供应商质量管理办法三篇.docx
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供应商质量管理办法三篇
供应商质量管理办法三篇
篇一：
供应商质量管理办法
1.目的
供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。
因此，在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。
对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。
通过科学公正的业绩评定，对供应商进行业绩分级，并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。
本标准从供应商质量管理的角度，对于供应商进行分类管理，建立起一套供应商业绩考核制度。
本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量，降低公司采购风险，逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。
2.适用范围
适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。
3.术语定义
3.1供应商
提供产品或服务的组织或个人（例如：
制造商、批发商、零售商等）。
3.2外购件
本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。
3.3外协件
本公司提供设计图纸或技术要求，委托其他企业加工的产品。
3.4采购部门
本公司内负责物资供应的服务部门，包括供应机械外协件的生产部，其余物资供应的综合办公室。
3.5售后部门
本公司内负责售后管理的服务部门，销售部是产品的售后部门，质量部是公司其余项目的售后部门。
当产品需要现场服务时，产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。
从这层意义上讲，生产部门也是售后部门之一。
3.6产品研发部门
本公司内负责新产品研制和开发的项目部门，
4.职责
4.1副总经理
负责对研发采购需求的审批。
确定现场审核组成员，任命审核组组长。
4.2采购部门
负责组织供应商初选，参与供应商的业绩评定；
负责采购工作的实施。
4.3产品开发部门
负责编制采购物资技术标准，协助采购人员进行供应商初选，编制研发采购需求；参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。
4.4生产部
负责下达生产采购计划和对计划实施的考核；
参加供应商产品现场审核和供应商评定工作；
参与供应商的日常业绩评定。
4.5品保部
负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请；
参与供应商产品现场审核和供应商评定工作；
编制并对《合格供应商名录》进行动态管理、建立供应商档案；
负责样品试验、检验和供应商考核的组织管理工作；
负责产品质量验收工作。
4.6供应商
应按产品要求提供合格产品，对生产制造产品负责，并及时处理产品质量问题，实施持续改进。
5 主要内容
5.1供应商的重要性分类
根据《外购外协零部件质量控制管理办法》的规定，零部件可以分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。
相应的，供应商划分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类物资供应商。
5.2供应商的业绩评定
根据采购物资对产品的重要程度，目前只对供应商按照供应的Ⅰ类和Ⅱ类物资进行业绩评定。
供应商业绩评定的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定，及时肯定优秀供应商、淘汰不合格供应商。
利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价，并根据评价结果对供应商进行业绩分级。
5.2.1供应商业绩评定的主要指标
供应商业绩的评定指标共分为5大类，满分为100分，减分项累计超出本项得分以零分计算。
按季度进行统计每一年度至少进行一次评定。
在考核期内没有发生扣分的指标以满分计。
表1供应商业绩评定细则
业绩评价指标
满分
扣分项
打分部门
质量管理水平
40
1）无零件自检记录，一次扣1分；
2）无产品合格证或标识，一次扣1分；
