安全标准化考评.docx
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安全标准化考评
食品加工制造企业安全生产标准化考评检查表
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表No.101
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
企业负责人理性职责
1、组织建立本企业安全生产责任制，规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分。
2、确保本企业安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。
3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不符合扣1分。
4、每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。
安全办
2
建立各职能部门的安全职责
1、有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。
各部门
制订各部门对于人员设备等方面安全职责
（部门安全职能）
3
建立各级各类人员（部门、班组）的安全职责
1、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分。
2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。
一处不符合扣0.5分。
各部门
各部门工段班长、主管人员安全职责
部门统一格式
（参照岗位说明书制作安全职能）
11月8日前
合计
15
15
规划与年度计划考评检查表No.103
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
企业长远规划中有安全健康内容
1、规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2、规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3、三年均未能完成目标扣全分
安全办
2
年度工作计划
1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造办法，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2、抽查执行情况，由实施进度和分析，每种不合格扣1分。
未能完成扣2分
安全办
3
劳动保护措施经费（安措费）管理
1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）.无项目扣3分。
2、安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3、抽查执行情况，每项未完成扣1分
安全办
合计
机构与人员考评检查表No.104
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
安全生产管理网络
1、企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2、各职能部门、各车间均由主管安全的领导和专（兼）安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。
3、企业、车间、班组市级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。
主要考评市级管理网的建立情况
2
安全管理机构
1、建立相对独立的机构，有机构编制，有管理职能、查相关文件，不合格扣1分。
2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策、决定，查会议记录，不合格扣1分。
安全办
3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备。
1、查人员名单，每降低1‰扣3分。
2、安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。
安全办
合计
职业安全健康教育考评检查表No.105
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
新职工进厂厂级教育
目标值100%，少一人扣全分。
各部门班组
班组教育
11月9日
交综合科汇总
2
特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重食品加工[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少一人扣全分。
设备科
制冷车间
特殊工种分专业教育
3
中层及中层以上干部教育
目标值100%，少一人扣全分。
4
班组长教育
目标值100%，少5%扣2分。
11月9日
交综合科汇总
5
变换工种和“四新”教育
目标值100%，少5%扣2分。
6
职业健康教育
目标值90%，少5%扣2分。
已完成
7
全员教育
目标值80%，少5%扣2分。
8
复工教育
目标值100%，少5%扣2分。
设备科
锅炉工教育
9
安全管理人员教育
目标值100%，少一人扣全分。
已完成
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%，低于80%扣4分
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试及考核情况、效果评定等内容。
合计
所有的培训必须要有教材课件，于规定日期前汇总到综合科
复工教育体现考核及评分签到
有考核不合格人员体现再教育
事故管理考评检查表No.106
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。
人事科
2
工伤事故率控制指标（死亡率：
0.035‰；重伤率：
0.3‰
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案纪录，应有事故原因分析，事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。
4
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查纪录、分析会纪录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。
合计
安全设施“三同时”管理考评检查表No.107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段：
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查纪录，一项不合格扣2分
5
3
2
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不合格扣0.5分
4
0
3
验收阶段：
安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用
1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不合格扣0.5分。
2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分
3
3
4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分
3
3
合计
15
9
