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关于门头沟区预算执行情况和预算

关于门头沟区2010年预算执行情况和2011年预算（草案）的报告

关于门头沟区2010年预算执行情况

和2011年预算（草案）的报告

——2011年1月5日在北京市门头沟区第十四届

人民代表大会第七次会议上

门头沟区财政局局长许彪

各位代表:

我受区人民政府委托，向大会提交门头沟区2010年预算执行情况和2011年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

第一部分2010年预算执行情况

2010年，在市委、市政府和区委的正确领导下，全区各部门认真贯彻落实科学发展观，紧抓区域经济发展新机遇和外部经济环境转暖的契机，加强收入建设，强化支出管理，加大重点支出保障力度，支持地区经济社会全面发展，预算执行总体情况较好。

一、2010年财政收支总体情况

（一）一般预算收支及平衡情况

2010年，全区一般预算收入预计完成106,000万元，比上年增长14.3%，加市对区县体制返还、定额补助及转移支付补助收入等226,033万元，市追加专项收入112,614万元，上年结转本年使用收入26,976万元，动用预算稳定调节基金5000万元，一般预算总收入预计476,623万元。

一般预算支出预计完成450,000万元，比上年增长20.8%，加上解支出500万元，一般预算总支出预计450,500万元。

一般预算收支相抵，预计转入预算稳定调节基金5000万元，专项政策性结转21,123万元。

一般预算收支平衡。

1.区级当年财力执行情况

区级当年财力支出预计完成320,528万元，完成年度预算（不含市专项预计数，以下同）的105.7%，比上年增长10.1%。

区级财力主要支出项目预计完成情况是：

一般公共服务38,147万元，为预算的115.9%，比上年增长11.4%；公共安全22,929万元，为预算的146.4%，比上年增长12.5%；教育42,597万元，为预算的105.6%，比上年增长11.5%；科学技术1,478万元，为预算的140.9%，比上年增长15.7%；文化体育与传媒4,439万元，为预算的118.2%，比上年增长11.7%；社会保障和就业63,912万元，为预算的141.3%，比上年增长15.9%；医疗卫生24,251万元，为预算的108.1%，比上年增长0.9%；环境保护9,880万元，为预算的114.1%，比上年增长6.4%；城乡社区事务45,446万元，为预算的100.1%，比上年增长4.6%；农林水事务42,260万元，为预算的100%，比上年增长16.4%。

区级财力比年初预算预计超收33,757万元。

根据《预算法》、《北京市门头沟区预算监督办法》的要求，主要用于按有关法律、法规要求保障农业、教育、卫生等法定支出依法增长，补充预算稳定调节基金，支持举办招商引资推介会、京浪音乐节、国际山地徒步大会等重要活动赛事，以及安排门建公司职工分流安置、平价型煤生产补贴、既有城镇住宅节能保温改造等方面的支出需要。

2.市专项补助收入执行情况

市专项补助收入预计来源112,614万元，支出103,393万元。

按照市专项补助收入规定用途安排支出，主要用于采空棚户区改造市政配套工程20,000万元、集中供热工程20,000万元、京津风沙源治理工程11,976万元、区域医疗中心设备购置5,000万元、教育硬件设施建设3,024万元等方面。

3.上年结余执行情况

上年结余26976万元，预计支出26079万元。

上年结余中，项目结余26092万元，镇净结余884万元，其中项目结余按照项目用途已安排支出。

（二）基金收支及平衡情况

2010年，基金收入预计完成146,053万元，加上年结余10,324万元，市级补助收入35,925万元，基金总收入预计192,302万元。

基金总支出预计完成192,302万元，基金收支平衡。

需要说明的是，以上财政收支是按照预算执行情况初步汇总的，在编制财政决算后还会有变化，届时再向区人大常委会报告。

二、2010年主要财政工作

（一）紧抓机遇，加快地区财源建设，财源基础进一步巩固

2010年，我区围绕建设首都生态涵养区和首都西部综合服务区，紧抓北京市建设世界城市、加快西南地区经济发展的战略机遇，全面加强招商引资工作，积极吸引有实力的大企业入区投资、发展，加快地区财源建设。

