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危险源识别与评价

山西华润煤业有限公司

铁鑫煤矿

危险源辨识与风险评价表

（编号：

SX-TX-13）

评价人员：

施社军王二喜赵增明赵永诚史贞峰吴晟华

　　　　　张新星张冰昌弓智勇刘军军张乡明杨永平　　　　　

　　　　　张泉军王建东刘银柱王海生郝月英

审核：

刘应虎

批准：

高生光

2013年12月11日

危险源辨识与风险评价表（编号：

SX-TX-13）

序

号

作业活动或设备（材料）名称

危险源

时态／

状态

危害类型

可能导致的事故

评价方法

现有控制措施

风险级别

管理策划

是否监控

相关

部门

定性

综合

LEC法

一般

重大

不可容许

目标

管理方案

运行控制

培训

1１

通讯监测电缆、设备安装

1、梯子损坏

2、未佩戴安全带

现在/

正常

物理

摔伤

操作规程

施工措施

√

通风科

3、带电操作

4、停电无人看守

行为

触电

√

维护保养

1、带电操作

2、停电无人看守

现在/

异常

行为

触电

√

操作规程

施工措施

√

通讯监测设备运转

1、设备电缆老化

2、电缆短路

3、误操作

4、设备缺陷

现在/

正常

物理

设备损坏

影响通讯

岗位责任制

操作规程

√

通风管理

1、工作面风量不够；

1、扩散通风；

2、无计划停风，有毒有害气体超限。

现在/

异常

物理

人员窒息、中毒

√

三大规程

√

通风科

各施工队伍

4、工作面停风不撤人；

5、误穿盲巷。

行为

√

瓦斯管理

1、瓦斯超限时继续打眼、装药、爆破；

2、风电不闭锁；

3、送电时未检查瓦斯；

4、瓦斯突然涌出，无计划停风。

现在/

紧急

化学

瓦斯爆炸

√

三大规程

√

各施工队伍

通风科

生产技术科

危险源辨识与风险评价表（编号：

SX-TX-13）

序

号

作业活动或设备（材料）名称

危险源

时态／

状态

危害类型

可能导致的事故

评价方法

现有控制措施

风险级别

管理策划

是否监控

相关

部门

定性

综合

LEC法

一般

重大

不可容许

目标

管理方案

运行控制

培训

防治水

1、未打钻孔或穿老空区、灌浆区和老巷时未按要求探放水；

2、地质状况不明，误透含水层、导水断层、含水溶洞；

3、防水煤柱不够；

4、有透水预兆时，没有采取措施；

5、地面钻孔未封孔或封孔不良。

现在/

紧急

物理

透水

√

三大规程

√

各施工队伍

技术科

施工准备（安全检查）

1、没有敲帮问顶；

现在/

正常

物理

冒顶片帮

三大规程

√

各施工队伍

2、通风设施不到位,不完好,通风效果不好；

人员窒息中毒

√

三大规程

√

3、接头脱落；

4、施工工具不完好；

物体打击

操作规程

√

5、辅助运输系统不完善；

车辆掉道

三大规程

√

6、拖拉电缆漏电。

触电

√

三大规程

√

打眼

1、个体防护及钻具操作不规范；

现在/

正常

行为

挤伤

√

三大规程

√

2、钻具滑落断杆，人员站位不当；

撞伤、砸伤

截割

1、截割头碰撞棚子；

现在/

正常

物理

倒棚

三大规程

√

各施工队伍

2、电缆破裂、漏电；

触电

√

3、转载机掉道、人员站位不当；

挤伤

√

4、掘进机油管爆裂。

物体打击

√

危险源辨识与风险评价表（编号：

SX-TX-13）

序

号

作业活动或设备（材料）名称

危险源

时态／

状态

危害类型

可能导致的事故

评价方法

现有控制措施

风险级别

管理策划

是否监控

相关

部门

定性

综合

LEC法

一般

重大

不可容许

目标

管理方案

运行控制

培训

放炮

1、支架联锁加固不合格；

现在/

正常

物理

倒棚、冒顶

√

三大规程

√

各施工队伍

2、装药与其它工序平行作业、放炮员无资格、一次装药分次放炮、放炮器材不合要求、装药联线不合格、放炮警戒距离不符合要求、残炮处理不合要求；

放炮伤人

√

3、炮烟没有散尽。

化学

炮烟熏人、中毒

√

支护

1、人员站位不当，操作错误、配合不协调、机具不完好、支架歪倒滑落；

现在/

正常

行为

挤伤

√

三大规程

√

各掘进队

2、不使用临时支护、空顶作业、控顶不符合规定、支架不合格；

3、支护不及时、支架联锁达不到要求，支护质量差；

4、锚杆、索失效，两帮锚杆距迎头超过规定；

5、巷道压力大，支护方式选择不当；

现在/

紧急

物理

冒顶片帮

√

6、喷浆堵管处理不当、人员之间配合不协调、喷浆机司机操作不当；

现在/

异常

行为

碰伤

√

7、支护时综掘机未停电；