班组安全管理考评检查表No.108
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
建立健全了岗位安全职责
应有班长、安全员、生产工人安全责任文本，少一种扣8分，一人不熟悉规则扣8分；一人不执行扣8分。
同上
并教育培训知悉
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉规则扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。
各部门
操作规程
11月9日前电子版汇总到设备科
统一格式打印
3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改纪录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。
各部门
老制度
日常
4
安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。
各部门班组
班组安全活动记录表
11月9日交部门汇总后交安全办
5
安全教育
三及安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。
各部门班组
新进员工培训并签到
11月9日前汇总到综合科
合计
100
100
注：
累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分办法：
实得分=12-不合格班组数/抽查班组数×0.12×100
安全操作规程考评检查表No.109
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
建立健全了岗位安全操作规程
1、查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。
食品加工行业根据情况可以将安全、工艺、设备操作规程合并体现。
2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。
各部门
岗位操作规程
同上
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。
各部门
知悉
合计
特种设备及人员安全管理考评检查表No.110
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。
2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
⑵特种设备定期检验和定期自行检查纪录。
⑶特种设备的日常使用状况纪录；
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录。
⑸特种设备运行故障和事故纪录。
一处不合格扣0.5分。
3
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。
4
特种设备操作人员
1、查培训纪录和持证情况，一人次不合格扣1分。
2、查操作人员健康检查纪录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
设备科
制冷车间
有培训教材并签到
11月9日前
合计
相关方安全管理考评检查表No.111
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
1、查安全协议，每少一单位2分。
2、查安全协议内容，无双方安全职责则为不合格，一份不合格扣1分。
3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。
安全办
2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。
后勤科
3
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。
无
4
对厂区内临时工作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员有相应的安全管理制度和措施
1、查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2、无安全管理制度和措施扣2分。
无
合计
现场监督检查考评检查表No.112
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容。
现场抽查，一处不合格扣3分。
各部门
了解并掌握
11月9日前
2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容。
现场抽查，一处不合格扣2分。
各部门
了解并掌握
11月9日前
3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容。
现场抽查，一处不合格扣0.3分。
各部门
了解并掌握
11月9日前
4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。
设备科制冷车间
5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。
合计
应急救援预案考评检查表No.113
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。
安全办
更新并完善
11月9日前
2
针对重点部位，制定了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构，相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练预演习等内容。
缺一项扣1分。
3
每年对应急救援预案进行了演习
1、有演习记录，每年无演习记录扣1分。
2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。
安全办
更新并完善
11月9日前
合计
危险源管理考评检查表No.114
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
1、制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。
2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3、对重大危险源（符合GB18218—2000规定）已上报有关单位，查资料。
一处未报告扣2分。
各部门
教育并培训员工
2
对危险源制定了管理和技术措施
1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。
2、所有危险源军制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
各部门
3
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。
各部门
合计
安全健康档案考评检查表No.115
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
工伤事故档案
1、每少一种扣3分。
2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。
0
2
职业安全健康教育档案
3
违章记录及安全奖罚档案
4
隐患及整改档案
5
安措项目档案
6
特种设备及危险设备档案
7
特种作业及危险作业人员档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
10
