特色旅游村开发建设项目可行性研究报告.docx

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特色旅游村开发建设项目可行性研究报告

特色旅游村开发建设项目可行性研究报告

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一、附表：

1、工程进度安排表

2、基建投资及流动资金使用计划

3、营业收入、营业税金及附加估算表

4、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

5、总成本费用估算表

6、利润与利润分配表

7、项目投资现金流量表

8、借款还本付息计划表

二、附件：

1、特色旅游村建设项目选址意见书

2、特色旅游村建设项目用地规划许可证

3、《特色旅游村环境影响评价报告表》批复文件

三、附图：

1、项目地理位置示意图

第一章总论

一、项目规划背景

（一）项目名称、建设性质及承办单位

1、项目名称：

特色旅游村建设

2、建设性质：

新建

3、项目主管单位及负责人

（1）项目主管单位：

（2）法定代表人：

（3）分管领导：

4、承办单位：

（1）法定代表人：

联系电话：

（2）分管领导：

联系电话：

5、邮编：

6、通讯地址：

（二）承办单位概况

丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目由云南普者黑旅游开发有限责任公司负责承办。

云南普者黑旅游开发有限责任公司（前身为丘北县普者黑旅游开发有限责任公司），成立于1996年，属国有独资企业。

公司注册资本2219.4万元，实有资产16927.8万元。

公司主要承担普者黑风景区基础设施建设投资、旅游产品开发、宣传促销、旅游服务、景区综合管理等重要职责。

公司内设综合部、运营部、市场部、人力资源部等部门，共有员工260余人。

公司成立以来，在当地党委、政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，实施“旅游带动战略”，切实抓好普者黑景区的调研、规划、设计和基础设施建设、宣传促销、经营管理等全面工作，争取了国家和省、州的补助资金投入于普者黑景区基础设施建设，同时加大了招商引资力度，引进资金进行综合服务设施配套建设。

使普者黑景区的接待能力已初具规模，服务质量稳步上升。

逐步走上规范化、科学化管理的运行轨道。

取得了多方面的显著成绩，使普者黑旅游区在省内外、国内外的知名度不断上升，游客由省内不断发展到省外、国外，旅游接待人数、旅游直接收入和旅游综合收入实现10%以上的年递增，据统计，2009年普者黑景区共接待中外游客103万人次，实现旅游直接收入1828万元，旅游综合收入3.5亿元，拉动丘北县GDP增长4.7个百分点，对第三产业的贡献率为14.2%，在促进当地经济社会发展中发挥了重要作用，多次获得文山州委、州人民政府和省、州旅游局的表彰和嘉奖，被评为“文山州旅游系统先进集体”。

云南普者黑旅游开发有限责任公司领导班子素质较好，团结干事，精诚协作，经过多年实践已积累了实施旅游基础设施建设的能力和经验，具备承担项目建设的基本条件。

（三）项目单位法定代表人简介

项目单位法定代表人毕松云，男，2000年7月毕业于云南省民族中等专业学校；同年12月在普者黑景区从事导游工作；2001年6月—2002年6月在普者黑荷花旅行社工作；2002年7月—2004年3月在丘北县旅游局工作；2004年4月—2006年1月在舍得乡疆碴村民委工作；2006年2月—2010年6月在普者黑景区管委会工作，历任丘北县旅游局办公室主任、市场宣传股股长、规划股股长、副局长兼云南普者黑旅游开发有限责任公司总经理等职。