危险源辨识与风险评价表（编号：

SX-TX-13）

序

号

作业活动或设备（材料）名称

危险源

时态／

状态

危害类型

可能导致的事故

评价方法

现有控制措施

风险级别

管理策划

是否监控

相关

部门

定性

综合

LEC法

一般

重大

不可容许

目标

管理方案

运行控制

培训

出煤

出矸

1、回头滑子固定位置不当或不牢靠、钢丝绳断丝断股超限、耙矸机司机操作不当、钢丝绳弹及范围内有人，护绳栏不完好；

现在/

正常

行为

碰伤、物体打击

√

三大规程

√

各施工队伍

2、人员站位不当、耙装机两侧积煤清理不及时、耙装机到迎头距离超过规定；

挤伤人

√

3、刨杆碰铲板、刨杆碰金属物，引发明火；

现在/

紧急

化学

瓦斯煤尘爆炸

√

4、耙斗碰撞棚腿。

物理

倒架、冒顶

√

钉道

1、搬运轨道人员配合不好

2、钉道质量不符合要求。

现在/

正常

行为

撞伤人

三大规程

√

施工队

机电科

检修

1、炮杆未落地、带电作业、不执行停送电制度；

2、综掘机保护不全、未实行定期检修。

现在/

异常

物理

触电

√

三大规程

√

各施工队

移耙装机

1、滑子固定不牢或联接装置不完好；

2、绞车司机、信号工误操作；

现在/

正常

行为

跑车伤人

√

三大规程

√

3、牵引、安装耙装机人员协调不当、站位不当；

挤伤、撞伤

√

4、耙装机固定不当。

物体打击

√

危险源辨识与风险评价表（编号：

SX-TX-13）

序

号

作业活动或设备（材料）名称

危险源

时态／

状态

危害类型

可能导致的事故

评价方法

现有控制措施

风险级别

管理策划

是否监控

相关

部门

定性

综合

LEC法

一般

重大

不可容许

目标

管理方案

运行控制

培训

轨道运输

1、车辆停放不当、人员站位不当、车辆掉道处理不当

现在/

正常

物理

挤伤

√

三大规程

√

各施工队

机电科

供应科

2、运输安全间隙不够、绞车安装不合格、联接装置不合格、不使用标准销链、钢丝绳断丝断股超过规定、钩头滑落；

3、轨道质量不好、装车不规范；

4、超挂车、人员无证操作或操作不规范、辅助运输工具安设不规范不牢靠；

跑车、翻车伤人

√

5、人员爬、蹬、跳；人员在轨道上行走；

6、信号不明确、绞车及信号不完好、不使用保险绳。

现在/

正常

行为

摔伤、撞伤

√

设备检修

1、设备不完好、失爆；送电时未检查瓦斯浓度；

现在/

异常

物理

瓦斯爆炸

√

三大规程

√

各施工队

通风科

2、保护装置不齐全、不持证上岗或操作不规范、不执行停送电制度；

3、带电作业、不执行定期检修。

触电

√

危险源辨识与风险评价表（编号：

SX-TX-13）

序

号

作业活动或设备（材料）名称

危险源

时态／

状态

危害类型

可能导致的事故

评价方法

现有控制措施

风险级别

管理策划

是否监控

相关

部门

定性

综合

LEC法

一般

重大

不可容许

目标

管理方案

运行控制

培训

贯通

1、对头未设好警戒；

现在/

正常

物理

放炮伤人

√

三大规程

√

各施工队

通风科

2、贯通点通风不良、瓦斯积聚、水未排干、未提前打钻探放水及排放有害气体，盲目贯通；

现在/

紧急

化学

瓦斯爆炸、透水、窒息

√

3、未按规定放小炮、贯通点未采取加固措施；

物理

冒顶片帮

√

主、付井绞车操作、检修及提升

1、操作或检修错误；

2、保护系统失灵；

3、制动系统失灵；

4、极限开关失灵；

5、信号系统闭锁失灵；

6、钢丝绳打滑；

7、钢丝绳锈蚀、断绳；

8、意外停电；

9、装重罐；

10、未完全卸载；

现在/

正常

行为

坠罐；过卷

蹲罐；触电

√

安全规程

设备检修制度

操作规程

√

机电科

11、设备损坏，材料缺陷

物理

设备事故；

人员伤亡

√

12、噪声超标。

职业病

隔音室

√

矿灯维修

1、操作错误；

现在

异常

化学

损坏设备

安全规程

设备检修制度

√

机电科

2、电器漏电；

3、3、人员误接触带电体。

物理

触电

√

操作规程

安全规程

√

危险源辩识与风险评价表（编号：

SX-TX-13）

序

号

作业活动或设备（材料）名称

危险源

时态／

状态

危害类型

可能导致的事故

评价方法

现有控制措施

风险级别

管理策划

是否监控

相关

部门

定性

综合

LEC法

一般

重大

不可容许

目标

管理方案

运行控制

培训

库房

1、起吊设备不合格；

2、保护失灵；

现在/

正常

物理

设备损坏

砸伤人员

安全规程

操作规程

√

3、操作错误；

4、意外明火；

5、电气短路；

损坏设备

火灾

