第8章生产部KPI绩效指标.docx

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第8章生产部KPI绩效指标

第九章生产部

目录

一、部门绩效考核指标186

1.01大豆/花生榨油厂指标186

1.02精炼车间考核指标187

1.03分提车间考核指标187

1.04污水处理车间188

1.05小包装厂考核指标188

二、部门绩效考核评估标准错误！

未定义书签。

三、岗位绩效考核指标193

3.01部门经理193

3.02大豆/花生/小包装/厂厂长193

3.03大豆榨油主管194

3.04大豆榨油班长194

3.05大豆榨油操作工195

3.06大豆榨油保全工195

3.07大豆榨油清洁工195

3.08花生榨油主管196

3.09花生榨油班组考核指标196

3.10花生榨油班长197

3.11内检员197

3.12预处理工/炒籽工/蒸炒工/榨油工/浸出工/脱溶工197

3.13滤油工、油洗滤布工198

3.14滤渣处理工198

3.15打包工198

3.16精炼厂厂长199

3.17精炼主管199

3.18精炼班长/辅助班长200

3.19精炼操作工/辅助工200

3.20分提主管200

3.21分提班长201

3.22分提操作工201

3.23水处理主管201

3.24水处理班长202

3.25水处理操作工202

3.26小包装主管202

3.27小包装车间班组203

3.28小包装班长203

3.29小包装线长204

3.30打油工204

3.31物料员205

3.32行政内勤205

四、岗位绩效考核评估标准206

一、部门绩效考核指标

1.01大豆/花生榨油厂指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

大豆/花生榨油单位制造费用控制率

30

财务管理部

（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）X100%

2

批次检验合格率

30

质量管理部

（化验单）

批次检验合格率=（检验合格项目数÷检验总项目数）X100%

项目包括蛋白或水分

3

设备正常运转率

20

生产部/生产部

（实际运行时间—故障时间）÷实际运行时间）X100%

停电、水、汽、气原因除外，由工程签字确认

4

大豆/花生榨油

粕残油控制率

10

质量管理部

粕残油控制率=（每月实际粕残油含量之和÷额定粕残油含量之和）X100%

5

5S现场

与安全生产管理

10

公司检查通报

根据检查办法。

合计

100

1.02精炼车间考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

精炼单位

制造费用控制率

30

财务管理部

（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）X100%

2

精炼生产

炼耗率控制率

20

财务管理部

炼耗率控制率=（实际炼耗率÷计划炼耗率）X100%

3

成品批次检验合格率

15

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格次数÷检验总次数）X100%

4

5S现场

与安全生产管理

15

检查通报文件

根据检查办法。

5

计划完成率

10

6

设备正常运转率

10

财务管理部

（实际运行时间÷计划运行时间）X100%

合计

100

1.03分提车间考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

分提单位

制造费用控制率

40

财务管理部

（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）X100%

2

成品批次检验合格率

20

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格次数÷检验总次数）X100%

3

5S现场

与安全生产管理

15

检查通报文件

根据检查办法。

4

计划完成率

15

5

设备正常运转率

10

财务管理部

（实际运行时间÷计划运行时间）X100%

合计

100

1.04污水处理车间

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

水处理单位费用控制率

30

财务管理部

（实际发生单位费用÷额定单位费用）X100%

2

水处理检验合格率

30

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格次数÷检验总次数）X100%

3

5S现场

与安全生产管理

20

检查通报文件

根据检查办法。

4

设备正常运转率

20

财务管理部

（实际运行时间÷计划运行时间）X100%

合计

100

1.05小包装厂考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

生产计划完成率

30

财务管理部/

油脂业务部

（已入库量总数÷生产计划量总数）X100%

2

单位制造费用控制率

20

财务管理部

（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）X100%

3

批次检验合格率

20

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格次数÷检验总次数）X100%

4

小包装油

损耗率控制率

20

财务管理部

损耗率控制率=（实际损耗之和÷额定损耗之和）X100%

5