3）包装不符合要求，一次扣1分；
4）验收和生产现场发现不合格品，一次扣（100*发现数量*/批次数量）分，每次最高扣20分；
5）办理让步接收，一次扣2分；
6）出现批次不合格，一次扣3分；
7）用户处使用后发现的不合格品，一次扣0.5分；
8）供应商组织机构发生重大调整/企业名称、性质发生重大变更而未通知我公司的，一次扣3分。
9）对产品检验中提出的问题在下次进货检验中仍未整改，每次2分；
品保部
交货满意度
20
1）根据到货日期每拖一天扣1分，总分10分；
2）供应商发货与采购订单不符一次扣2分，总分10分。
采购部门
返件售后服务
20
1）返件维修不及时影响我方三包周转的，催寄一次，扣3分；
2）维修返件经测试，仍然不合格，一次1分，总分6分；
采购部门
顾客反馈
20
1）对我方或我方用户在产品使用中不能及时提供服务并处理问题的，每次2分；
2）未按质量部要求对我用户厂进行零件更换及维修不及时或者技术支持不及时，影响到用户正常使用的，每次3分；
售后部门
5.3供应商业绩评定方法
1）每个季度每次评估时，各打分部门按照表1评定细则，对每个供方的扣分项进行记录，形成部门级《供方业绩评价记录表》；
2）每个季度末，各打分部门将本部门汇总后的《供方业绩评价记录表》发给质量部；
3）质量部根据各打分部门提供的扣分记录，完成统计，汇总完成公司级的《供方业绩评价记录表》。
在整理过程中当发现扣分情况与实际情况偏差较大时，质量部有权与相关打分部门进行确认核实。
4）根据记录表的得分，即可以对供应商进行分级评定，做到动态管理。
5）每个年度，各部门针对每个供方按照《供方年度综合评分表》进行评审，评审的记录归档到质量部。
5.4 供应商的业绩动态分级
根据对供应商的业绩评定，可以将所有供应商划为A、B、C、D四级。
6）A级供应商：
业绩评定分数≥90分，是优秀供应商。
可作为公司发展“战略合作伙伴”的供应商，具有长期稳定提供优质产品的能力。
对于Ⅲ类优秀供应商，可以通过增大订单比例、采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平；对于Ⅰ类和部分Ⅱ类优秀供应商，有条件的话，将从业务流程整体优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会。
7）B级供应商：
业绩评价分数80~90分，是良好供应商。
可以较好地满足企业要求，具有较稳定提供合格产品能力。
如果Ⅰ类供应商，其业绩至少应达到B级；对于Ⅱ类供应商，应保证同一种产品至少有一家供应商达到B级。
8）C级供应商：
业绩评价分数≥70分，是合格供应商。
能满足合同约定的当前运作要求，具有较稳定提供合格产品能力。
如果I类供应商的业绩只有C级，暂停供货，但可以作为应急备选供应商；如果Ⅱ类供应商的业绩为C级，其供货比例维持在40%以下。
9）D级供应商：
业绩评价分数<70分，是不合格供应商。
不能满足企业的基本采购需求。
将选择中止与不合格供应商的合作，并代之以更好的供应商。
5.5 供应商的动态管理
针对供应商的不同业绩表现进行分级评定，再根据企业的供应商的定点个数，对供应商实施动态管理。
具体实施方案见表2。
表2基于供应商定点个数的订单/管理对策表
定点个数为1
供应商类别
订单分配
管理对策
A
100%
继续与之维持紧密的合作关系
B
100%
需开发该外购件的新供应商
C
100%
尽快更换供应商
D
100%
尽快更换供应商
定点个数为2
A、B
60%：
40%
继续维持与这两家供应商的关系
A、C
80%：
20%
促进C类供应商提高质量
A、A
55%：
45%
根据两家供应商的排名分配订单
B、B
55%：
45%
根据两家供应商的排名分配订单，同时督促供应商提高质量
B、C
70%：
30%
在督促供应商提高质量的同时，寻求更好的供应商
C、C
55%：
45%
根据两家供应商的排名暂时分配订单，同时尽快寻求优秀供应商
定点个数为3
A、B、C
55%：
30%：
15%
维持与这三家供应商关系，促进C级供应商的提高
A、A、A
40%：
33%：
27%
对这三家供应商进行比较排名，按名次分配订单
A、A、B
45%：
40%：
15%
对两家A级供应商进行排名，按名次分配订单
A、A、C
48%：
42%：
10%
对两家A级供应商进行排名，按名次分配订单，促进C级供应商的提高
A、B、B
50%：
25%：
25%
维持与这三家供应商的关系
A、C、C
70%：
15%：
15%
促进C级供应商的提高，同时考察新的供应商
B、B、B
40%：
33%：
27%
对三家供应商进行排名，按名次分配订单，在促进供应商的提高同时，寻求更好的供应商