触电

操作规程

防火责任制

6、物品放置不当；

7、人员站位不当。

碰伤

安全规程

库房管理制度

一类负荷高压开关

1、一类负荷高压开关出现故障

现在/

正常

物理

矿井停电

影响生产

√

安全规程

√

高压线路

1、高压电缆意外破损

√

安全规程

√

变电所内开关、线路

1、保护误动作；

2、雷电跳闸；

3、小动物造成短路。

区域停电影响生产

操作规程

√

排水操作及维护

1、停电时间长；

2、矿井透水；

现在/

正常

物理

淹井

安全规程

设备检修制度

√

3、操作或检修错误；

损坏设备

触电

√

操作规程

安全规程

设备检修制度

√

4、缺防护罩；

5、缺防护栏、盖板；

挤伤

淹溺

安全规程

√

6、管道破裂。

高压水伤人

检修制度

√

设备维修

1、防火措施不到位；

2、电气设备过热。

现在/

紧急

物理

火灾

防火责任制

√

机电科

危险源辩识与风险评价表（编号：

SX-TX-13）

序

号

作业活动或设备（材料）名称

危险源

时态／

状态

危害类型

可能导致的事故

评价方法

现有控制措施

风险级别

管理策划

是否监控

相关

部门

定性

综合

LEC法

一般

重大

不可容许

目标

管理方案

运行控制

培训

设备维修安装

1、停错电；

2、误送电；

3、带电作业；

4、漏电保护失效；

现在

异常

行为

触电

√

安全规程

设备检修制度

√

机电科

5、安装物断裂、倾斜

6、操作失误；

7、吊装工具、材料脱落；

现在/

异常

行为

高处坠落

摔伤

砸伤

√

8、保险带使用不合格

9、安装、拆卸不当。

√

清池排污

1、站立不稳定

2、人员站位不当

现在

正常

行为

摔伤

碰伤

操作规程

√

设备维护保养

1、带电维修

现在/

正常

行为

触电

√

操作规程

监护措施

√

2、人员站立不稳

3、起吊不牢

碰伤

摔伤

√

4、有害气体积聚

中毒窒息

√

清理

1.人员站立不当

现在/

正常

行为

挤伤

砸伤

摔伤

加强安全教育培训,严格遵守操作规章制度

√

2.操作错误

3.皮带误启动

4.顶板掉矸

危险源辩识与风险评价表（编号：

TN-LQ-13）

序

号

作业活动或设备（材料）名称

危险源

时态／

状态

危害类型

可能导致的事故

评价方法

现有控制措施

风险级别

管理策划

是否监控

相关

部门

定性

综合

LEC法

一般

重大

不可容许

目标

管理方案

运行控制

培训

井下气割电气焊

1.瓦斯煤尘超标，瓦斯煤尘检查不及时

现在/

紧急

化学

瓦斯煤尘爆炸

√

及时检查，配备好消防器材，专人监护，制定专门的烧焊报告，并认真传达和学习

√

运输工区

机电科

通防科

2.现场有易燃物,清理不彻底

火灾

√

3.消防器材不齐全,不完好,使用不到位

√

4.氧气瓶、乙炔瓶距烧焊点距离小于规定值

5.乙炔瓶不完好

6.回火

现在/

紧急

化学

乙炔瓶爆炸

√

8.操作失误

9.作业人员配合不协调

10.乙炔带破损

11.未使用个人防护面罩

现在/

正常

行为

灼伤

及时检查,正确使用,操作有序,个人劳动保护用

√

12.保护失灵

13.电焊机漏电

14.带电搬运

现在/

正常

物理

触电

√

检验、试验，不带电搬动

√

15.监护不到位

√

危险源辩识与风险评价表（编号：

TN-LQ-13）

序

号

作业活动或设备（材料）名称

危险源

时态／

状态

危害类型

可能导致的事故

评价方法

现有控制措施

风险级别

管理策划

是否监控

相关

部门

定性

综合

LEC法

一般

重大

不可容许

目标

管理方案

运行控制

培训

地面、大巷运输

1.机车不按信号行车

2.行车保护不全

3.制动装置有缺陷

4.超速行驶

5.违章顶车

6.司机操作失误

现在/

正常

物理

挤伤

碰伤

摔伤

砸伤

《煤矿安全规程》、《岗位责任制》、《安全生产责任制》、《矿井运输管理规定》、机电设备完好标准、安全技术措施、操作规程、

√

运输工区及各相关部门

7.人员乘车不规范

8.攀、坐不安全位置

9.人车、矿车掉道

10.照明光线不良

11.人、货混载

12.机车维护不当

行为

√

13.装、挂车不规范

14.掉道处理不当

15.轨道质量不合格

物理

翻车伤人

√

16.误碰架线

触电

√

斜巷运输

1.断链、断销、窜销、断绳、钢丝绳扎头失效、钩头滑脱、突然掉电

2.绞车系统不完好

3.防跑

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