新疆呼图壁县中央专项转移支付绩效自评报告.docx
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新疆呼图壁县中央专项转移支付绩效自评报告
新疆呼图壁县中央专项转移支付绩效自评报告
（2018年度）
项目名称：
呼图壁县军塘湖河呼克公路桥至梧桐沟段河道治理工程
实施单位（公章）：
呼图壁县水利管理总站
主管部门（公章）：
呼图壁县水利局
项目负责人（签章）：
呼图壁县水利管理总站
填报时间：
2018年1月25日
一、基本情况
（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。
2011年10月18日,新疆维吾尔自治区水利厅、财政厅以《关于呼图壁县军塘湖河呼克路—梧桐沟防洪工程（东分支）初步设计报告的批复》（新水办规计[2011]70号）对初步设计予以批复，批复概算总投资1609.79万元，资金筹措方案为申请中央补助资金1250万元，地方配套359.79万元。
本工程绩效目标是对对原3.0km范围内的河道进行疏浚、拓宽，并修建护岸工程增强河道行洪能力，为工业园区防护及河道两岸农田防护，缓解该区域河道侧向侵蚀和洪水漫溢的危害。
梧桐沟段防洪标准为20年一遇（允许最大泄流295.0m3/s，黑家塘段防洪标准为10年一遇，允许最大泄流120.0m3/s。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。
1、工程规划
新疆呼图壁县军塘湖河西沟引水口至哈族坟3号桥段河道治理工程是《新疆呼图壁县军塘湖河河道治理工程规划报告》中规划的第一期工程，该规划报告由呼图壁县水利水电勘察设计所于2008年编制完成。
经昌吉回族自治州科辰水利水电技术咨询服务中心项目咨询后，以《关于上报<呼图壁县军塘湖河防洪规划报告>技术审查意见的报告》（昌州水技审【2008】124号）文上报昌吉州水利局，昌吉州人民政府以《关于呼图壁县军塘湖河防洪规划的批复》（昌州政函【2008】121号）进行了批复。
2、初步设计
初步设计工作委托新疆昌吉方汇水电设计有限公司承担，自治区水利厅、财政厅经《关于对呼图壁县军塘湖河呼克公路～梧桐沟防洪工程（东分支）初步设计报告的批复》（新水办规计【2011】70号）文件批复立项。
（2）组织过程。
呼图壁县军塘湖河呼克公路桥至梧桐沟段河道治理工程施工分四个标段、监理一个标段。
工程主要参建单位：
项目法人：
呼图壁县水利管理总站
质量监督：
呼图壁县水利工程质量监督站
设计单位：
新疆昌吉方汇水电设计有限公司
监理单位：
新疆成汇工程监理有限公司
施工单位：
一标段昌吉市市政建设有限责任公司；
二标段湖南省水利水电第一工程有限公司；
三标段四川三和恒生建筑工程有限责任公司；
四标段克拉玛依市禹荣有限责任公司。
2.3工程开工报告及批复
本项目于2012年5月1日项目法人呼图壁县水管总站申报项目开工,2012年5月10日昌吉州水利局通过开工报告审批。
（3）分析评价。
呼图壁县水利管理总站为做好工程项目法人，按照合同约定对进场的原材料、中间产品及设备进行试验检测、验收，从源头保证工程质量的安全；现场采取旁站、跟班、抽查、巡回督查的方式开展质量检查工作。
要求各参建单位按照质量规范和标准进行施工，参与重要隐蔽工程和关键部位的检查，对分部工程、单元工程、单位工程的质量评定进行核定、核备，形成了较完整的质量控制监督体系。
保证了工程顺利完成建设，
3、综合评价结论
呼图壁县水利管理总站在工程建设过程中，落实项目法人责任制，落实工程建设招投标制度、落实合同管理制、落实工程质量目标责任制，为了保证工程质量，工程项目建立了比较完善的质量保证体系，对施工质量进行层层控制与把关，按进度分阶段验收。
为了提高水利工程管理水平，增强工程建设管理的技术力量，委派一名责任心强、有一定业务能力、能很好履行职责的业主代表参与到工程建设管理工作中来，负责协调设计、监理、施工以及地方等各方面的关系，同时根据形势发展和工程建设需要，将工程质量、工作进度、工程投资管理渗透到建设全过程，对各单位质量工作进行协调、督促和检查，参加隐蔽工程、单元工程、分部工程、工程材料及中间产品的检验与验收。
保障大丰镇及县天山化工业园区工厂生产安全，目前整体工程总体运行基本正常。
军塘湖河道治理工程不仅有效地提高了防洪能力，具有较高的经济、社会、环境效益，
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
截止应到位资金1609.79万元，实际到位1499万元，其中中央专项补助1288万元已全额到位，到位率100%；自治区专项补助资金161万元，地方配套198.79，未到位。
2、项目资金执行情况分析。
按照工程建设合同及工程结算审定，经审核，该项目实际完成总投资1308.9万元，其中：
建筑安装工程投资1186.3万元；待摊费用122.6万元，（其中勘察设计费53.35万元，环评咨询9.5万元、监理费24.2万元，审计费9.63万元，其他管理费25.92万元）。
3.项目资金管理情况分析。
该项目认真履行了基本建设程序，履行了法人项目管理制、招投标管理制、合同管理制和建设监理管理制，按照《国有建设单位会计制度》单独设立的基建账户专项核算管理，会计凭证真实完整，在建设资金的使用和管理上严格按照《水利基本建设资金管理办法》，资金支付履行经办人审查，业务、财务部门审核、领导审批的程序，工程价款结算按审定的工程量进行价款结算、按照合同约定扣质保金，资金支付审批手续齐全合法。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。
本工程实际对军塘湖河道完成3.05km整治。
（2）项目完成质量。
在工程施工过程中严格实行项目法人负责，监理单位控制，施工单位保证的质量控制体系。
