供应商稽核与辅导办法.docx

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供应商稽核与辅导办法

1.目的

为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系.

2.范围

2.1适用于上海建炜实业发展有限公司.

3.职责

3.1品保部

3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业

3.2采购部

3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业

3.3研发部

3.3.1.配合供货商稽核与辅导作业

3.4工程部

3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业

4.程序

4.1供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1.

4.2.供货商"稽核与辅导小组"的成立:

4.2.1.供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导,工程部、采购﹑研发视需要派人参与.

4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率

4.3.1.定期稽核的时机及频率

4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核.

4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商

酌情增加稽核濒率.

4.3.2.不定期稽核的时机（在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核）.

4.3.2.1.当供货商的物料在唯冠发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不

良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时.

4.3.2.2.当客户有重大质量抱怨（属材料不良造成）时

4.3.2.3.当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时.

4.3.2.4.当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时.

4.3.2.5.其它有必要进行不定期稽核之时机.

4.3.3.供货商辅导的时机

4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或公司有新的要求（如品管方法）要求其导入时,对其实施项目辅导.

4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导.

4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导

4.4.1.品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员,并与

供货商确定车辆安排.

4.4.2.定期的稽核准备与执行.

4.4.2.1.稽核准备.

稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等.

a.由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题

（一）~评鉴主题（十）及QAD-B06-08A之内容稽核.

b.由工程（或研发）部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（十一）之内容稽核.

c.由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（十二）之内容稽核.

d.品保部和工程（或研发）部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目,专业稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.

4.4.2.2.稽核执行.

a.OPENMEETING:

双方会晤后召开会议,由公司负责人对稽核目的、日程、要求等作介绍.由供货商负责人作"公司、产品、制造流程、客户群和质量系统"等的介绍.

b.要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.

c.CLOSEMEETING:

稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.

d.品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并传至供货商,要求供货商限期改善并对其追踪结案.

4.4.3.不定期的稽核准备与执行.

4.4.3.1.稽核准备.

a.进料、制程、OQC或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之回复状况.

b.定期及不定期稽核发现的问题点（<<供货商稽核问题点改善追踪表>>）之回复状况.

c.月质量评鉴异常之改善报告.

d.其它与不定期稽核有关之资料.

4.4.3.2.稽核执行.

a.OPENMEETING:

双方会晤后,由唯冠品保部介绍稽核的目的和稽核的重点项目.

b.要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.

c.稽核员依据4.3.3.1之准备内容对供货商实施稽核.

d.CLOSEMEETING:

稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.

e.品保部将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并于稽核结束一周内传至供货商,要求供货商限期改善并对其追踪结案.

4.4.4.供货商辅导

4.4.4.1.定期的辅导

品保部依据年度稽核计划对供货商实施定期稽核的过程中,对供货商实施辅导,让供货商清楚和正确的理解唯冠的具体要求.

4.4.4.2.不定期的辅导

品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程中,对供货商实施辅导,与供货商共同分析和检讨存在的各项问题,并协助供货商落实改善.

4.4.4.3.项目辅导

4.4.4.3.1收集项目辅导之相关资料及对以下各步填写<<供货商辅导报告>>.

4.4.4.3.2了解实际状况:

实地或要求供货商派员赴唯冠检讨以了解实际状况.

4.4.4.3.3进行解析:

依据实际状况,要求供货商成立"质量改善小组"（QIT）,对状况进行分析.

4.4.4.3.4对策研拟:

协助供货商"质量改善小组"研拟改善对策.

4.4.4.3.5对策实施:

由辅导小组实地监督或由供货商自行将改善对策落实实施.

4.4.4.3.6效果确认:

依据供货商质量改善小组提出之成效报告进行效果确认,或赴现场做改善效果的确认.如确认NG,则进行重新辅导.

4.4.4.3.7标准化:

要求供货商将各项有效的改善对策作成标准数据（如:

修程序文件或作业/检验指导书等）,并切实执行.

4.5.定期稽核结果之处理

4.5.1.定期稽核表的评分

4.5.1.1.供货商实地评鉴项目之评分标准

a.3分:

表示满意.

b.2分:

表示一般（可以提出建议性看法）.

c.1分:

表示差（需提出详细问题点）.

d.0分:

表示未做（需提出详细问题点）.

e.X:

表示不适用（各项总分须减去不适用之分数）

4.5.1.2.合计得分计算公式:

合计得分=

实际得分

X100

标准总分

4.5.1.3.评鉴结果在评鉴得分之对应字段打"V".

4.5.2.定期稽核结果之等级标准

类别

等级

□电子类

□机构类

□优

>90

>85

□良

76~90

71~85

□一般

65~75

60~70

□不及格

<65

<60

4.5.3.定期稽核结果之处理

a.稽核结果为"优"级厂商,新机种优先发给或增加订单量.

b.稽核结果为"良"级厂商订单量维持现状.

c.稽核结果为"一般"级厂商限期改善,并酌情实施不定期稽核.

d.稽核结果为"不及格"厂商限期改善,酌情实施不定期稽核,并由IQC提

出减量采购申请,经采购和品保主管会签后呈总（副总）经理裁示后执行.《减量采购通知单》（附件四）

4.5.4.定期稽核结果报告的填写

4.5.4.1.如工程、采购等相关部门有指派人员参加稽核,稽核员需将各自评鉴结果进行汇总后填写《供货商定期稽核报告》（附表一）,经部门主管核准后交品保部统一汇总.