该同志一贯严于律己、勤奋好学，团结同志，努力工作，能按时按质完成党和上级部门交给的各项任务，是一个项目实施单位称职的法人代表。

（四）可行性研究报告编制依据与范围

1、编制依据

（1）《云南省旅游业发展总体规划》；

（2）《云南省乡村旅游发展总体规划》；

（3）《云南省乡村旅游建设与评价标准》；

（4）《文山州丘北县“十二五”旅游业发展规划》；

（5）《文山壮族苗族自治州国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

（6）《云南普者黑旅游区发展总体规划》；

（7）《丘北县城市总体规划纲要》；

（8）中国农业发展银行云南省分行新农村建设贷款业务操作指南（试行）；

（9）云南普者黑旅游开发有限责任公司委托文山文星建设工程咨询公司编制《丘北县阿鲁白特色旅游村开发建设项目可行性研究报告》的协议书；

（10）云南普者黑旅游开发有限责任公司提供的相关资料。

2、研究范围：

本报告主要对项目建设的背景、依据、必要性进行深入研究，并从项目的需求分析、环境影响评价、建设内容及实施方案、投资估算和社会效益等方面来阐述该项目建设的可行性。

（五）特色旅游村建设项目提出的理由与过程

阿鲁白特色旅游村建设项目的提出主要有五大理由：

1、政策环境已形成。

党和国家高度重视旅游产业和旅游城市的发展，制定出台了扶持发展旅游业的一系列方针政策，已形成良好的政策环境。

丘北县委、县政府高度重视普者黑旅游区的全面建设，把阿鲁白特色旅游村的建设作为当前的重要工作，在认真宣传贯彻落实中央和省、州相关政策的基础上，坚持立足实际，成立了项目建设协调领导小组，加强宣传引导，制定有力措施，强化跟踪管理服务，为项目的建设打下了良好基础。

2、城市功能定位已明确。

丘北县以境内有普者黑山水田园风光而闻名天下，打造以喀斯特峰群、洞群、湖群为特点的普者黑，是云南省建设旅游度假休闲基地重点之一，普者黑在批准为国家AAAA级旅游区、国家重点风景名胜区的基础上进行提升改造的定位，为该项目创造了市场条件。

3、自然地理区位优势。

阿鲁白位于丘北县城西北部，普者黑景区南端主入口片区，是景观大道沿线主要景点之一。

但目前阿鲁白村貌破旧，依然存在多数的土坯墙民房，危房普遍存在。

村庄现状不能与景观大道和普者黑景区南端主入口片区匹配。

基于阿鲁白自然地理区位及民族文化优势，可打造成为特色旅游村示范点。

4、有便利的交通条件。

丘北县境内有S206线公路、七江公路、丘广公路，普炭一级公路等多条公路，其中，S206线公路及60米宽普者黑景观大道经过该项目区，在附近设二级站的云桂铁路正在紧张建设，便利的交通为项目提供畅通的运输条件和旅游路线。

5、丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目，是《普者黑旅游区发展总体规划（修编）》的主要内容和丘北旅游业发展的重要内容之一。

阿鲁白特色旅游村建设，对提升普者黑门户景区环境质量意义重大。

基于以上有利条件，丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目便有着充分的理由及建设的可行性。

二、项目概况

（一）拟建地点

项目拟建于丘北县八道哨乡阿鲁白村。

阿鲁白村属于八道哨彝族乡矣堵村委会。

位于八道哨乡东边，省道206线西侧，60米宽普者黑景观大道东侧，距丘北县城2公里，距离村委会6公里，距离乡政府所在地10公里。

阿鲁白村国土面积1.53平方公里，海拔1448.6米。

主要居住着壮族，2009年末，全村共有110户总人口为500人。

2009年全村实现经济总收入103.10万元，农民人均纯收入3326元，农民收入主要以种植业为主。

项目建设区属于坝区，普者黑南端主入口片区，景观大道沿线景区之一。

（二）建设规模与发展目标

1、建设规模：

丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目属于新农村建设工程范畴，规划总面积44000.22平方米（66亩）。

2、发展目标：

结合丘北县情及旅游带动战略的功能定位，围绕“七彩云南，旅游天堂”的旅游发展战略，着力打造由滇中“城郊休闲乡村游”、滇东南“山水田园乡村游”、滇西南“热带风情乡村游”、滇西“边境风光乡村游”、滇西北“高原山地乡村游”、滇东北“红土高原乡村游”等6大区域的指导思想，阿鲁白特色旅游村将打造以“和谐乡村游”、“壮族民俗乡村游”、“美丽乡村游”、“绿色乡村游”、“度假乡村游”等为主题活动，以进一步提高普者黑风景区旅游知名度和引吸力为举措，达到最终提高居民经济收入及生活水平的目的，有助于社会经济的发展，促进新农村建设的步伐。