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
合计
0
201-300请根据厂现有设备内容由设备科及南北区车间共同逐项审核，达到设备按要求运转，维修工、操作工掌握了解安全操作性能
11月10日前教育培训并整改设备状况
二、设备设施安全考评检查表
锅炉与辅机考评检查表No.201
序号
考评内容
考评说明
完成部门
工作内容
完成时限
1
锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告齐全）。
每条项不符合扣除相应分数值，其中第2项为否决项。
设备科
11月9日前
2
安全附件完好，安全阀门、水位表、压力表齐全、灵敏可靠，排水装置无泄漏。
3
按规定全理设置报警和连锁保护装置。
4
给水设备完好，匹配合理。
5
炉墙无严重漏风、漏烟、油、气、煤、粉，炉防爆式装置好。
6
水质处理应达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下。
7
各类管道无泄漏，保温完好无损，管道构架牢固可靠。
8
其它辅机设备应符合机械安全要求。
合计
100
漂烫锅与配汤锅考评检查表No.202
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设备必须保持清洁卫生，锅内外清洁卫生无污物。
配汤泵简洁卫生，按规范加油，密封严密无泄漏现象。
每条项不符合扣除相应分数值
10
2
设备传动系统正常。
配汤锅按照《特种设备安全监察条例》的规定检验。
10
3
加热控制阀门，开关灵活，，供气管道安装合理，保温层完整，无严重脱落破损。
安全阀门开启压力符合规范要求，压力控制在2.5Mpa以内。
20
4
机身电机防护罩安装牢固。
20
5
设备供水，排水阀门开启灵活。
疏水器畅通，排汽阀开关灵活，压力表指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用。
10
6
电器系统，温控系统保持良好。
20
7
设备上应有明显的安全警示性标牌。
10
合计
100
燃气.压力油炸锅考评检查表No.203
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设备必须由专人操作并熟悉使用性能。
每条项不符合扣除相应分数值，其中第3项为否决项
10
2
液化气管道安装合理，无泄漏现象。
10
3
液化气控制阀门开启灵活，安全阀门开启压力符合规范要求，压力控制在2.5Mpa以内。
10
4
油管固定牢固，安装合理，无渗漏现象。
10
5
设备附近必须有必要的消防器材。
10
6
设备使用部门应有燃气泄露报警仪。
10
7
设备的排风装置良好。
10
8
设备必须有安全警示标牌，现场应悬挂安全操作规程。
10
9
液化气瓶应放置在通风良好、干燥的地方，严禁烟火，专人管理。
10
10
电气控制系统防护良好，操作灵活，接地牢固。
10
合计
100
电油炸锅考评检查表No.204
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
油炸机机体及电控柜外表面应保持清洁避免油垢堆积。
每条项不符合扣除相应分数值，其中第2项为否决项
15
15
2
油炸机应由专业技术人员操作，设备开机及工作时至少有两名技术人员在场，并保持在使用过程中人不离机。
15
15
3
油槽内油加至工作位置，设备加热管严禁干烧。
10
10
4
本设备附近应有消防器材。
10
10
5
电控箱及其他有电器元件的部位应保持干燥。
20
20
6
每次给设备加油时，应仔细检查，确保将油槽内尤其是放油管内外水放净。
15
15
7
设备的维修保养应由专业人员进行，做好纪录。
15
15
合计
100
100
压力容器考评检查表No.205
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
连接部位无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷。
每条项不符合扣除相应分数值，其中第8项为否决项
15
15
2
外表面无严重腐蚀，漆色完好。
10
10
3
相邻管道与构件无异常。
10
10
4
压力表指示灵敏、刻度清晰、在检验周期内使用。
10
10
5
安全阀良好、动作可靠、检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全。
15
15
6
爆破片的工作压力，温度与工作参数相符安装合理。
10
10
7
疏水器、排污水阀及管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。
15
15
8
运行状况良好，无超载、超压、超温现象，无异常振动声响现象，有定期巡回检查记录。
15
15
合计
100
100
烟熏炉考评检查表No.206
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
必须由专业技术人员操作。
每条项不符合扣除相应分数值，其中第2项为否决项
10
10
2
蒸气压力正常，不超出设备工作压力，工作压力≦0.10Mpa。
15
15
3
整机应保持清洁,无有漏气,漏油等缺陷.
15
15
4
电器控制系统应保持良好，操作灵活，接地牢固，无异常现象。
20
20
5
工作时应随时检查木粒发烟器是否正常，不能出现明火。
20
20
6
设备附近应悬挂操作规程及安全警示标志牌。
20
20
合计
100
100
烫毛机考评检查表No.207
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设备必须保持清洁卫生。
每条项不符合扣除相应分数值
10
2
设备电器控制系统保护良好，操作良好。
15
3
加热控制阀门开关灵活，安全阀开启压力符合规范要求。
15
4
供气管道符合要求，安装合理。
20
5
设备的排水系统符合要求。
20
6
设备上应有明显的安全警示性标牌。
20
合计
100
杀菌锅考评检查表No.208
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
杀菌锅按照《特种设备安全监察条例》的规定检验。
每条项不符合扣除相应分数值，其中第3项为否决项
20
2
安全附件完好，安全阀、压力阀、温度表、齐全、灵敏、可靠。
安全阀铅封完好，动作可靠，压力表刻度清晰，铅封完好，在检验周期内使用。
30
3
蒸汽管道、吊支架焊接制作结构合理，基础牢固。
10
4
蒸汽压力稳定，控制阀门开关灵活。
10
5
操作控制柜与线路防护符合要求，控制台显示完好，功能指示清晰，按键动作灵敏可靠，接地牢固。
20
6
杀菌水泵管道畅通，压力稳定。
10
合计
100
予煮锅与予冷锅考评检查表No.209
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
电机减速机螺栓固定牢固，链条传动防护罩齐全
每条项不符合扣除相应分数值
20
2
电器控制系统防护良好，操作灵活，接地牢固。
20
3
传送系统无偏离，轴承润滑良好无渗漏。
20
4
蒸汽压力稳定，控制阀门开关灵活。
20
5
使用前检查锅内卫生状况，确保清洁卫生，无污物。
10
6
管道、吊支架焊接制作结构全理，基础安装牢固。
10
合计
100
烤炉考评检查表No.210
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
电机设备基础螺栓固定牢固。
每条项不符合扣除相应分数值
20
2
电器系统防护良好，操作灵敏，接地牢固。
20
3
安全附件完好，达到使用标准，消防、干燥粉灭火器齐全有效。
20
4
操作工必须熟悉设备的性能和构造及设备的卫生和养护。
20
5
与设备相及的风管、风罩必须严格密闭，以确保使用效果。
20
升级会员 