B、B、C
40%：
40%：
20%
采取有力措施促进供应商的提高，寻求优秀的供应商
B、C、C
50%：
25%：
25%
尽快选定优秀供应商
C、C、C
40%：
33%：
27%
对三家供应商进行排名，按名次分配订单，说明该产品的供应商缺乏竞争力，企业应检讨供应商的管理工作，并尽快更换供应商
无论定点情况多少，D类供应商都应被及时淘汰。
对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商，相关部门都可以向质量部提出申请，要求对其进行淘汰。
10）供应商对提出的质量反馈问题在2个工作日内没有响应，不采取任何措施；
11）产品出现严重质量问题，给公司造成严重经济损失；
12）供货质量急剧恶化，或出现重大质量事故；
13）不能严格履行采购合同。
上述情况发生后，经品保部核实后，报经公司高层领导批准后，品保部发出《供方撤销通知单》，取消其供货资格，通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。
并在ERP企业资源管理程序中给予删除。
淘汰结果纳入供应商考核档案记录。
5.6 供应商档案
从供应商初选、到供应商评价再到供应商业绩考核，形成如下质量记录，这些记录将由质量部负责整理并保管。
财务人员付款前，可以向质量部确认有无相应供应商的相关信息，否则可以暂缓执行付款计划，直至相关材料的备齐。
14）合格供方名录
15）供方调查申请表，连同企业营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等
16）供方样品检验报告
17）供方业绩评价记录表（可以有多份）
18）供方产品现场审核计划（如果有）
19）供方产品质量审核报告（如果有）
20）供方业绩评定扣分记录表（可以有多份）
21）出厂检测报告（首批送货时）
22）供方撤销通知单（如果有）
23）供方年度综合评分表
24）其他相关资料
5.7 供应商质量责任
5.7.1按照国家有关产品质量责任相关规定，供需双方签订《供需方产品质量协议书》，明确产品内容、验收标准、验收方式、质量责任等条例。
5.7.2供应商对其生产制造产品质量负责，并及时处理和解决产品的质量问题，包括最终用户发现的质量问题。
并按质量责任承担质量损失赔偿。
5.7.3因供应商的供货质量发生严重问题而发生的返工或处置费用，经查实确为供应商缘由，则该供应商应承担相应的经济赔偿责任。
5.7.4供应商对提供产品不能满足合同质量要求时，原则一律退货，并根据质量损失大小和影响程度，采用质量折扣、质量赔偿、质量处罚三种方式进行考核，必要时依据法律程序处理。
相关处罚规定按照《外购外协零部件质量控制管理办法》执行。
5.7.5各项质量折扣、质量赔偿、质量处罚依据不合格品处理单，经不合格品程序评审后执行，并由采购人员通知供应商。
5.8供应商质量管理方式
5.8.1供应商要严格按照质量检验有关规定进行交验前的检验，产品供货时应提供完工检验记录，无检验记录或出厂合格证明的交验批次，不予办理验收手续。
5.8.2供应商检验记录必须真实客观，对提供检验记录的真实性负责，不得提供虚假记录。
产品验收时由公司检验验收人员，对供应商提供检验记录进行核实。
5.8.3对于质量不稳定、有差距的供应商，质量部及时将处理意见以质量问题信息反馈单形式通知供应商。
5.8.4对供应商产品在安装和使用期间内出现重大质量问题或重复性质量问题时，质量部书面通知采购部门暂停供应商业务，限期整改，并按文件规定给予相应经济处罚。
5.9 供应商优惠政策
5.9.1供应商产品质量存在一般缺陷，应做出如实检验记录并主动告知验收人员。
经评审确认后，原则上可让步接收，不进行质量折扣和罚分处罚。
5.9.2对A级供应商根据其生产能力状况，企业优先考虑满足其供货，供货量一般不低于采购计划50%的比例。
新产品试制时，优先考虑A级供应商。
5.9.3对B级供应商供货量一般不高于采购计划50%的比例。
对C级供应商供货量一般不高于采购计划30%的比例。
5.9.4对A级供应商实行财务优先付款制度，预留的质量保证金在产品交付使用三个月内付清，特殊情况经领导审批后执行。
5.9.5对A级供应商在质量管理体系认证工作方面优先提供技术支持。
6 其他
6.1本办法未尽事宜按公司其他相关程序文件执行，特殊情况协商解决。
6.2本办法由品保部起草并负责解释。
7 相关/支持性文件
《采购控制程序》
《供应商产品现场审核工作程序》
《外购外协零部件质量控制管理办法》
8 质量记录
《供方调查申请表》
《供方样品检验报告》
《合格供应商名录》