5S现场

与安全生产管理

10

检查通报文件

根据检查办法。

合计

100

二、部门绩效考核标准

2．01大豆榨油厂考核标准

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

大豆榨油单位制造费用控制率X%

单位制造费用控制率≦100

单位制造费用控制率100

单位制造费用控制率110

单位制造费用控制率120

单位制造费用控制率X>130

30

2

批次检验合格率Y%（水分、蛋白平均合格率）

批次检验合格率Y≧95

批次检验合格率90≦Y<95

批次检验合格率85≦Y<90

批次检验合格率80≦Y<85

批次检验合格率80

30

3

设备正常运转率Z%

设备正常运转率Z≧95

设备正常运转率90≦Y<95

设备正常运转率85≦Y<90

设备正常运转率80≦Y<85

设备正常运转率80

20

4

大豆

粕残油控制率M%

粕残油控制率

M≦100

粕残油控制率

100≦M<105

粕残油控制率

105≦M<110

粕残油控制率

110≦M<115

粕残油控制率

M>115

10

5

5S现场

与安全生产管理

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分～90分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分～80分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到60分～70分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率低于60分。

10

合计

100

2.02花生油厂考核标准

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

大豆/花生榨油单位制造费用控制率X%

单位制造费用控制率≦100

单位制造费用控制率100

单位制造费用控制率120

单位制造费用控制率130

单位制造费用控制率X>150

30

2

批次检验合格率Y%

批次检验合格率Y≧85

批次检验合格率

75≦Y<85

批次检验合格率

65≦Y<75

批次检验合格率

60≦Y<65

批次检验合格率60

30

3

设备正常运转率Z%

设备正常运转率Z≧90

设备正常运转率

80≦Y<90

设备正常运转率70≦Y<80

设备正常运转率

60≦Y<70

设备正常运转率60

20

4

大豆/花生

粕残油控制率M%

粕残油控制率

M≦100

粕残油控制率

100≦M<115

粕残油控制率

115≦M<120

粕残油控制率

120≦M<130

粕残油控制率

M>130

10

5

5S现场

与安全生产管理

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到60%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率于60%。

10

合计

合计

100

标准确定说明：

1、花生榨油厂单位制造费用：

2004年共开车9个月，根据量化考核数据平均单位制造费用为133元/吨，其中9月份共开机4天，因开车时间较短，单位制造费用为253元/吨。

若扣除9月份，其余月份单位制造费用为113元/吨，我们建议单位制造费用额定值按120元/吨计算。

2、批次检验合格率：

按品管部取样统计计算，包括压榨一级花生油（浓香）的水分、280℃加热试验、色差、透明度、汽滋味等指标；花生粕水分和残油；花生饼水分和残油；浸出花生油残溶和水分。

3、设备正常运转率：

因花生油厂全部为国产设备，故障率较高，我们建议Z≧90为100分。

4、花生粕残油控制率：

2004年花生粕平均残油为1.13％，2003年花生粕平均残油为1.29％，我们建议额定粕残油标准为1.2%。

5、5S现场与安全生产管理：

按照公司安全检查和管理制度。

2．03精炼车间考核标准

序号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

精炼车间单位制造费用控制率X%

单位制造费用控制率≦100

单位制造费用控制率100

单位制造费用控制率110

单位制造费用控制率120

单位制造费用控制率X>130

30

2

成品油批次检验合格率Y%

批次检验合格率

Y≧95

批次检验合格率

90≦Y<95

批次检验合格率

85≦Y<90

批次检验合格率

80≦Y<85

批次检验合格率80

15

3

计划完成率Z%

计划完成≧95%

计划完成≧90%

计划完成≧85%

计划完成≧80%

计划完成≧70%

10

4

设备正常运转率Y%

设备正常运转率Y≧95

设备正常运转率

90≦Y<95

设备正常运转率

85≦Y<90

设备正常运转率

80≦Y<85

设备正常运转率

Y<80

10

5

炼耗控制

控制在理论炼耗的100％

控制在理论炼耗的

105％

控制在理论炼耗的

110％

控制在理论炼耗的115％

控制在理论炼耗的120％

20

6

5S现场管理

与安全生产

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分～90分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分～80分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到60分～70分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率低于60分。

