销售公司各岗位工作职责.doc

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河南省傅潭酒销售公司

岗位工作职责（草案）

一、岗位名称：

董事长

直接上级:

董事会

下属岗位:

总经理

管理权限：

对公司重要经营活动有监督执行的综理权和董事会职代行权。

管理责任：

公司的法人代表和重大事项的主要决策人。

主要职责：

1.主持召开股东大会，并负责会议决议的贯彻落实；

2.组织审查和决策总经理提出的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项；

3.维持公司资金链，确保公司正常运营；

4.定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘了解公司的财务状况和经营状况；

5.签署批准公司高层管理人员的聘用、待遇以及解聘；

6.处理其他由董事会授权的重大事项。

二、总经理

直接上级:

董事长

下属岗位:

总经理助理、综管办主任、财务部总监、营销部总监

管理权限：

行使对公司经营工作全面指导、指挥、监督、管理的权力。

管理责任：

全面主持公司的经营管理工作。

主要职责：

1．主持公司经营班子日常各项经营管理工作，组织落实董事会决议；

2．全面落实董事长所作出的有关经营班子的各项工作决定；

3．组织制定公司年度经营计划，经董事长批准后负责落实；

4．拟定公司内部管理机构设置方案；

5.提请聘任或者解聘公司各部门经理；

6．审批公司管理制度和制定公司的各项规章制度；

7．负责召集主持周例会，检查、督促和协调各部门的工作进展；

8．签署公司日常行政、业务文件；

9．审批公司经营费用报销、工资、奖金及其他涉及财务收支的各种方案；

10.负责处理公司重大突发事件；

11.负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作；

12.行使公司章程和董事会授予的其它职权。

三、总经理助理

直接上级:

总经理

工作目标：

做好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

主要职责：

1．在总经理领导下，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务；

2．在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况；

3．协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况；

4．跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；

5．负责各类文件的分类呈送，请总经理阅批并转有关部门处理；

6．协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策；

7．做好总经理办公室文件的发放、登记、传递、催办、归档工作；

8．负责企业外联事项的办理，解决来信、来访事宜，及时解决、汇报；

9．负责公司主要领导的接待、参观工作。

10．完成上级交办的其他工作。

四、综管办主任

直接上级:

总经理

下属岗位:

前台接待、行政司机

管理权限：

负责管理、协调各职能部门内部关系。

管理责任：

全面主持公司综管办工作。

主要职责：

1．协助董事长、总经理制定公司战略发展规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解，起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；