（三）主要建设条件

1、人力资源条件

项目位于阿鲁白村，该村有110户人家，总人口为500人，其中从事第一产业人数198人，可用的劳动力较高，且东南临近丘北县城中心，北邻猫猫冲村，给项目提供了便利的人力资源。

2、环境条件

项目场址所在地地处普者黑景观大道上侧，目前区内无工业“三废”污染，但是阿鲁白村目前村庄破旧，基础设施落后对普者黑门户景区的象形存在较大的影响。

有利因素是项目区交通便捷，主要的运输道路有省道206线（普炭一级公路）、60米宽景观大道及村间硬化路面道；从项目建设角度讲，社会公共依托条件如水、电、路、通讯等较方便；从运行角度看，项目建成投入运行后，依托普者黑景区旅游发展，来往旅客相对较大，而阿鲁白则为丘北县城与普者黑景区之间的必经之路，区位条件较好。

3、建设条件

项目建设所需基础设备设施可在丘北县城或其他便利的商场购买，部分材料（钢筋、水泥、砖瓦等）可在当地购买，当前建材供应有保障。

（四）项目总投资

本项目总投资为9980万元。

在建设投资中，固定资产9754.66万元，其它资产61.53万元，预备费用181.81万元。

（五）主要技术经济指标

主要技术指标内容包括总规划面积、项目总投资、融资计划、项目建设期等。

（详见附表1.2-1）

主要经济技术指标表

表1.2-1

序号

指标名称

单位

指标

备注

一

总规划面积

㎡

44000.22

约为66亩

二

项目总投资

万元

9998

三

融资计划

（一）

中国农业发展银行贷款

万元

7000

（二）

申请上级补助

万元

500

（三）

业主自筹解决

万元

1498

（三）

村民筹措

万元

1000

四

项目建设期

月

12

三、项目建设的必要性和可行性

（一）必要性

普者黑旅游区是“滇东南喀斯特山水文化旅游区”中的重要旅游区，其“世界罕见、国内独一无二的山水田园风光”已被国内外各级专家、学者和游客公认，被云南省旅游局确定为三大精品旅游线路中的12个重大旅游景区之一。

阿鲁白村地处普者黑入口片区景观大道上侧，与丘北县城相距2公里，其村容村貌和人居环境对普者黑旅游区景观大道和旅游城市丘北影响极大。

因此根据阿鲁白村地形地貌及地理位置条件，立足阿鲁白壮族聚居、民族文化保存良好的特点，抓住国家继续实施西部大开发战略及新农村建设惠民政策的发展机遇，依托普者黑旅游区的声望，将阿鲁白建设为云南知名的特色旅游村，成为普者黑旅游景区的新门户和服务站之一。

阿鲁白特色旅游村的建设，对提高普者黑国家AAAA级旅游知名度及吸引力有着积极的作用。

同时，将极大地改善当地居民的居住环境，缓解当地就业压力，增加居民经济收入，该项目的建设对普者黑风景区、丘北县及周边社会经济发展有着重大意义，项目的建设必要性显而易见。

（二）可行性

1、政策环境的可行性。

根据国家对西部地区和新农村建设政策的倾斜，丘北县委、县人民政府把阿鲁白特色旅游村开发建设列入重要议事日程，按照中央和省、州关于扶持发展旅游业的相关政策，立足丘北实际，成立了项目管理领导小组，抓好阿鲁白特色旅游村的筹建工作，为项目的建设奠定了政策基础和组织基础。

2、普者黑旅游区的总体规划和基础设施建设规划的确定，为丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目奠定了工作基础。

3、普者黑旅游区建设已初具规模，在海内外旅游界享有名胜，2009年接待游客103万人次，实现门船票直接收入1828万元，旅游总收入3.5亿元，普者黑旅游区的发展，为阿鲁白特色旅游村创造了营销条件。

4、丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目区外部交通、水电、通信等基础设施条件较好，已为项目的建设提供材料、设备运输的诸多有利条件。

四、问题与建议

（一）问题

该建设项目以新农村建设为途径开展特色旅游村建设，既要符合国家新农村建设的标准要求，又要富有特色旅游村的功能，所以在建设中面临新的问题较多，诸如投资巨大、融资困难等。

（二）建议