今年已相继引进各类重大项目75个，协议金额达到2470亿元，招商引资工作取得重大成效。

全区企业户数快速增长，截至11月底，全区企业户数达11654户，同比增加1373户，增长13.4%。

税源企业质量的提高及数量的增加，为促进我区财政收入的长期健康增长巩固了基础。

与此同时，我区积极发挥财政职能作用，第一，安排企业发展扶持资金5000万元，支持入区企业加快发展。

第二，依托首创担保平台，进一步加大对区域内特色产品以及高新技术等中小企业的扶持力度。

第三，对石龙管委制定收入激励机制，鼓励其更好地履行为入区企业服务的职能，促进入区企业加快发展壮大。

（二）完善组收工作机制，依法加强收入征管，财政收入实现较快增长

完善三个层次的组收责任体系。

一是科学、合理地分解全区财政收入任务，形成各部门、各镇街齐抓共管的组收工作格局。

二是国、地税部门完善征管手段，严格贯彻落实各项税收政策，加大清缴欠税力度，堵塞征管漏洞；主动加强对纳税企业的跟踪服务，提高行政效能，依法应收尽收。

三是涉税部门、单位及镇街通力合作，着力做好对企业的服务和管理工作，协助税务部门将地区经济发展成果及时转化为地区收入。

（三）扎实推进以采空棚户区改造为抓手的城市建设，全力支持各项重大工程有序推进

多方筹集调度资金，发挥财政资金的杠杆效应，拓宽资金来源渠道，筹集棚户区改造资本金10亿元，安排拨付棚户区改造项目资金，保障棚户区改造工程顺利推进。

大力支持城市建设，安排资金37586万元，用于实施黑山、冯村地区集中供热工程建设，包含门城湖、门城滨河森林公园、京浪岛文化体育公园等在内的“一湖十园五水联动”城市景观体系工程建设，以及锅炉厂南路西延改造拆迁，城市基础设施和公共服务设施日臻完备，城市运营服务水平不断提升，地区发展环境日益优化。

（四）着力保障和改善民生，促进社会事业全面协调发展

安排为民办实事资金9620万元（不含重点工程），支持实施了垃圾减量化收集系统建设、既有城镇住宅节能保温改造、新南城沿线污水管网建设等为民办实事项目。

严格贯彻落实各项社会保障政策，安排资金15145万元，用于足额保障城乡最低生活保障金、无保障老人福利养老金、“一老一小”大病医疗保险、新农保财政补贴等支出需求。

加大就业培训投入，创新灵活就业支持方式，拨付社会保险补贴、跨区就业补贴及岗位补贴资金，帮扶、鼓励失业人员实现再就业，促进社会安定团结。

积极支持各项社会事业发展。

大力推进教育工程建设，安排资金23487万元，支持北京实验二小永定分校建设、中小学校舍抗震加固、办学达标设备购置等，改善我区办学条件。

安排资金4900万元，推进教师绩效工资改革，提高教师待遇，稳定教师队伍。

积极引进区外优质教育资源，支持北京八中与斋堂中学联合办学。

支持举办京浪音乐节、国际山地徒步大会等文体活动，扩大门头沟区对外知名度和影响力，推动我区旅游文化产业的转型与发展。

大力支持医药卫生体制改革，安排公立医院改革资金7482万元，推进覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度建设；及时安排社区卫生补助资金3006万元，促进基层卫生事业发展；继续支持区属医院升级改造建设和设备购置，提升医疗卫生硬件设施水平；做好公费医疗改革前期准备和资金测算工作，为2011年全面实施奠定基础。

