邯郸市丛台区住房和城乡建设局.docx
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邯郸市丛台区住房和城乡建设局
邯郸市丛台区住房和城乡建设局
2017年部门预算公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《邯郸市丛台区预算公开实施办法》规定，现将邯郸市丛台区住房和城乡建设局2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行国家城市建设、绿化管理和国家省、市住房保障、住房制度改革及人民防空工作的方针政策，协同有关部门制定我区长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。
（二）配合市有关单位，搞好拆迁旧城改造。
（三）负责辖区内街道绿化、庭院绿化的管理和协调。
（四）负责辖区内破坏环境绿化设施的行为及违章、违法建筑的依法调查处理。
（五）负责辖区内城市防汛和交通战备工作。
（六）负责全区人民防空工作。
（七）负责上级交办的其它工作任务。
机构设置：
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
办公室
行政
股级
财政拨款
城建科
行政
股级
财政拨款
绿化科
事业
科技
财政性资金定额或定向补助
部门机构设置情况
经费保障形式包括：
财政拨款（行政）、财政性资金基本保证（全额事业）、财政性资金定额或定向补助（差额事业）、财政性资金零补助（自收自支）
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2017年预算收入665.68万元，其中：
一般公共预算收入665.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
2017年支出预算665.68万元，其中基本支出287.25万元，包括人员经费276.11万元和日常公用经费11.14万元；项目支出378.43万元，主要为交通运输支出、公路建设、公路养护、住房保障支出等。
3、比上年增减变化情况
2017年预算收支安排665.68万元，较2016年预算减少4748.02万元，其中：
基本支出减少14.45万元，主要为减少为人员退休和人员经费经费支出；项目支出4733.57万元，主要为无征收项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排11.14万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，我单位“三公”经费预算安排0.92万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.92万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运行费0.92万元）；公务接待费0万元。
与2016年减少0.58万元，主要原因是2017年实行车补后，油修费用预算安排减少，但由于我局交通、路网、拆迁工地扬尘治理、农村危房改造等多项工作需深入乡村、工地，车辆运行费用支出不可避免。
五、绩效预算信息
1、总体绩效目标：
区住建局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府实现“六个突破”为目标，各项工作坚持“提速、提质、提效”，把握全局，突出重点，较好的完成了年初确定的目标任务，为建设实力魅力平安新丛台奠定坚实基础。
一要积极推进房屋征收改造。
坚持统筹兼顾、合理补偿、妥善安置的原则，依法依规实施房屋征收改造，确保按时完成市、区政府确定的改造任务。
（一）串城街南部区域征收项目。
串城街是赵国时期都城邯郸城内一条南北大街，明清时期邯郸县城的中心大道，是邯郸城市发展的重要载体。
串城街人民路以南区域位于城东街以西、陵西大街以东、城南街以北、人民路以南，占地约237.34亩（其中道路占地16.9亩），其中串城街以西至陵西大街部分50余亩。
目前，区域内有居民1990户（平房居民1253户、楼房居民737户），公建单位17家（市属以上单位9家），各类建筑面积179017平方米，其中楼房建筑面积43230.82平方米、平房建筑面积81795.9平方米、门市房屋建筑面积12000.1平方米、公建单位建筑面积41990.16平方米。
该区域拟采取货币化安置的措施实施征收，目前该区域已进行了初步测算和摸底工作，明年我们将根据区政府的安排适时启动该区域的房屋征收工作。
（二）做好东区征迁项目工作。
我局将在东区征迁工作指挥部领导下，继续依法依规知道乡镇进行征收补偿，严把政策关，并配合其他工作组开展土地收储等工作，着力解决三路一场项目物业费问题、西军师堡村委会回迁问题、东军师堡村自留地问题和北陈庄剩余户补偿工作。
（三）汉光西厂区域征收项目。
该项目位于联纺路以北、油漆厂路以南、中华大街以西、邯郸德源纺织公司以东。
根据邯郸市人民政府常务会议纪要精神，按照分步实施的原则，2014年10月11日，区政府启动了汉光西厂区厂前区（S1、S2地块）征收工作，截止目前，厂前区已全部征收完毕，补偿到位。
明年我局拟启动剩余区域的征迁工作。