《供方业绩评价记录表》
《供方撤销通知单》
《供需方产品质量协议书》
《供方产品现场审核计划》
《供方产品审核检查表》
《供方产品现场审核报告》
《供方年度综合评分表》
《新增供方审批表》
篇二：
供应商质量管理办法
供应商质量管理制度
1.目的：
通过全面的评价体系评价供应商的质量水平，通过评价促进供应商质量水平的稳定提高，从而确保公司的产品质量以及市场美誉度。
2.适用范围：
公司外协外购供应商。
3.考核单位：
公司品管部
4.职责：
品管部负责对公司外协外购供应商的日常供货情况进行统计（包括日期、产品名称型号、数量、退货及处罚记录等），根据每月统计的情况对各供应商进行考核，对每月统计结果予以保存形成各供应商的质量档案。
5.管理制度：
供应商质量管理体系由三个部分组成，即：
及时考核、月度考核及年度考核。
5.1：
及时考核：
指对供应商的质量问题按发生时间点进行考核。
5.1.1：
考核细则：
（a）交验批次不合格≤1（每月）
第一次退货并提出质量整改要求，第二次退货并处罚500元，第三次退货、处罚1000元并通知供应部暂停其供货资格直至整改合格，恢复供货申请由供应商提交必须由供应部及品管部负责人签字同意方可继续供货。
（b）过程故障（出厂前使用），按实调换，若发现因乙方产品质量的故障率大于1%，每多出现一次索赔500元，并追加误工损失。
5.2：
月度考核：
是对供应商的产品进货质量、使用情况以及配合质量多方面的进行考评。
5.2.1：
考评结论及纠正措施
得分
考评级别
纠正措施
90分以上
A类供应商
下月进货检验按照检验标准可执行放宽检验
80～89分
B类供应商
下月按照正常检验标准实施进货检验
70～79分
C类供应商
下月按照正常检验标准实施进货检验，但只要出现一次交验批次不合格，最低处罚500元
70分以下
D类供应商
暂停供应商来货，下发限期整改通知单，整改效果经品管部验证合格后方可恢复正常供货
5.2.2：
供应商月度考评细则详见下表。
5.3：
年度考核：
指对供应商全年供货产品质量的综合评价。
5.3.1：
考核细则：
年度考评得分＝月度考评得分总和/12。
5.3.2：
考评结论及纠正措施。
A类供应商，下年度采购计划予以优先倾斜。
B类供应商，下年度采购计划正常安排。
C类供应商，下年度采购计划予以减少。
D类供应商，暂停或取消下年度供应商资格。
6.0实施细则
6.1供应商首次加工订单产品时，必须按技术文件先打样送我司进行首检检验，经公司相关部门确认合格后方可批量生产、供货。
6.2供应商在加工订单产品（物料）过程中，发现存在有技术、工艺或质量缺陷需更改产品结构、或原辅材料时，必须通知公司采购部和相关部门确认后方可更改，否则来货按不合格品作退货处理。
公司内部文件更改后，采购部门应在三个工作日内传真给外协厂。
6.3未按公司工艺、技术质量要求使用原材料造成市场投诉，经查属实的对责任供应商处以相应实际损失的处罚。
6.4经过检验抽检不合格的物品必须及时退货，供应商退回厂后按退货原因及时进行整改，严禁将退货产品未经返修、返工而混入到其它合格品内，如检验人员抽检过程中发现同类质量问题的产品，将按管理制度执行。
6.5检验人员在检查过程中发现的严重质量问题或批量不合格的，品管部应及时发出《产品质量整改通知》传真相关供应商，供应商在接到报告后三个工作日内，必须将整改措施回传公司品管部，否则检验人员有权不接受该供应商第二次送货物品的检验，并考核。
6.6品管部对于及时考核在发生问题的24小时内向供应商下达处罚通知单，供应商必须于品管部处罚通知下达48小时内将处罚通知单确认后反馈给品管中心，逾期或拒绝确认反馈的，检验人员有权不接受该供应商第二次送货物品的检验，并考核。
6.7品管部每月10日前将下发上月《供应商月度考评表》，供应商对考评表数据
如有异议，于三个工作日内到品管部核对数据，逾期视为默认。
供应商质量评价表
考核月份
供应厂家
项目
总分
内容
评价标准
分值
完成情况
得分
备注
进货检验
40
送检合格率
当月送检退货第一次扣10分，第二次扣20分，第三次扣30分；
30
该项扣分不设下限
同一质量问题当月二次退货，直接扣30分；
让步接收
按照5、10、15顺序实行扣分；
10
使用情况
30
车间反馈
车间使用过程中，出现质量问题，对车间正常生产造成影响，最低扣2分；
10
外部反馈
接到市场投诉，经查由于该配件造成的，一次扣10分；
20
服务意识
30
质量问题的确认及时性
按照品管部要求及确认各类质量问题，每拖延一天扣1分；
10
扣分以该项分值扣完为止
质量问题整改及时性及有效性
按照品管部要求及时回复质量问题的分析及整改措施，为按期整改到位，每次扣5分；