15

合计

100

2．04分提车间标准

序号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

分提车间单位制造费用控制率X%

单位制造费用控制率≦100

单位制造费用控制率100

单位制造费用控制率110

单位制造费用控制率120

单位制造费用控制率X>130

40

2

成品油批次检验合格率Y%

批次检验合格率Y≧95

批次检验合格率90≦Y<95

批次检验合格率85≦Y<90

批次检验合格率80≦Y<85

批次检验合格率80

20

3

计划完成率Z%

计划完成≧95%

计划完成≧90%

计划完成≧85%

计划完成≧80%

计划完成≧70%

15

4

设备正常运转率Y%

设备正常运转率Y≧95

设备正常运转率

90≦Y<95

设备正常运转率

85≦Y<90

设备正常运转率

80≦Y<85

设备正常运转率

Y<80

10

5

5S现场与安全生产管理

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分～90分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分～80分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到60分～70分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率低于60分。

15

合计

100

2．05水处理车间考核标准

序号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

水处理车间单位处理费用控制率X%

单位水处理费用控制率≦100

单位水处理费用控制率100

单位水处理费用控制率110

单位水处理费用控制率120

单位水处理费用控制率X>130

30

2

污水处理检验合格率Y%

批次检验合格率

Y≧95

批次检验合格率

90≦Y<95

批次检验合格率

85≦Y<90

批次检验合格率

80≦Y<85

批次检验合格率

80

30

3

设备正常运转率Z%

设备正常运转率

Z≧95

设备正常运转率

90≦Y<95

设备正常运转率

85≦Y<90

设备正常运转率

80≦Y<85

设备正常运转率

80

20

4

5S现场与安全生产管理

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分～90分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分～80分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到60分～70分。

