进口法国inel公司
60
155
103
X射线荧光光谱仪检验专用仪器
进口日本理学公司3530型多波道光谱仪及分段的5组标样
70
135
78.5
合计
207
920
1033.5
2、几何量检测实验室
序号
实验室名称
主要设备
价格
（万元）
附属设备（万元）
实验室面积
（㎡）
备注
1
空间尺寸检测实验室
计量型五座标测量机
500
20
100
圆度仪
30
工具显微镜
20
视频测量仪
30
2
线纹检测
实验室
双频激光干涉仪
50
10
40
表面粗糙度检测仪器
30
3
端度检测
实验室
激光干涉仪
40
10
60
测长机
20
测长仪
13
等厚干涉仪
10
等倾干涉仪
15
4
角度检测
实验室
高精度多齿分度台
30
5
30
测角仪
30
5
体积检测
实验室
自动体积检测仪
80
10
20
6
齿轮检测
实验室
齿轮综合检测仪等
600
5
40
7
粒度检测
实验室
电子显微镜
150
10
40
真空自读光谱仪
100
8
测绘仪器检测实验室
基线场
100
5
30
基线场须室外3000米长平直场地
测绘仪器综合检测仪
30
9
大体积检测
实验室
大体积自动检测仪
60
5
20
合计
1988
380
3、电能表检测实验室检验设备2500万元（包括实验室屏蔽等费用1000万元）实验室面积200㎡，
4、互感器检测实验室检测设备730万元
实验室面积200㎡，
5、无线电检测实验室检测设备390万元
实验室面积160㎡，
6、电阻仪器检测实验室检测设备50万元
实验室面积100㎡，
7、仪表检测实验室检验设备40万元
实验室面积50㎡，
8、电离辐射检测实验室检测设备740万元
实验室面积400㎡，
9、电磁兼容检测实验室检测设备2500万元（包括实验室屏蔽等费用）实验室面积200㎡，
10、安全性能检测实验室检测设备50万元
实验室面积100㎡，
11、恒温恒湿试验室检测设备350万元
实验室面积200㎡，
检测设备100万元
实验室面积55㎡，
检测设备60万元
实验室面积35㎡，
12、高低温试验室建设费用200万元
实验室面积150㎡，
13、温湿度检测系统建设费用300万元
实验室面积200㎡，
14、振动测量装置检验设备10万元
实验室面积20m2，
15、转数测量装置检测设备5万元
实验室面积20m2，
16、秒表检定装置检测设备5万元
实验室面积20m2，
17、传感器检定装置检测设备200万元
实验室面积120m2，
18、气体压力校验仪检测设备30万元
实验室面积20m2，
19、冲击试验机检定装置检测设备2万元
实验室面积20m2，
20、扭矩检定装置检测设备10万元
实验室面积30m2，
21、电子天平检测设备100万元
实验室面积60㎡，
22、活塞压力计检定装置检测设备200万元
实验室面积80㎡，
23、多功能电动压力检测台检测设备50万元
实验室面积30㎡，
24、音速喷嘴法气体流量标准装置检测设备300万元
实验室面积150㎡，
25、标准表法加容积法水表标准装置检测设备400万元
实验室面积200㎡，
26、标准表法加质量法热量表标准装置检测设备800万元
实验室面积150㎡，
27、标准表法加体积管法移动式油流量标准检测装置检验设备380万元，
28、超声波现场检定系统液体流量标准装置检测设备130万元，
29、一等标准金属器标准装置检测设备400万元
实验室面积200㎡，
30、气体流量标准装置检测设备200万元
实验室面积200㎡，
31、质量流量计标准装置检测设备500万元
实验室面积300㎡。
计量合计：
检测设备14960.5万元，检测实验室面积4990㎡。
（三）特种设备实验室设置
1.建设实验室300平方米，实现槽车室内检验，检测设备60万元。
2.购置安装相关设备建成残液处理系统，达到环保和安全规程要求，检测设备20万元。
3.安装一台蒸汽锅炉和相关设备，实现槽车检验的蒸汽吹扫，检测设备50万元。
4.购置安全阀校验装置，建设安全阀校验室，检测设备30万元。
5.购置高新检验仪器，保证准确、可靠的检验结果；检测设备50万元。
6.配电、起吊、通风、排放等附属建设；检测设备30万元。
特种设备实验室合计：
检测设备240万元，实验室面积300㎡。
（四）仪器仪表标准情报所
“经济发展，标准先行”，仪器仪表行业属于高新技术产业，企业只有用具有国际标准和国际先进技术水平的企业标准去指导新产品设计和生产，才能通过对生产工艺过程的有效控制来获得高质量的产品，从而占领市场，实现企业的质量创效。
必须建立完善标准信息服务体系，做好标准信息服务保障工作，
1、建设仪器仪表快速准确的标准查询、索取平台及WTO/TBT预警方面的快速通报平台。
通过Internet网络，利用标准目录数据库、标准文献文本数据库、WTO/TBT通报、预警数据库等最先进的数据，对企业正在使用的标准提供有效性确认，提供最新的国内、国际标准，并提供TBT通报、预警信息查询等功能。