（五）深入推进新农村建设，促进城乡统筹发展

继续加大农村基础设施建设投入，安排资金10200万元，支持实施老旧管网、一户一表改造、安全饮水工程建设，改善农村生产生活条件。

投入资金7695万元，支持实施既有农村住宅节能保温改造工程，送气下乡工程，以及拨付平价型煤生产财政补助资金，解决山区农民生活能源困难。

支持养蜂、水产养殖等农业畜牧技术推广及培训、西胡林果园基地建设项目，努力提高全区农业产业化水平，促进农民就业增收。

（六）继续加大生态建设和环境保护投入，持续推进生态文明建设

安排资金23126万元，继续支持京津风沙源治理、关停废弃矿山植被恢复、生态清洁小流域综合治理等工程建设，提升地区生态承载能力。

加大落后低端产业淘汰力度，及时安排煤矿、非煤矿山关闭补偿资金和打击私挖盗采工作经费共计3838万元，巩固关矿成果。

拨付葡萄嘴环岛环境整治、石门营环岛环境整治资金，促进城乡环境美化。

（七）深化改革，加强管理，不断提高财政管理科学化、精细化水平

全面梳理财政各项改革，科学合理设定财政管理架构，组织搭建了包括预算编制系统、国库集中支付系统、工资统发系统等在内的11个管理平台，推动财政业务管理“横向到边，纵向到底”，为基层单位提供全方位的服务，不留死角。

继续深化部门预算改革，增设保洁、机房供电定额标准，进一步细化完善部门预算定额体系。

推进预算信息主动公开工作，邀请区人大、纪检、审计部门前期介入预算编审环节，提高预算编制透明度。

加快国库集中支付改革与其他改革的衔接，简化直接支付审核工作流程；规范预算单位银行账户开立管理，从源头监控财政资金安全、规范使用。

建立专家论证招标文件制度，完善政府采购制度体系；积极推进政府采购管理电子化建设；制定政府采购立项监察工作实施方案等办法，与监察、审计等部门形成合力，实现政府采购监管常态化。

拓展财政投资评审工作范围，对全区历年来工程项目及竣工情况进行调查摸底；适应道路拆迁、移改类项目的特点，制定不同的工作程序、资料清单、评审报告模式，切实提高评审工作的质量和效率；继续加强评审工作内外部监督，不断完善评审体系建设。

加大行政执法力度，认真开展“小金库”以及假发票专项治理工作，保证财政资金的安全高效运行，加强廉政风险防范管理，从源头上预防和治理腐败。

第二部分2011年预算草案

一、2011年财政收支预算

2011年预算草案编制的指导思想是：

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻党的十七届五中全会和区委十届十一次全会精神，全面落实区委工作部署，按照“保基本、保运转、惠民生、促发展”的预算编制要求，进一步夯实预算编制基础工作，不断优化支出结构，保障法定支出需要，保障和改善民生，促进经济社会全面协调可持续发展。

根据上述指导思想，按照积极稳妥的原则，2011年一般预算收入安排116,000万元，比上年预计增长9%，加上市体制补助208,068万元，预算稳定调节基金5000万元，市专项预计数12,134万元，收入总计341,202万元。

2011年一般预算总支出安排341,202万元，比上年预算增长12%。

一般预算收支平衡。

区级财力预算安排329,068万元，比上年预算增长12.6%,主要支出科目安排如下：

一般公共服务支出安排34,867万元，比上年预算增长6%；公共安全支出安排15,820万元，比上年预算增长29.2%；教育支出安排41,375万元，比上年预算增长12.9%；科学技术支出安排952万元，比上年预算增长14.1%；文化体育与传媒支出安排4,580万元，比上年预算增长21.9%；社会保障和就业支出安排54,743万元，比上年预算增长21%；医疗卫生支出安排15,385万元，可比口径比上年预算增长10.8%（公费医疗改革支出4556万元由原医疗卫生支出科目调整到相关功能科目）；环境保护支出安排9,132万元，比上年预算增长5.4%；城乡社区事务支出安排55,287万元，比上年预算增长21.8%；农林水事务支出安排47,070万元，比上年预算增长10.8%。

2011年基金收入安排203,410万元，市专项预计数680万元，基金支出安排204,090万元。

基金预算收支平衡。

基金支出按照各项基金规定用途，主要用于安排城乡基础设施建设、保障性住房建设以及残疾人就业保障等相关的支出。

二、2011年财政预算安排把握的原则

（一）积极稳妥，合理安排财政收入

2011年，判断我区财政收入形势机遇与困难并存。

首先，从经济基础看，我区适逢难得的区域发展机遇，永定河绿色生态发展带建设、棚户区改造、长安街西延和轻轨S1线建设等一系列重大项目的推进凸显了我区的区域发展优势，发展前景广阔。