辖区环境秩序与卫生管理达标率低于60分。

20

合计

100

2．06小包装厂考核标准

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

生产计划完成率

生产计划完成率≥100%

生产计划完成率≥90%

生产计划完成率≥80%

生产计划完成率≥60%

生产计划完成率低于60％

30

2

单位制造费用控制率

单位制造费用控制率≦100

单位制造费用控制率100

单位制造费用控制率120

单位制造费用控制率130

单位制造费用控制率X>150

30

3

批次检验合格率Y%

批次检验合格率Y≧95

批次检验合格率85≦Y<95

批次检验合格率75≦Y<85

批次检验合格率60≦Y<75

批次检验合格率60

20

4

小包装油

损耗率控制率

控制率

M≦100

控制率

100≦M<115

控制率

115≦M<120

控制率

120≦M<130

控制率

M>130

10

5

5S现场

与安全生产管理

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率达到60%。

辖区环境秩序与卫生管理达标率低于60%。

10

合计

100

指标说明：

1、生产计划完成率：

计划完成率为实际产量÷计划数，从计划数中扣除由生产部和业务部确认的因无油、油品不合格等生产方面无法控制因素而造成的减产数。

2、根据量化考核标准，每箱制造费用由原来的0.54元/箱降为0.52元/箱。

实际发生额÷额定发生额×100％＝单位制造费用控制率。

3、批次检验合格率由品管部提供，为抽检合格次数÷总抽检次数。

4、由计量中心提供，为实际损耗率÷额定损耗率，额定损耗率按量化考核的0.3％定。

5、根据公司的检查办法确定。

三、岗位绩效考核指标

3.01部门经理

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

大豆榨油厂

24

行政内勤

大豆榨油厂考核得分X40%X60%

花生榨油厂

12

行政内勤

花生榨油厂考核得分X20%X60%

精炼车间

6

行政内勤

精炼厂考核得分X10%X60%

分提车间

6

行政内勤

分提车间考核得分X10%X60%

污水处理车间

6

行政内勤

污水处理车间考核得分X10%X60%

小包装厂

6

行政内勤

小包装厂考核得分X10%X60%

2

下属员工管理成效

20

本人/员工/

人力资源与

公共事务部

对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）

3

部门费用控制率

10

财务管理部

（实际发生管理费用/计划管理费用）*100%

4

5S现场与安全管理

10

检查小组

根据检查办法

合计

100

3.02大豆/花生/小包装/厂厂长

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

部门综合指标

60

部门文员

根据部门考核得分X60%

2

下属员工管理成效

20

本人/员工/

人力资源与

公共事务部

对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）

3

部门费用控制率

10

财务管理部

（实际发生管理费用÷计划管理费用）X100%

4

5S现场与安全管理

10

检查小组

根据检查办法

合计

100

3.03大豆榨油主管

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

大豆榨油综合

指标

60

本人/生产部

榨油厂综合考评得分

×权重％

2

下属员工管理

成效

20

本人/员工/

部门经理

对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）

3

5S现场与安全管理

20

检查通报文件

根据检查办法

合计

100

3.04大豆榨油班长

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

班组综合指标

40

行政内勤

班组综合指标x40％

2

大豆榨油综合指标

30

行政内勤

大豆榨油综合指标x30％

3

个人月度考评

20

质量管理部

个人月度考评x20％

4

下属员工管理成效

10

本人/员工/

主管

对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）

合计

100

3.05大豆榨油操作工

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

个人月度考评结果

60

行政内勤

个人月度考评x60％

2

班组综合指标

30

行政内勤

班组月度量化考核得分

×30％

3

油厂综合指标

10

行政内勤

榨油厂综合考评得分

×10％

合计

100

3.06大豆榨油保全工

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

个人月度考评

60

大豆榨油班长

个人月度考评x60％

2

设备正常运转率

20

大豆榨油班长

（总开车时间－因车间设备故障而停车的时间）/总开车时间×100%

3

保全资料管理

10

大豆榨油班长

随机抽查和反馈报告。

4

设备维修和维护

10

大豆榨油班长

随机抽查和反馈报告。

合计

100

3.07大豆榨油清洁工

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

个人月度考评

80

大豆榨油班长

个人月度考评x80％

2

现场卫生责任

20

大豆榨油班长

根据检查办法

合计

100

3.08花生榨油主管

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

花生榨油综合指标

50

行政内勤

（实际发生单位制造费用÷额定单位制造费用）X100%

2

安全管理达标率

20

检查通报文件

根据检查办法

3

下属员工管理成效

20

本人/员工/部门经理

对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评

4

5S现场管理

10

检查通报文件

根据检查办法

合计

100

3.09花生榨油班组考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

批次检验合格率

20

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格批次÷检验总批次）X100%

2

花生粕残油控制率

20

质量管理部

（实际粕残油÷额定粕残油）X100%

3

压榨一级花生油（浓香）合格率

20

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格批次÷检验总批次）X100%

4

生产计划完成率

20

财务管理部

（已入库量总数÷生产计划量总数）X100%

5

花生粕水分批次检验合格率

10

质量管理部

批次检验合格率=（检验合格批次÷检验总批次）X100%

6

5S现场与安全管理

10

检查通报文件

根据检查办法。

合计

100

3.10花生榨油班长

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

班组综合指标

40

行政内勤

班组综合指标x40％

2

个人月度考评

20

行政内勤

个人月度考评x20％

3

大豆榨油综合指标

20

行政内勤

大豆榨油综合指标x30％

4

下属员工管理成效

20

本人/员工/

主管

对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）

合计

100

3.11内检员

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

班组综合指标

行政内勤

班组综合指标x40％

2

个人月度考评

行政内勤

个人月度考评x20％

3

复检合格率

质量管理部

（复检合格批次÷复检总批次）x100％

4

花生榨油综合指标

行政内勤

花生榨油综合指标x％

合计

100

3.12预处理工/炒籽工/蒸炒工/榨油工/浸出工/脱溶工

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

班组综合指标

60

行政内勤

班组综合指标x60％

2

个人月度考评

30

行政内勤

个人月度考评x30％

3

花生榨油综合指标

10

行政内勤

花生榨油综合指