2．协助董事长、总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系；

3．撰写董事长、总经理的有关报告、文件，安排董事长、总经理的公务接待工作时间；

4．编制公司人力资源规划,建立健全公司人力资源管理制度；

5．编制年度工资计划，审核各职能部门及各项目的奖金或提成分配方案；

6．建立公司人力资源管理信息系统，为公司重大人力资源管理决策提供参考依据；

7．保障公司所需人力资源充裕、健康、稳定；

8．建立员工培训体系并组织实施；

9．建立员工绩效考核机制并组织实施；

10．负责劳动合同的签订和管理工作，办理公司员工人事变动事宜，代表公司解决各种劳资纠纷；

11．负责本部的行政管理和日常事务，建立和完善公司各项管理制度；

12．理顺管理流程，了解员工思想动态，关心员工的思想、工作、生活，做到上情下达和下情上报；

13．跟踪各项规章制度的落实执行情况；

14．负责监督公司员工的劳动纪律和考勤工作；

15．参与公司各种活动的策划、安排、组织工作；

16．负责公司车辆的管理工作，监督各部门有计划的安排用车，满足公司业务用车的合理要求；

17．负责公司程序资料、各类合同、相关文件的管理工作；

18．完成董事长、总经理临时交办的其他工作。

五、前台接待

直接上级：

综管办主任

负责对象：

客户接待和电话接听

工作目标：

保障客户接待、电话接听等工作全面、细致、周到。

工作职责：

1．负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图、对客户来访进行登记等；

2．客户入座后，主动给客户倒水并说：

请喝水。

待客户离开后，及时的把水杯及垃圾清理干净，把公司资料放回原处； 

3．负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；

4．每日负责接收外来信件、资料并正确转交相应部门；

5．负责收集复印机、打印机的再生纸，放在指定位置，以备它用；

6．管理办公室饮水，登记、发放水票；

7．公司电脑、打印机、传真机等文印设备，发现故障，及时通知维修人员或供货商修复，确保设备正常使用；

8．负责公司前台的卫生清理及桌面摆放，并保持整洁干净；

9． 公司员工外出，前台负责安排填写《员工外出登记表》；

10．如有推销人员到我公司，应及时制止，可将其资料留下，不让其进入到办公区域。

如果媒体或客户来访公司领导，应先通报，得到允许后，将其引领至相关领导室；

11．完成上级交办的其他的工作，做好其他部门的协助工作。

六、行政司机

直接上级：

综管办主任

负责对象：

车辆驾驶和维护

工作目标：

保障公司领导接送、业务用车、车辆保管工作正常开展。

工作职责：

1．负责公司领导接送工作；

2．确保公司正常业务用车；

3．做好公司重要客户接待工作；

4．负责车辆的日常保养检查工作；

5．保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规；

6．节约油耗，降低车辆维修保养成本；

7．有权拒绝车况不良或有故障的车辆指派；

8．精心维护车辆，做到车内良好整洁；

9．遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位；

10．工作积极主动，服从调度，协助做好其他有关工作；

11．完成上级交办的其他工作。

七、财务部总监

直接上级：

总经理

下属岗位：

出纳

管理权限：

行使公司财务管理工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力。

管理责任：

负责全面的财务管理工作

主要职责：

1．负责主持公司财务管理工作，组织并督促部门人员全面完成职责范围内的各项工作任务；

2．负责向公司董事长、总经理汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；

3．加强协作、配合营销、计划等部门的工作；

4．负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；

5．负责组织公司有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

6．组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

7．拟定公司资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

8．负责组织公司的成本管理工作。

进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；

9．审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司经营以及工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案；

10．组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；

11．负责督促公司资质证照的申报、年检工作。

12．负责掌管财务印章，严格控制支票和各类收据的签发。

13．负责组织在编制范围内对所属部门的财务人员进行聘用、考核、调配、晋升、奖罚和解聘；

14．完成董事长、总经理交办的其他工作。

八、总会计

直接上级：

财务部总监

负责对象：

公司总账

主要职责：

1．负责记好财务总帐及各种明细帐目。

手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

2．负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

3．认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

4．定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向财务总监汇报财务情况，发挥财务监督作用。

5．月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。

6．协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

7．严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作，不出安全问题。

8．定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

9．对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。

经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

10．负责向政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

11．每月负责公司各项成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

12．认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

13．各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。

按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

14．加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

15．完成上级交办的其他工作。

九、出纳

直接上级：

财务部总监

负责对象：

公司现金和银行存款

工作目标：

办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券及有关票据工作。

主要职责：

1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付凭证进行复核。

2．对于重大的开支，必须经过财务总监或单位领导审核签章，方可办理。

3．库存现金不得超过定额，超过部分要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

4．严格控制签发空白支票。

如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对未达账项，要及时查询。

严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。

如有短缺，负责赔偿责任。

要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

7．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

8．月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

9．完成上级交办的其他工作。

十、营销部总监

直接上级:

总经理

下属岗位:

招商部经理、团购部经理、大型商超餐饮部经理、电商销售部经理。

管理权限：

受总经理的委托，行使对公司营销业务工作的指导、指挥监督、管理的权力。

管理责任：

负责主持公司营销业务工作

主要职责：

1．组织编制公司年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；

2．组织研究拟定公司市场开发方面的发展规划；

3．组织拟订营销管理的各种规定、制度和内部机构设置；

4．负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、奖罚和解聘；

5．