河道治理依据“规范管理、精心施工、优质高效、信誉为本”的质量方针，确定项目质量目标。
严格施工过程中的每个环节、每道工序检查验收制度，做到资料有据可查，质量不留隐患，杜绝重大质量事故。
施工过程中按照建设管理程序组织各单元工程质量评定、分部工程验收与评定，并经州质量监督站进行质量核备评定。
项目法人于2015年7月20日组织呼图壁水利局、呼图壁县质量监督站、各施工、监理、设计、运行等单位完成单位工程验收，交付运行管理单位使用。
（3）项目实施进度。
工程于2012年5月15日开始施工；10月30日停工；2013年4月复工。
截止2013年5月底，建设完成防洪堤2.4km，自治区补助资金到位后，2014年9月中旬经过呼图壁县县委研究决定剩余工程量移至军塘湖河大丰工业园区段1标桩号（0+085-0+750），于2015年5月完工。
（4）项目成本节约情况。
本工程到位资金1499万元，实际工程建设1308万元，节约191万元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）项目实施的经济效益分析。
呼图壁县军塘湖军塘湖河呼克路至梧桐沟段河道治理工程的实施将其防洪标准由现状的不足5年一遇提高到20年一遇，工程实施后所带来的经济净现值大于零，经济内部收益率大于社会折现率，经济效益费用比大于1，有良好的经济效益。
繁荣大丰镇经济，其意义深远重大。
（2）项目实施的社会效益分析。
军塘湖流域聚居着22个民族，总人口3.08万人，农业灌溉面积16.97万亩，进行河道治理后，流域内防洪体系将基本建成，达到与经济发展相适应的标准，保护区内遭遇洪水灾害的频率降低，从而增强人民群众免受洪灾袭击的安全感，减少社会的不安定因素，减少由于水灾诱发的各种疾病的流行，保障防护区人民群众的健康，保障流域和地区经济社会局的持续、健康和协调的发展。
（3）项目实施的生态效益分析。
治理后，当地农牧民、村场、企业在河道两边可种植区域植树造林，植被绿化，保持水土；河道通过清障改建，通过有效输水通道将洪水输送到下游，渗漏补给使河道附近的地下水埋深升高至天然植被适合生长的范围，有利于自然生态系统的恢复。
（4）项目实施的可持续影响分析。
本工程经济合理，实施后将提高项目区的防洪标准，降低区域内遭遇洪水灾害的频率，减少社会的不安定因素，保障防护区企业财产安全，改善当地水环境和生态环境，同时提高了招商引资的基础竞争力，对加快呼图壁县经济发展、促进和维护呼图壁县的社会稳定和谐发展具有深远意义，其社会、生态、经济效益显著。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标全部完成
6、绩效自评结果应用和公开情况
工程完工后向河道两岸农牧民发放中小河流治理公众调查问卷20份，对本项目的实施表示非常满意。
7、绩效自评工作的经验、问题和建议。
单位领导高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。
而是管理规范。
按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强专项资金的管理。
三是专款专用。
严格按照自治区、州、县专项资金管理办法的规定，做到专项核算、专项专用，没有截留，挤占现象。
8、其他需说明的问题。
无
九、附表。
中央对地方专项转移支付绩效自评表
（2018年度）
专项名称
呼图壁县军塘湖河呼克公路桥至梧桐沟段河道治理工程
中央主管部门
水利部
地方主管部门
呼图壁县水利局
实施单位
呼图壁县水利管理总站
项目资金（万元）
全年预算数（A,含结余结转）
全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额：
38.8
38.8
100%
其中：
中央补助
38.8
地方资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
目标1：
军塘湖河道修建堤防3km，满足20年一遇的行洪要求。
目标2：
保护工业园区人口3.08万人和企业。
完成1：
军塘湖河道修建堤防3.05km，满足20年一遇的行洪要求。
完成2：
保护工业园区人口3.08万人和企业。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标1：
治理河道总长3.0km
3.0km，
3.05km
指标2：
保护工业园区人口3.08万人和企业
3.08万人
3.08万人
质量指标
指标1:
工程验收合格率
100%
100%
指标2:
工程质量
合格
合格
时效指标
指标1:
截止2015年6月底工程完成比例，
≥95%
≥95%
指标2:
截止2015年6月底工程投资完成比例，
≥95%
≥95%
成本指标
指标1：
工程建设资金否控制在批复概算内
是
是
效
益
指
标
经济效益指标
不足5年一遇提高到20年一遇
提高
提高
社会效益指标
指标1:
保护工业园区人口3.08万人和企业
3.08万人
3.08万人
生态效益指标
指标1：
环境保护作用
改善环境
改善环境
可持续影响指标
指标1:
增强人民群众免受洪灾袭击，
灾害频率降低
灾害频率降低
满意度指标
服务对象满意度指标
指标1:
收益群众满意度
≥100%
≥100%
说明
请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
注：
1.定性指标根据指标完成情况分为：
达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。
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