我局将完善汉光西厂区的征收前期手续，完成评估公司的选定、社会稳定风险评估、补偿方案论证，待征收手续完善后，报请区政府适时启动该区域的房屋征收补偿工作。
（四）春厂新村征收项目。
我局将继续做好春厂新村的模拟签约工作，待签约居民户数达到区政府要求比例后，报请区政府发布该区域的房屋征收决定，完成补偿安置工作。
二要扎实推进路网工作。
一是继续大力推进重点项目建设，争取完成梦城路照明、交通设施安装工作和东柳大街南延（和平路—地铁路）、耒荣路（滏河大街—滏东大街）道路建设工作。
二是积极与市财政对接，争取将我区范围内的新建和续建道路征迁资金尽快拨付我区，待资金到位后立即启动道路征迁工作。
三是积极与市建设局对接，争取将我区辖区内景明街（果园北路—北环路）等4条续建道路、油漆厂路（中华大街—幸福街）等8条新建道路、荀子大街（新区纬五路—人民路）等10条东区续建道路列入全市2017年路网续建工作计划。
三要全力抓好交通建设工作。
一是做好我区地方道路及桥梁的管养工作，积极与市交通局地方道路管理处对接，待省交通厅确定上报时间后立即将我区道路修建计划上报。
二是积极与农发行对接，待贷款准入条件由7亿元降为1亿元的文件正式出台下发后按程序申请农发行贷款；权利下放承接工作，三是待我区交通组织机构成立后，尽快进入新的岗位角色，从而实现平稳过度，顺利交接。
四要强力推进回迁房项目建设。
2017年计划帮扶竣工项目8个，分别是黎明街1号院、益兴旅馆、朝阳路24号院、君合大夏、十五里铺、丛台新村、光明桥北院、华煌二期,涉及回迁房2968套，面积29.4万平方米。
计划新开工项目2个，分别是朝阳公司铁西片、东军师堡二期,涉及回迁房1409套，面积14.94万平方米。
我局将按照一企一策定方案，积极帮扶解决项目建设期间有关问题，保障居民顺利回迁入住。
五要严格抓好大气扬尘治理工作。
2017年我局将继续抓好拆迁工地和拆而未建工地扬尘治理工作。
加大对主城区及环保监测点周边拆迁工地巡查力度，一是严格标准设置围挡建筑垃圾覆盖，更好的控制施工现场扬尘，减少对空气环境造成的污染，加强对施工人员的宣传教育，提高施工人员防治扬尘和大气污染的意识，使目标责任落实到位，促使施工现场周边环境空气质量得到进一步改善。
二是为全面促进城区环境全面整治和发展为目标，按照“集中整治、重点突破、限期治理、长效管治”的方法，对辖区中的拆迁现场进行集中整治，并按照“六个100%”为目标，突出产业优势、优化产业资源、全力推进综合整治，确保营造碧水蓝天的城区新环境。
六要加大“两拖欠”排查力度。
一是加大对“两拖欠”单位重点隐患的、恶意讨薪的项目排查如发生欠薪情况及时报送劳动监察部门解决。
二是积极与市建管办对接好农民工工资保证金情况，并掌握情况及时反馈，督导乡（镇）街做好农民工工资发放有关工作。
三是全面摸排农民工工伤险参保情况，并配合区人社局对辖区内建筑工地未参保的企业进行督查、催缴。
七做好“美丽城中村”创建的督导工作。
我局将按照创建规划方案，做好对王安堡村、汉霸庄村、南苏曹社区、新东庄社区、安庄社区、串成街南片“美丽城中村”创建的督导工作，确保按照创建规划要求及时限完成“美丽城中村”的创建工作。
2017年我局将继续按照区委区政府的总体安排，认真推进各项既定工作，把任务往深里做、往实里做，全力推进我区城区建设工作的开展，为建设实力美丽平安新丛台奠定良好的基础。
2、部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
333住建局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
辖区内地方道路、桥梁的日常养护和绿化及2016年已完工工程尾款的支付等工作
311.11
负责辖区内地方道路、桥梁的日常养护和绿化及2016年已完工工程尾款的支付等工作
按要求完成辖区内道路、桥梁的养护、绿化及工程尾款的支付到位
地方道路、桥梁日常养护及绿化
261.00
对辖区内地方道路、桥梁进行日常养护及绿化等
2017
完成辖区内地方道路进行日常养护，对道路两侧绿化带和护林带进行种植及日常养护的工作
道路、桥梁绿化养护工程
≧95%
≧80%
≧60%
2016年展二条路工程尾款的支付
2016年已完成了对展二条道路的拆除、铺设、养护等工作，工程尾款未拨付
2017
按照合同约定及时支付工程尾款
尾款支付
≧95%
≧80%
≧60%
梦城路绿化工程尾款的支付
50.11
2016年已完成了对梦城路的绿化工程，尾款未拨付
2017
按照合同约定及时支付工程尾款
尾款支付
≧95%
≧80%
≧60%
丛台区道路指示牌工程尾款的支付
2016年已完成了道路指示牌工程，尾款未拨付
2017
按照合同约定及时支付工程尾款
尾款支付
≧95%
≧80%
≧60%
黄粱梦镇丛西村广场、河坡街街道及交通科仓库修缮工程
2016年已完成了黄粱梦镇丛西村广场、河坡街街道及交通科仓库修缮工程，尾款未支付
2017
按照合同约定及时支付工程尾款
尾款支付
≧95%
≧80%
≧60%
2016年7.19抗洪抢险工程尾款支付
对2016年7.19抗洪抢险工程尾款进行支付
按照合同约定完成尾款的支付工作
2016年7.19抗洪抢险工程尾款的支付
2016年已完工的11个抗洪抢险工程，工程尾款未拨付
2017
依照合同约定支付工程尾款
尾款支付
≧95%
≧80%