10
补件及时性
未按期补件或补件质量有问题，每次扣2分；
10
合计
100
100
篇三：
供应商质量管理办法
供应商质量管理方法
1．目的
为强化供应商质量管理，降低来料异常对产品质量及交期的影响，满足我司顾客要求。
2．范围
适用于公司所有物料供应商（包括协力厂商）的质量管理作业。
3．定义
3.1重发问题：
包括同型号物料、同类不同型号物料发生同样或类似的不良现象
3.2私自变更：
指厂商未经我司签发或确认生效的技术与质量文件而变更物料的结构尺寸、部品、性能参数、颜色、包装等。
4．权责
4.1品质部：
4.1.1SQE：
供应商质量管理方案的制定，物料质量相关问题的沟通、协调、督导；
4.1.2IQC：
协助SQE，提供供应商质量表现的相关信息；
4.1.3品质部经理：
供应商质量表现及相关措施的审核；
4.2采购部：
4.2.1配合品质部之供应商质量管理作业；
4.2.2供应商质量扣款、延期付款的签字确认。
4.3工程部
4.3.1协助供应商质量管理；
4.3.2IE：
返工工时、损失工时的核算；
4.4财务部：
供应商扣款、延期付款的管制、执行。
4.5其它相关部门：
配合供应商质量管理的执行；
4.6供应商评审委员会：
对物料质量判定及供应商处罚存在争议时进行评议、裁定。
5．管理办法
以下仅针对供应商、协力厂商责任造成的原物料或半成品/成品质量问题。
5.1同类问题重复发生
5.1.1第一次重复发生，SQE以《供应商纠正与预防措施要求单》书面通知供方，要求供方限期提供书面改善报告，并按《供应商月度质量评价方案》予以扣分；
5.1.2第二次重复发生，除按上述处理外，SQE要求供应商品质、技术人员限期来厂检讨，并根据供应商改善效果、改善意向及不良影响程度给予延期付款1-3个月的处罚；
5.1.3第三次重复发生或无明显改善或供应商无改善意向，由SQE主导，工程、采购参与供应商重新评鉴（一般为实地评鉴），评鉴期间需减量采购或暂停采购（具体由供应商评审委员会确定），直到改善合格为止。
据供应商改善效果、改善意向及不良影响程度给予延期付款3个月或以上，同时给予1000元的罚款；
5.2返工（挑选/加工）
因物料不合格而生产紧急需挑选/加工（经评估可以返工）：
5.2.1返工情形包括：
A、时间、条件允许的情况下，由供方派人来我司返工；
B、时间紧急或供方不派人前来处理的，由品质部直接通知PMC安排人员返工；
注：
时间紧急之情形品质部无需征得供方同意即可安排返工。
C、供方未在要求的期限内前来返工或供方委托我司代为返工的，由品质部通知PMC安排人员返工。
5.2.2因物料不合格造成的我司交期损失、生产进度影响，全部由供方承担
5.2.3返工工时（包括复检工时）/交期损失由返工执行部门/PMC统计、IE核算、SQE确认；
5.2.4返工费用：
由我司代为返工之情形，正常上班时间20元/时，平时加班时间30元/时，周六、周日40元/时，法定节日时间60元/时。
注：
返工工时以半小时为单位，不足半小时的依半小时计。
5.3特采
5.3.1特采情形包括：
A、因我司需求裁定为特采；
B、或供方申请我司特采且我司同意特采。
5.3.2特采造成的所有损失由供方承担；
5.3.3据特采对产品质量的影响程度对该批物料给予5-9折的处理。
5.4厂商私自变更
5.4.1供方未经我司工程承认私自变更物料的结构、部品、内容、性能等所造成我司的所有损失（如我司停线损失、交期损失等）全部由供方承担；
5.4.2所有私自更变之物料原则上一律拒收；
5.4.3每私自变更一次，对供应商处以500元的罚款。
5.5质量协议
为清楚界定供需双方的质量责任和义务，避免因物料质量问题引发的争议
5.6月度、季度、年度质量评价：
5.6.1品质部每月、季、年度据其阶段内的供应商各项质量表现进行综合评价、排名，据评价结果与排名给予相应的管制措施。
5.6.2供应商质量评价结果等级分类及相应处理：
A、90分以上为A级：
作为优先考虑之合作伙伴，并在单量、付款、技术上给予支持；
B、75分以上—90分为B级：
督导改善，正常合作；
C、60分以上—75分为C级：
督导限期改善，并提供书面改善报告，限量采购，作为紧急采购时备用；
D、60分（含）以下为D级：
暂停供货资格，限期改善，并提供书面改善报告。
如连续三次被评为D级供应商，该供应商在一年内取消合作（依合作取消之日起开始计算）；
如连续三次被评为C级供应商，该供应商自动降为D级。
5.6.3SQE定期将供应商评价结果通知相关部门、供应商，并将其公布于供应商质量管
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