其次，已签约的招商引资项目将陆续落地实施，项目在建设期和投产后的经营期都将直接拉动财政收入的进一步增长。

但是，同时也必须看到，我区的税源结构总体格局并未改变，现有的两大税源主体行业难以支持财政收入的持续增长。

房地产业今后一段时间仍将处于国家的严厉调控之下，政策环境不宽松，同时消费者的观望情绪也较浓;区内的大型煤企昊华能源近几年的生产经营情况也比较稳定，出现较快增长的可能性不大。

为此，按照积极稳妥的原则，2011年财政收入预算安排116,000万元，比上年预计增长9%。

（二）依法行政，优先保证法定增长

严格按照相关法律法规和文件要求，认真落实农业、教育、科技、卫生、文化、计生等事业经费依法增长的要求，在部门预算安排中对六类法定支出依法进行了足额保障。

区级财力预算安排中，法定支出安排如下：

人口与计划生育事务依法支出安排821万元，比上年预算增长12.5%；教育依法支出安排37,196万元，比上年预算增长12.4%；科学技术依法支出安排696万元，比上年预算增长12.4%；文化依法支出安排2,424万元，比上年预算增长12.4%；卫生依法支出安排14,945万元，比上年预算增长12.6%；农林水事务依法支出安排32,110万元，比上年预算增长12.4%。

（三）以人为本，着力打造民生财政

坚持以人为本，加大社会建设投入，促进和谐社会构建。

大力支持棚户区改造、送气下乡、山区型煤补贴、山区公路建设、教育抗震加固等民生工程建设，以及各项惠及群众民生的实事项目实施。

加大失业人员再就业帮扶力度，贯彻落实城乡最低生活保障、抚恤社救、无保障老人福利养老金等各项社会保障政策；支持实施公费医疗改革、公立医院改革试点，加快医疗卫生体制改革步伐。

（四）统筹兼顾，积极保障重点支出

一是加大城市建设和环境整治投入，支持轻轨S1线等市重点工程建设，支持加快土地储备，提高地区发展承载力，优化地区发展环境。

继续开展打击非法盗采工作，进一步巩固关矿成果；大力支持城乡路网改造、环境综合整治等重点工程建设，保障城市景观建设、园林绿化、市政基础设施运行维护资金需求，改善城乡面貌和群众居住环境。

二是加大经济结构调整资金投入，支持地区经济发展。

大力发展沟域经济，加快山区产业结构调整步伐；加快完善经济开发区配套服务基础设施，提升园区发展环境竞争力；鼓励支持符合功能定位的产业、企业发展壮大，加大中小企业发展扶持力度，带动地区经济长期健康发展。

三、以科学发展观为统领，求真务实，锐意进取，确保圆满完成2011年预算任务

2011年是“十二五”规划的开局之年，我们将深入贯彻落实党的十七届五中全会和区委十届十一次全会精神，以科学发展观为统领，立足当前、放眼长远，服务大局、突出重点，统筹规划、分步实施，狠抓以下各项工作，确保圆满完成全年预算任务。

（一）全面加强收支管理，进一步提高预算执行质量

优化完善财政收入目标任务分解和考核机制，进一步调动收入征管部门、各镇街道组织收入的积极性。

加大对招商引资工作的服务力度，积极主动为入区企业提供支持与服务，加快项目落地实施，促进地区税源不断壮大。

加强财政、税务、工商部门的税源信息联动制度，密切关注税源和税收结构变化情况。

完善收入征管手段，堵塞征管漏洞，依法应收尽收。

整合、优化财政支出总量和结构，严格控制一般性支出，保障重点支出需要，从制度、程序、资金拨付等环节入手，严格财政资金使用管理，确保财政资金使用的安全性、规范性、高效性。

