建筑施工一台账三清单doc.docx
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建筑施工一台账三清单doc
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
v1.0可编辑可修改
单位：
张北县华建工程有限责任公司
序号工作任务目标要求工作措施
责任单位
责任人
完成时限
日期：
2019年4月
工作进度
1
2
3
4
（部署发动阶段）
落实本企业安全责任的体
4月1日公司安全领导委员会全体
系，建立健全风险分级管控
和隐患排查治理双重预防工
成员学习了《全市工贸行业深化安
作机制，领导包联、实行“一
（部署发动阶段）
加大大排查大整治行动的宣
传力度，使员工了解整改的
使全体员工明确排查整治的
（部署发动阶段）
具体工作目标、要求、措施、
责任。
按照《河北省安全生产风险
（集中排查整治）
管控与隐患治理规定》，对辨
识部位、存在风险、风险分
级、事故类型、主要管控措
1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组，
2.由安监负责人郭小鹏
具体负责攻坚行动，编制班组长以上领导干部的
攻坚行动的培训，指定专攻坚范围：
深基坑开挖、
支护，模板、脚手架、混凝土工程等较大安全隐对存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使各岗位的风险防
控措施得到落实。
公司总经理
公司安全负责人
项目经理
公司安全负责人
项目经理
公司安全负责人
项目经理
公司安全负责人
项目经理
各班组长
2019年4月5日
2019年4月8日
2019年4月10日
2019年4月15日
已完成
已完成
已完成
已完成
1
落实各部门岗位全员责任，
各岗位的隐患治理清单，
按照“六查六看”的要求，
公司安全负责人
认真排查隐患问题，并建
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5
6
7
（集中排查整治）
建立隐患治理清单
全面实行安全责任考核奖惩
（集中排查整治）
痕迹化管理
实行自查自改，落实“三项
（集中排查整治）
制度”
立隐患治理清单，将发现
的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完
管控重点、制度和人员的落实及处置、追责、问责处罚。
严格对落实风险管
控、隐患排查整治、教育
培训责任不到位的部门
和人员，以及违章指挥、
违章操作、违反劳动纪律根据《河北省安全生风险
管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制
项目经理
各班组长
公司安全负责人
项目经理
各班组长
公司安全负责人
项目经理
各班组长
2019年4月20日已完成
2019年4月20日已完成
2019年4月20日已完成
2
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一是悬挂标语条幅。
二是组织一堂企业安全
教育课。
开展安全生产大排查大整治
公司安全负责人
8
攻坚行动“回头看”，建立健
三是建立生产经营单位
2019年4月30日
回头看和总结
项目经理
已完成
全风险管控和隐患排查整治
风险管控清单。
长效机制。
各班组长
四是建立生产经营单位
安全生产风险管控清单。
五是建立生产经营单位
安全生产隐患治理清单。
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：
张北县华建工程有限责任公司日期：
2019年4月10日
3
序
号
辨识部位存在风险
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可能发生
风险等级管控措施责任部门责任人事故类型
1
2
3
4
5
安全通道
电网接地系统
低压电气线路
电气设备操作
移动式电气设
⑴安全通道被占用或不通畅；
⑵安全通道处无自发光疏散指示标识。
接地系统制式不对，无接地保护或连接
方法不对，造成人员触电。
⑴电气线路违规安装；
⑵用电负荷过载。
接线部位损坏。
⑴未按规定进行绝电阻安全检测；
较大级/橙色火灾
较大级/橙色触电
触电
一般/黄色
火灾
一般/黄色触电
一般/黄色触电
⑴合理安排作业区域；
工程部
⑵加强检查，及时清理；
（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；TN低压配电系统必须采用TN-S系统。
工程部
（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防
护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电
⑴严格执行电气安装及操作规程；
工程部
⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由整改；
⑴加强安全检查，确保接线部位完好；
工程部
⑵定期检查检测漏电保护器。
⑴落实相关管理制度和操作规程；
工程部
姚宝军
宋冰飞
姚宝军
宋冰飞
姚宝军
宋冰飞
姚宝军
宋冰飞
姚宝军
备⑵电源线中间有接或破损；
⑶跨越通道使用未取防碾压措施。
⑵每1个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整
有效；
宋冰飞
4
⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、
⑴电气线路选择符合国家规定，