同时，建立纸质文本馆藏。
为仪器仪表企业提供多样性的、更加快捷的查询、索取标准的途径和有效地了解技术性贸易壁垒信息的手段，促进企业保持较高的产品质量水平和市场竞争力，走向国内、国际市场。
2、定期出版《WTO/TBT预警报告》，向仪器仪表企业免费发放.我国加入世贸组织以来，随着外向型经济的发展，众多出口企业遭遇国外技术性贸易壁垒（TBT）的案例是层出不穷，并呈逐年上升之势。
据调查，60%以上的出口企业都曾经遭遇过技术性贸易壁垒，从而蒙受巨大的经济损失。
在新形势下，技术性贸易壁垒已经取代关税壁垒成为制约出口的重要因素。
企业必须及时了解国际市场技术性贸易壁垒信息、TBT通报以及出口国的法律法规、技术标准、合格评定程序等信息，从而避免遭遇贸易壁垒，同时可以帮助企业寻找到最有利的市场方向。
因此有必要结合XX对外贸易的行业和贸易国特点，编撰《WTO/TBT预警报告》，向企业介绍TBT方面的专家观点文章，从TBT角度进行的产业风险分析、产品预警、贸易受阻的数据统计报告、WTO动态、国外技术法规体系的介绍以及WTO/TBT的知识介绍等内容，向企业做宣传，提高企业这方面的意思，为出口企业经营和各级领导决策提供有益的参考。
软件、设备购置和相关费用：
软件、设备和费用名称
单位
单价
数量
金额
备注
1、网络服务及后台系统软件
套
6.5万
1
6.5万
编制与试运行
2、计算机
台
1万
3
3万
维护用
3、服务器托管
1.5万
1.5万
4、标准文献（目录数据库）
套
8万
1
8万
5、标准文献（文本与电子文档）
15万
15万
基本满足XX当地需求的国内国际标准（不包括后期每年更新费用）
6、WTO/TBT信息通报、预警数据服务
3万
3万
国家TBT中心
《WTO/TBT》预警报告免费发放
15万/年
15万/年
按6000份印量计
合计
52万
仪器仪表标准情报所合计：
设备和资金52万元，办公面积260㎡。
检验检测设备总计27273.5万元；实验室面积总计12590㎡。
XX建设仪器仪表产业基地配套的仪器仪表质量监督检验检测中心，必将对于提升我市传统的仪器仪表产业、发挥地理优势、促进产业链上下游产品的延伸、配套和建设发挥积极的作用。
在未来中心应建成集检验检测、标准制修订、检验检测技术开发、技术服务于一体的权威检验检测机构，以此带动和促进XX及周边地区各类产业的健康发展、为加快XX地区经济发展做出更大的贡献。
第五章环境影响评价
1、施工单位进入现场，必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区的保护工作，防止由于项目施工造成附近地区的环境污染和破坏。
2、保持施工区的环境卫生，及时清楚垃圾和废弃物，并运到指定地点堆放和处理。
进入现场的材料设备必须摆放有序，防止任意堆放杂物阻塞交通。
3、项目建成投入使用后，由于在设计上考虑到检验检测过程中产生有害射线和各种辐射源控制，及废弃物的无害化处理，对周围环境污染较小。
4、项目要符合国家环境保护法律法规要求。
第六章组织机构
该项目根据国家计委《关于实施建设项目法人责任制暂行规定》的通知精神，由项目法人组建项目管理组，对项目的策划、资金筹措、建设实施、质量保证、债务偿还，竣工验收等实行全过程负责，并对项目承担风险责任和法律责任。
为确保项目顺利完成，明确以下事宜：
1、项目负责人：
彭兴华
2、项目法人单位：
XX市质量技术监督局
3、项目管理组：
负责项目建设过程中的监督、检查、协调等一切事宜。
项目管理组名单
序号
姓名
性别
单位
职务
1
彭兴华
女
XX市质量技术监督局
局长
2
李世堂
男
XX市质量技术监督局
副局长
3
张福群
男
XX市质量技术监督局
副局长
4
徐方年
男
XX市质量技术监督局
纪检组长
5
葛蔚
男
XX市质量技术监督局
副局长
6
陈大潮
男
XX市质量技术监督局
总工程师
7
郝松军
男
XX市质量技术监督局
财务处长
8
由远飞
男
XX市质量技术监督局
办公室主任
9
刘韫奇
男
XX市产品质量监督检验所
副所长
10
柴广惠
男
XX市计量测试技术研究所
所长
第七章项目实施进度
建设工期
当年建设，当年竣工。
第八章项目招投标方案
根据《关于辽宁省实施中华人民共和国招标投标法有关问题的通知》（辽计发[2001]1014号），市发展计划委员会负责本行政区域内招标投标的指导、协调工作，会同有关部门拟定相关配套法规、综合性政策；负责核准审批权限内建设项目的招标事项，并对本地区建设项目招投标活动进行监督、检查。
根据《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会第9号令）的有关精神，在上报可行性研究报告（小型项目在申报项目建议或申请下达年度投资计划）时，必须同时编报招标工作事项。
对于必须招标的项目须安规定报送有关材料，并填报相关表格（国家计委9号令附表）。
对于拟不
升级会员 