增强主动服务意识，指导预算单位合理制定资金使用计划，形成财政部门与预算单位齐抓共管的预算管理格局，促进财政资金尽早落到实处，各项工作尽早取得实效。

（二）坚持改革创新，构建科学的财政管理体系

做好财政改革间的统筹协调和衔接配合，各项改革向科学化、精细化转变。

按照“横向到边、纵向到底”的管理思路，统筹兼顾推进11个管理平台的科学化、精细化管理；深化镇财政财务改革，加强对镇街财政财务管理情况的考评和监督检查；加强政府负债管理，清理财政借款，降低财政风险；强化行政事业单位国有资产使用和处置动态监控，积极探索实物库管理模式，促进资产管理与预算管理有机结合；强化监督检查手段，把监督检查工作与国库支付监控、支出进度监控、专项资金使用监控等结合起来；积极探索建立预防“小金库”的长效机制。

（三）坚持依法理财，提高财政服务效能

认真落实《政府信息公开条例》和预算信息公开的各项工作，建立健全预算信息披露工作机制和制度，积极做好预算信息主动公开工作。

依法规范理财行为和财政工作程序，严格执行《预算法》和《北京市预算监督条例》等法律法规，自觉接受人大监督，自觉接受审计监督和社会公众的监督。

加强干部队伍建设，提升财政干部综合素质和职业道德水平；加强党风廉政建设，继续深入开展廉政风险防范目标管理工作，探索廉政风险防范目标管理新思路，不断完善惩治和预防腐败的长效机制。

各位代表，2011年的预算任务十分光荣而艰巨，我们将在区委的领导下，深入贯彻落实科学发展观，为门头沟区加快生态涵养发展区和首都西部综合服务区建设做出新的更大的贡献！

门头沟采空棚户区改造探索资金新来源

2011-8-290:

46:

00　张一鸣　中国经济时报

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叶荣添：

迎超级反击！

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　　大规模拆迁的资金难题

　　3万户，8．5万人，投资额近百亿元的棚户区改造工程要在3年内完成，北京门头沟采空棚户区改造工程注定不简单。

　　2011年8月下旬，北京遭遇少有的雨季，从北边沿五环路一直往西南，汽车在一小时后穿过门头沟城区到了河滩路的最东头，这里是北京最大规模的棚户区改造工程——门头沟采空棚户区的最东边。

　　顺着河滩路一直往西走，马路两旁对比鲜明，路北一栋栋低层板楼拔地而起，工地上吊塔林立、喧嚣而热闹；路南却遍布着低矮的平房，一排叠着一排，靠近马路的部分，只剩下被拆除后横七竖八倒在地上的水泥墙，一些住户冒着细雨在寻找着还能用的木头和钢筋。

　　采空棚户区的最西头——门头沟圈门汽车站，当地的村民们正在赶早集，一位水果摊主告诉记者，拆迁户们都在外面租着房，等着年底搬到路北的新房子里去。

　　这个圈门附近的村庄还没有拆迁，当地居民们却已在热烈谈论着即将落户村头的好莱坞影视中心，他们相信这个有名的企业，能够带来实实在在好处。

　　对门头沟棚户区居民的随机走访中，中国经济时报记者意外地发现，当地居民对于拆迁似乎并没有太多的不满情绪，拆迁钉子户虽然有却不多见。

　　“十几平方米的平房，拆迁后政府能够给两套两居室，如果想要一些货币补偿，只要申请的房子面积小一些就可以。

”在门头沟有名的低保一条街东辛房，居住在增产路附近住的三个原门头沟煤矿的职工告诉记者，他们的房子将在今年12月左右拆迁，政府给出的补偿应该能够满足家庭成员基本的居住需求，而且也解决了装修的资金问题，对于搬迁并没有太大压力。

　　依据居民的说法，一间18平方米左右的平房，能够在拆迁后替换成两套两室一厅的楼房，当地政府还向拆迁户提供一定的装修费用。

这个标准在全国都不算低。

　　招商引资补资金缺口

　　门头沟为什么能够对棚户区改造工程如此大方？

巨大的资金缺口如何弥补？

　　门头沟政府提供给本报记者的数据显示，采空棚户区改造工程共需建设安置住宅约200万平方米，总投资近百亿元。

　　巨额的投资额显然不能单纯依靠地方财政和中央财政的补助。

门头沟区委的人士介绍说，他们在2010年成立招商促进局，短短一年内，与中建股份、京投银泰（600683）、新华水利水电等企业签署投资协议，先后引进各类项目81个，涵盖了棚户区旧村改造和城市综合开发、沟域经济、商务服务、旅游度假等多个方面。