≧60%
辖区内“美丽城中村”创建工作
对辖区内“美丽城中村”进行创建工作
按创建规划要求及时限完成
王安堡村、汉霸庄村、南苏曹社区、新东庄社区、安庄社区、串城街南片“美丽城中村”创建工作
按照创建规划方案，对村庄进行改造、包装
2017
按创建规划要求及时限完成
美丽声中村创建工作
≧95%
≧80%
≧60%
2016年庭院提升绿化工程尾款支付工作
负责2016年庭院提升绿化工程尾款的支付
按时完成工程尾款的支付
2016年庭院提升绿化工程尾款的支付
2016年已完成了对既有小区进行增植、补植等庭院提升绿化工程，工程尾款未拨付
2017
依照合同约定支付工程尾款
尾款支付
≧95%
≧80%
≧60%
业务委托咨询费用的支付
30.00
负责全局项目工程审计费、律师代理费和咨询等业务委托费用的支付
确保相关工作顺利进行
支付全局业务委托咨询费
30.00
对全局项目工程决算审计费、律师代理费及咨询等费用进行支付
2017
确保相关工作顺利进行
业务委托咨询费的支付工作
≧95%
≧80%
≧60%
人员经费和日常公用经费的支付
36.87
负责支付人员经费和日常公用经费
确保全局工作正常进行
差额、自筹自支人员工资、津贴的发放
支付差额、自筹自支人员工资、津贴的发放
2017
保证人员经费按时支付
按时支付人员经费
≧95%
≧80%
≧60%
差额退休人员医保、津贴的发放
支付退休人员的医保、津贴等经费支付
2017
保证人员经费按时支付
按时支付人员经费
≧95%
≧80%
≧60%
人员保险缴纳
36.87
每月按时申报和缴纳差额、自筹自支人员保险，按时汇缴行政和全额事业人员的公积金
2017
保证保险的按时缴纳和公积金汇缴
按时支付人员经费
≧95%
≧80%
≧60%
日常办公经费的支付
购买日常办公用品、办公设备维修等办公费的支出，确保全局工作的正常运转
2017
确保全局工作的正常运转
日常办公经费的支付
≧95%
≧80%
≧60%
农村危房改造
0.45
督导辖区内农村危房改造工作到位并进行资金支付
督导改造工作到位，确保资金支付到位
农村危房改造
0.45
督导辖区内农村危房改造工作到位并进行资金支付
2017
督导改造工作到位，确保资金支付到位
农村危房改造
≧95%
≧80%
≧60%
六、政府采购预算情况
2017年，我单位安排政府采购预算133.24万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
333住建局
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
丛台区住房和城乡建设局机关小计
133.24
133.24
133.24
日常公用经费
11.14
办公消耗用品及类似物品
A09
类
1
2.00
2.00
2.00
2.00
日常公用经费
11.14
车辆设备维修和保养服务
C050301
类
1
0.60
0.60
0.60
0.60
日常公用经费
11.14
保险服务
C1504
类
1
0.12
0.12
0.12
0.12
日常公用经费
11.14
印刷和出版
C0814
类
1
0.52
0.52
0.52
0.52
地方道路、桥梁日常养护和绿化工作
166.00
公路工程施工
B0202
类
1
130.00
130.00
130.00
130.00
七、国有资产信息
丛台区住建局上年末固定资产金额为187.36万元，本年度拟购置固定资产主要为0万元，已列入政府采购预算。
详见下表。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
区住建局
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
1、房屋（平方米）
906.13
55.1
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
5
40.8
3、单价在50万元以上的设备
4、其他固定资产
1095
91.46
八、名词解释
1、财政拨款：
是政府无偿拨付的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。
其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。
2、、“三公”经费支出：
是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费包括出国（境）的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等；公务用车运行维护费包括单位按规定保留的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
３、机关运行经费支出：
是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
４、一般公共预算：
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
九、其它需要说明的事项
无
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