敷设要穿管、进
散热不良；
盒，保险装置符合规定要求；
电气线路和用
火灾
6
⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；
一般/黄色
⑵电气设备和线路应防止超负荷、
短路、接触不
电设备
触电
良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护
⑶电气设备、装置或照明器具配置或使
箱、罩；
用不当。
1、仓储场所的电气装置应符合
GJ16的规定，
电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安
装和维修。
发现漏电、老化、绝缘不良、接头
松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、
发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，
禁止带电移动电气设备或接线、检修。
7材料库房
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
一般/黄色
火灾
2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W
以上的白炽灯等高温照明灯具。
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型
照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁
火保护措施，确保安全。
4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于
8
存在职业病危害
机械伤害⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制
⑴噪音、粉尘
低级/蓝色
因素场所
度；
物体打击
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姚宝军
工程部
宋冰飞
姚宝军
工程部
宋冰飞
姚宝军
工程部
宋冰飞
5
9
10
11
12
13
14
15
劳动防护用品/
劳动防护用品使
电气线路
切割机、电锯
脚手架
基坑工程
模板工程
物料提升机
施工升降机
部分员工未按规定正确使用劳动防护用
品。
临时线路未装总开关控制和漏电保护
装置。
防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械
伤害。
1、基础不牢固或架体固定点不符合要
求；
2、脚手架搭设不符合专项方案要求；
1、基坑未进行支护就进行开挖，或支
护不符合设计要求；
2、基坑周边堆放土方超过设计值；
1、立柱基础不符合要求；
2、模板顶部荷载超过设计值；
1、安装不符合标准要求；
2、机械设备上各种安全配件缺失
低级/蓝色
低级/蓝色
低级/蓝色
较大级/橙色
较大级/橙色
较大级/橙色
较大级/橙色
机械伤害
⑴严格执行操作规程；
物体打击
⑵对操作人员加强培训；
触电
1、临时线路敷设符合安全要求，
应安装总开关
控制和漏电保护装置。
机械伤害
有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部
件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距
坍塌
1、组织进场检测验收；
高处坠落
2、进行安装使用交底；
物体打击
3、定期检查验收
坍塌
1、按照专项支护方案进行施工支护；
高处坠落
2、严禁基坑周边堆放杂物；
3、按基坑监测方案进行实时监测；
坍塌
1、进行安全技术交底；
物体打击2、严格控制板顶物料数量；
高处坠落1、编写安装、拆卸专项施工方案，并严格审批；
机械伤害2、对安装完毕的设备进行组织验收，并在政府
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姚宝军
工程部
宋冰飞
姚宝军
工程部
宋冰飞
姚宝军
工程部
宋冰飞
姚宝军
工程部
宋冰飞
姚宝军
工程部
宋冰飞
姚宝军
工程部
宋冰飞
姚宝军
工程部
宋冰飞
6
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生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：
张北县华建工程有限责任公司日期：
2019年4月18日
序
隐患名称隐患等级治理措施完成时限复查结果责任部门责任人
号
2#人防地下车库基坑防护网破
当日已
1一般更换新的防护网2019年4月5日施工班组王存银
损
完成
7
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当日已
2过路消防管道被压破一般破损部位切断重接2019年4月7日工程部赵玉峰
完成
当日已
312#楼安全通道防护板脱落一般拆除旧有防护板重新搭设2019年4月9日施工班组李树新
微型消防站一只灭火器底部钢
完成
当日已
4一般更换新的灭火器2019年4月12日工程部李玉
圈脱落
完成
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生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位：
日期：
序号姓名单位车间及职务问责处罚原因问责处罚情况
9
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