　　“通过加大招商引资的力度，一方面解决了门头沟棚户区改造所需要的资金，另一方面还将通过发展产业的方式提升区域价值。

”上述门头沟区委的人士表示。

　　依据门头沟地区的规划，十二五期间将加快建设新城区、规划发展浅山区、保护涵养深山区，打造“首都西部综合服务区”（WSD），发展依托首都、面向世界、服务市民的旅游文化休闲产业。

　　中国社科院城市发展与环境研究中心主任牛凤瑞在接受本报记者采访时指出，门头沟区通过发展产业的方式，拓展棚户区改造的资金来源，是一种有效的融资方式，但这种模式并不具备很强的复制性。

　　“门头沟地区处于北京的郊区，在北京市的定位中为‘生态涵养区’，发展旅游文化休闲产业有一定的优势，其他城市不具备类似条件，不能单纯复制这种模式，但也可以在棚户区改造前进行规划，通过发展产业的方式进行融资。

”他说，门头沟在棚户区改造中的思路对其他地区有借鉴意义，但这只是一种发展模式的借鉴，而不能原样照搬。

　　依据门头沟区域的规划，棚户区改造面积已由原来的7平方公里增至8平方公里，人口数量由原来的2．5万户7万人增至3．1万户8．5万人。

下一步还将启动城区新棚改100万平方米安置房建设以及京煤集团所属38万平方米工矿棚户区改造，并在两年内基本实现城区及主要矿区10万户平房居民全部上楼。

　　利益分配难题

　　引入产业后，厂矿棚户区改造也不再是赔本买卖。

但在土地升值的预期下，一旦不能分配好相关各方的利益，棚户区改造又极易陷入到矛盾漩涡中。

　　门头沟东辛房增产路聚居着一批原门头沟煤矿的职工，靠近大马路两边的平房已经被拆除，住在路里头房子里的居民外出，必须跨过满是断壁残垣的工地，再穿过布满泥泞的狭窄土路，才能走到河滩主路上。

　　“我们期望着搬到新家后，能够住得更舒坦一些。

”一位曾是煤矿职工的大妈向记者坦承，虽然住在棚户区冬天要生炉火，洗澡必须去公共浴室，生活并不方便，但至少生活是安定的，如果没有保障，她并不愿意迁走。

　　一些居民对于拆迁后的生活充满疑虑，人们担心房子质量在大干快干中被忽视。

“之前有一些经济适用房的质量并不好，如果拆迁后又住在漏雨和开裂的房子里，那不如不搬。

”

　　但这并不影响棚户区居民们对未来的期待，几乎所有接受记者采访的棚户区居民们都认为，门头沟被打造成生态旅游区后，房子还将继续升值，就业机会将越来越多。

　　门头沟地区的房地产中介机构的人士告诉记者，门头沟地区大部分都是自住需求，目前当地的二手房价格在每平方米1万5千元左右，一些条件好的楼盘单价已经超过每平方米2万元。

　　牛凤瑞指出，门头沟通过发展产业的方式，解决厂矿棚户区改造资金，创新的思维模式值得肯定，但要解决各方的利益分配，拆迁户、投资方、政府之间在利益分配时如何把握一个度很重要，作为既是裁判员又是运动员的地方政府，应当树立长远眼光。

　　“如果利益分配得当，各方都将因此受益，如果分配不当，将寸步难行，确定利益倾斜的方向很重要。

”他说。

　　8月下旬的河滩路，北边工地上依然吊塔林立、挖土机正在冒雨工作，工人们在泥淖中赶着工期。

10万人集中拆迁上楼工程，如何在大规模赶进度的同时保证房屋质量，某种程度上决定着棚户区改造句号是否能够圆满。