4.5.4.2.品保部须将其品保部稽核员的稽核结果进行汇总后填写《供货商定期稽核总结报告》（附表二）.

4.6.不定期稽核与辅导结果之处理

4.6.1.不定期稽核与辅导后之供货商,IQC仍然按<<供货商质量等级评鉴作业流程>>QAD-B07进行质量等级评鉴,并按评鉴结果进行相应处理.

4.7.减量采购通知单由IQC填写,经会签采购和工程主管后呈总（副总）经理裁示后执行.

4.8.该文件附件窗体之记录保存期限为2年.

5.参考数据

5.1<<进料检验流程>>M-IQC001

6.作业流程图附件

6.1供货商质量稽核与辅导作业流程图

7.窗体附件

附表一:

<<供货商定期稽核表>>FORMNO:

QAD-B06-03C

附表二:

<<供货商定期稽核总结报告（质量系统）>>FORMNO:

QAD-B06-01C

附表三:

<<供货商定期稽核总结报告（RoHS系统>>FORMNO:

QAD-B06-02C

附表四:

<<供货商辅导报告>>FORMNO:

QAD-B06-04B

供货商质量稽核与辅导作业流程图

作业流程

说明

材保部

（VQM）

工程部

（ENG）

研发部

（R&D）

采购部

（MP）

副总或总经理（GeneralManager）

供货商

（Vendor）

文件窗体

list

1.提出稽核与辅导计划.

2.发出稽核与辅导通知.

3.准备相关资料.

4.实施稽核与辅导.

5.作成稽核报告.

6.对稽核与辅导状况采取相应之措施,如提出增加采购﹑减量采购﹑恢复正常采购或

厂商限期整改.

7.对相关措施进行追踪结案.

1.供货商定期稽核报告

2.供货商定期稽核总结报告

3.供货商稽核问题点改善追踪表

4.减量采购通知单

5.供货商辅导报告

6.供货商定期稽核表

7.___类材料供货商专业评鉴表

8.RoHS类材料供货商专业评鉴表

附表一:

供货商定期稽核表

版本:

评鉴主题

（一）:

质量管理系统

评鉴日期:

稽核员:

项次

评鉴项目

评鉴得分0~3,NA

备注

ISO9000（或QS9000）证书及有效性（若无证书或证书

过期,整个系统评为零分）

质量手册与现行系统的一致性

有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培训

公司组织架构是否健全、良好

是否明确各岗位的工作职责

公司是否建立质量系统文件及程序书和工作指导书

程序书和工作指导书是否有效执行（员工需要时是否随手可得）

内部审核

有无规定内审的频率、步骤和方法

公司有多少内审员,是否经过内审员培训,公司是否确保其能力、时间验证体系之符合性、,运行之有效性、,适宜性

内审记录是否完整（计划、通知、检查表、结果报告）

内审问题点有无改善对策和效果验证

质量目标:

有无制定年度质量目标

质量目标的公布（传达、倡导与理解）

每月是否对质量目标进行统计、分析与对策

是否定期进行质量目标检讨

未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证

矫正措施和预防措施:

有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等

是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追踪

矫正措施是否得到改善效果验证

管理评审:

有无规定管理评审的频率、步骤和方法

管理评审记录是否完整（通知、输入、输出、总结报告）

FORMNO:

QAD-B06-03C

附表一:

供货商定期稽核表

版本:

评鉴主题

（一）:

质量管理系统

评鉴日期:

稽核员:

项次

评鉴项目

评鉴得分0~3,NA

备注

管理评审之结论是否传达到相关单位实施

数据分析:

是否规定哪些质量数据需进行收集与分析

是否规定质量数据收集与分析的时机、方法和责任人等

有无落实执行质量数据的收集、分析和处理

总计

FORMNO:

QAD-B06-03C

附`

供货商定期稽核表

版本:

评鉴主题

（二）:

文件管理

评鉴日期:

稽核员:

项次

评鉴项目

评鉴得分0~3,NA

备注

有无建立"文件总览表",并定期修改

文件总览表是否分发给相关部门

有无规定"文件"之审核权限及发布前是否有经授权人员审核

有无"文件分发"记录

有无"文件回收"记录

有无"文件修订申请"记录

有无建立"外来文件总览表",并定期修改

外来文件是否得到标示和控制

文件（含记录）是否易于检索

有无规定记录的保存期限及环境

各现场所使用之受控文件是否为最新版本

有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围并保证管制文件确实受控

有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所

有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户标准或工程变更能够及时被使用场所（检验、生产）得到并执行

文件有无及时进行修正,现行文件规定与实际

运作是否一致

总计

FORMNO:

QAD-B06-03C

附表一:

供货商定期稽核表

版本:

评鉴主题（三）:

人力资源管理

评鉴日期:

稽核员:

项次

评鉴项目

评鉴得分0~3,NA

备注

有无规定新进人员训练项目

有无制定新进人员训练教材

有无规定内训及外训的程序和办法

有无年度训练需求调查及计划

是否依年度训练计划实施

有无训练教材

训练结果是否验证

是否对年度训练计划的实施进行效果评估

有无建立员工个人训练档案

有无统计和分析人力资源状况

有无统计和分析员工离职率

有无对员工离职率进行有效的控制

培训讲师之资格有无清楚规定及授权

有无规定接受培训人员之考核方法;考核

结果是否作为相应人员合格上岗之依据

公司人力资源政策是否有明确的书面规定:

禁止招募、使用童工（16岁以下）,该规定有无切实执行

总计

FORMNO:

QAD-B06-03C

附表一:

供货商定期稽核表

版本:

评鉴主题（四）:

材料质量管理

评鉴日期:

稽核员:

项次

评鉴项目

评鉴得分0~3,NA

备注

有无规定材料需检验和免验的时机与方法

有无最新的合格供货商清单及交料厂商是否为合格供货商

厂商所交物料有无经承认（正式承认或条件承认）

使用现场是否保持最新的工作指导书

工作指导书是否够简易清楚使操作员及练训能遵守完成

在文件及检验表中是否有抽样计划和接受标准说明（MIL-STD-,AQL…）

检验表中是否有供货商名称,代号,批次,检验者,仪器,日期

检验表是否有条件,公差,量测资料,判定,处置

检测结果是否有被审查及承认

有无规定材料异常的处理方法和时效性

是否建立材料异常之CAR及改善追踪表进行追踪

材料异常之改善对策是否得到验证

检验设备是否足够、良好,有无维护、保养记录及作业指导书

检验员是否经培训合格

有无制定相检测之检测标准（如检验规范、图面、样品等）

材料检验前与检验后是否作明确的标示

有无完整的检验记录表.

有无制定进料质量目标,是否将检验结果进行统计和分析

材料样品管理是否妥当（如:

区域划分、目录管理等）

有无特采作业程序并落实执行

有无规划供货商管理（如新厂商开发、合格厂商之定期考评及稽核与辅导等）

FORMNO:

QAD-B06-03C

附表一:

供货商定期稽核表

版本:

评鉴主题（四）:

材料质量管理

评鉴日期:

稽核员:

项次

评鉴项目

评鉴得分0~3,NA

备注

有无对供货商进行综合考评、稽核与辅导

有无对供货商评鉴、稽核与辅导之问题点之对策进行验证

有无定义考评等级及规定考评结果之处理办法并切实执行

总计

FORMNO:

QAD-B06-03C

附表一:

供货商定期稽核表

版本:

评鉴主题（五）:

制程质量管理

评鉴日期:

稽核员:

项次

评鉴项目

评鉴得分0~3,NA

备注

有无建立制程管制图（或QC工程图）

是否每一工作站别都有作业指导书,并明确规定该站别所用之机器、设备、治具、工具、作业流程、机器设置参数（如温度、速度）、工作规格以及材料名称、料号等

各相关人员是否清楚作业指导书之内容,并遵照执行

制程中材料、产品是否进行标示

良品与不良品是否有标示、区分与隔离

修理OK之产品是否重新检验并制定修理记录

所用之设备、冶具、工具是否足够、有无保养及有效的鉴定

各作业员是否经相应岗位的培训,并经考核合格

特殊岗位是否获得特殊岗位资格证书

检验站之设置是否合理并配备适当检验人员,每一检验站有无规定检验项目及记录

有无界定重要制程（及特殊制程）及重要制程参数,重要制程参数是否纳入SPC管制

有无制定制程质量目标并对其进行统计和分析

整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状况作统筹规划,是否顺畅

有无巡线标准和停线标准

是否实施首件检查及记录,首件检查之时机及项目内容是否合理

有无进行制程巡查及记录,巡查之时机及项目内容是否合理

有无建立制程异常CAR及改善追踪表进行改善追踪

各项记录是否保持完整

总计

FORMNO:

QAD-B06-03C

附表一:

供货商定期稽核表

版本:

评鉴主题（六）:

出货检验

评鉴日期:

稽核员:

项次

评鉴项目

评鉴得分0~3,NA

备注

有无建立出货检验流程和检验方法

有无规定产品异常的处理方法和处理时效

有无规定产品异常的判定标准

是否将客诉的重大不良和批量性不良列入检验重点

有无检验样品（如:

OK品、NG品）

检测项目是否合理、检测记录是否完整

有无制定出货检验质量目标并有无对其进行统计与分析

是否定期对检验状况进行检讨及有无对超标部分提出纠正、预防措施报告及追踪结案

有无建立"异常改善追踪表"进行改善追踪

因判定退货重工后之产品,是否经重验并

制定重工记录

待验品、良品与不良品是否有标示、区分与隔离

检验员是否经培训合格

检验设备是否足够、良好,有无维护或保养记录

有无产品特采出货的规定

产品特采出货是否得到客户认可

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