万科集团房地产管理流程全套.docx

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万科集团房地产管理流程全套

万

万科集团

房地产管理流程

（内部资料注意保密）

万科企业股份有限公司

流程目录

一、人事行政部

行政－01会议管理流程…………………………………………………04

行政－02专项档案管理流程……………………………………………05

行政－03固定资产采购领用管理流程…………………………………06

行政－04公文管理（发文）流程………………………………………07

行政－05公文管理（收文）流程………………………………………08

行政－06办公用品采购领用管理流程…………………………………09

行政－07网络信息管理流程……………………………………………10

行政－08重要档案借阅管理流程………………………………………11

行政－09文书档案管理流程……………………………………………12

行政－10秘书日常事务管理流程………………………………………13

人事－01培训计划管理流程……………………………………………14

人事－02招聘管理流程…………………………………………………15

人事－03员工定薪管理流程……………………………………………16

人事－04职位说明书管理流程…………………………………………17

人事－05绩效考核管理流程……………………………………………18

人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19

二、市场发展部

市场－01集团年度经营计划制订流程…………………………………20

市场－02产品定位报告编写流程………………………………………21

市场－03可研分析工作流程……………………………………………22

市场－04销售计划管理流程……………………………………………23

市场－05销售价格管理流程……………………………………………24

市场－06销售工作督察工作流程………………………………………25

-2-

万科企业股份有限公司

市场－07物业销售流程…………………………………………………26

市场－08市场推广流程…………………………………………………27

市场－09广告宣传流程…………………………………………………28

市场－10合同签定流程…………………………………………………29

市场－11销售优惠管理流程……………………………………………30

市场－12销售资料管理流程……………………………………………31

市场－13房屋交付流程…………………………………………………32

市场－14客户投诉处理流程……………………………………………33

市场－15信息管理流程…………………………………………………34

三、资金财务部

财务－01费用报销管理流程……………………………………………35

财务－02资产购置管理流程……………………………………………36

财务－03资产入帐管理流程……………………………………………37

财务－04资产调用管理流程……………………………………………38

财务－05资产处置管理流程……………………………………………39

财务－06资产盘点管理流程……………………………………………40

财务－07资金流入管理流程……………………………………………41

财务－08资金流出管理流程……………………………………………42

四、总工程师办公室

工程管理流程编制说明……………………………………………………43

工程－01方案设计管理流程……………………………………………44

工程－02初步设计管理流程……………………………………………45

工程－03施工图设计管理流程…………………………………………46

工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47

工程－05开工准备工作管理流程………………………………………48

-3-

万科企业股份有限公司

工程－06施工图会审管理流程…………………………………………49

工程－07工程进度与计划管理流程……………………………………50

工程－08设计变更管理流程……………………………………………51

工程－09质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52

工程－10基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53

工程－11单位工程竣工验收管理流程…………………………………54

工程－12技术资料管理流程……………………………………………55

工程－13综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56

工程－14保修期内工程维修管理流程…………………………………57

工程－15材料检验管理流程……………………………………………58

五、造价审计部

造价－01项目成本计划编制流程………………………………………59

造价－02工程项目总承包招标管理流程………………………………60

造价－03监理招标管理流程……………………………………………61

造价－04分包工程招标管理流程………………………………………62

造价－05甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63

造价－06甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64

造价－07工程合同管理流程……………………………………………65

造价－08费用签证管理流程……………………………………………66

造价－09工程款中期支付管理流程……………………………………67

造价－10工程结算支付管理流程………………………………………68

造价－11履约保证金退还管理流程……………………………………69

造价－12造价信息管理流程……………………………………………70

造价－13审计工作检查考核管理流程…………………………………71

造价－14审计档案资料管理流程………………………………………72

浙江某房地产集团有限公司

-4-

万科企业股份有限公司

会议管理流程

编号：

行政－01

第次修改

相关领导

主管领导审核审批

总裁审批审批

主管领导审核

总裁审批

万科企业股份有限公司

专项档案管理流程

编号：

行政－02

第次修改

相关领导

主管领导审核

总裁审批

万科企业股份有限公司

固定资产管理流程

编号：

行政－03编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

制定年度需求计划汇总年度需求计划人事行政总监审核

市场调查询价

编制计划预算

已审批

财务总监审核

采购申请

选定供应商总裁审批

采购

签字领用入固定资产清单库

归还领用登记清单

季度固定资产清点

结束

浙江某房地产集团有限公司

-7-

万科企业股份有限公司

公文（发文）管理流程

编号：

行政－04

第次修改

相关部门

开始

主办部门拟稿填写审批单

相关领导

主管领导批办

听取汇报

万科企业股份有限公司

办公用品采购领用管理流程

编号：

行政－06编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

提出采购需求汇总需求计划

市场调查询价

编制计划预算人事行政总监审核

编制采购单财务总监审核

选定供应商

采购

签字领用验收、入库

领用登记清单

年终库存清查

各部门领用数量公布

结束

浙江某房地产集团有限公司

-10-

万科企业股份有限公司

网络信息管理流程

编号：

行政－07

第次修改

相关部门

撰稿、编辑、审核、报送

人事行政部

开始

提出年度信息指标

编辑、审核

OA、网站发布

月度发稿统计

季度工作评价

年度汇总评比

优秀通讯员奖励

结束

浙江某房地产集团有限公司

-11-

编制日期：

2005-09-16

修改日期:

相关领导

人事行政总监审核

财务总监审核

万科企业股份有限公司

重要档案借阅管理流程

编号：

行政－08编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

重要档案借阅

填写调阅单主管领导审核

查阅调出档案

总裁审批

归还

登记归档

结束

浙江某房地产集团有限公司

-12-

万科企业股份有限公司

文书档案管理流程

编号：

行政－09

第次修改

相关部门

文书结案

人事行政部

开始

收集、整理

分类、编号

保管

档案鉴定

档案销毁清单

销毁

结束

浙江某房地产集团有限公司

-13-

编制日期：

2005-09-16

修改日期:

相关领导

主管领导审核

总裁审批

万科企业股份有限公司

秘书日常事务管理流程

编号：

行政－10编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

沟通、协调工作预测

制定工作计划人事行政总监审核

整合资源

制定行动方案

相关部门人事行政部相关领导

开始

发放培训需求表

提出培训需求培训需求分析

否

制定年度培训计划总裁审批

是

实施准备

组织实施内外培训

培训评估考核

二级培训

相关部门人事行政部相关领导

开始

用人部门/单位正职审核

填报《招聘需求审批表》

分管副总裁审定

调整招聘需求人力资源总监审核

否确认是

制定招聘方案

总裁或其授权人审批

发布招聘信息

应聘资料收集、筛选

与用人部门/单位

共同确定面试名单

组织用人部门/单位

相关人员参与招聘面试分管副总裁审核

填写《面试评价记录表》填写《面试评价记录表》

对专业技能方面作出评价对基本素质、求职动机等

作出评价

人力资源总监审核

结果反馈

明确岗位职责、要求等

总裁或其授权人审批

未录取人员被录取人员

进入试用期

告知、材料归档通知被录取

结束

办理入职手续

浙江某房地产集团有限公司

-16-

万科企业股份有限公司

员工定薪管理流程

编号：

人事－03编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

根据招聘商定结果

填制《员工薪资标准确认表》

明确岗位职责、岗位类别、

主管签字

岗位层级、初定工资标准、

三金情况

人事行政部审核人力资源总监确认

员工签署保密承诺总裁审批

实施

结束

浙江某房地产集团有限公司

-17-

万科企业股份有限公司

职位说明书管理流程

编号：

人事－04编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

编写或修正职位说明书组织编写及修正

通过

审核确认审批

不通过

实施

整理存档

结束

浙江某房地产集团有限公司

-18-

协记指导及检查

万科企业股份有限公司

绩效考核管理流程

编号：

人事－05

第次修改

被考核人

与相关领导讨论后记录各

季度或年度主要工作内容

及进展情况

录执行情况

就工作中遇到的问题寻求

绩效辅导或提出合理化的

建议

进行季度或年度能力素质

自评

人事行政部

开始

年初下发绩效考核手册

协助指导及检查

申诉受理，提出修正意见

考核结果汇总并整理存档

考核结果的应用

结束

编制日期：

2005-09-16

修改日期:

相关领导

与被考核人讨论后记录各

季度或年度主要工作内容

及进展情况

绩效辅导，并在考核期间

内为被考核人工作业绩评

定打分

无法达成共识

反馈面谈

达成共识

双方签字，于每季第一个

月10日前完成上季度考

核,上报人事行政部

12月份对被考核人进行年

度能力素质考核

无法达成共识

结果反馈

达成共识

双方签字，制定年度考核总

分汇总表，于次年1月15日

前交人事行政部

浙江某房地产集团有限公司

-19-

万科企业股份有限公司

劳动合同管理流程

编号：

人事－06

第次修改

相关部门

延长试用或终止试用、不合格

解除劳动合同

不合格

终止劳动合同

不同意

终止劳动合同

人事行政部

开始

录用并签订劳动合同

试用考核

合格

不同意

履行劳动合同

续签考核

合格

双方协商

同意

签订并履行劳动合同

结束

浙江某房地产集团有限公司

-20-

编制日期：

2005-09-16

修改日期:

相关领导

辞职/辞退审批

同意

解除劳动合同

万科企业股份有限公司

集团年度经营计划制订流程

编号：

市场－01编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门

资金财务部提供财务数据分析

市场发展部/策划公司

开始

市场发展部/策划公司根据可研分

析要求，对项目进行市场调研

编制日期：

2005-09-16

修改日期:

相关领导

根据市场调研、产品定位、项目规划、

财务分析等资料，进行分析汇总

总师办提供规划建筑指标分析

编制《项目可行性研究报告》初稿

组织相关部门进行讨论或征求相关

部门意见，并进行修改

进行完善，正稿成文

项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门

结束

注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。

浙江某房地产集团有限公司

-23-

分管副总裁审核

总裁审批

万科企业股份有限公司

销售计划管理流程

编号：

市场－04编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

销售部根据集团年度经营计划，制定项目营销副总审核

月/年策划和销售计划

项目总经理审批

集团市场发展部分析汇总

副总裁审批

项目公司按计划执行工作

结束

浙江某房地产集团有限公司

-24-

万科企业股份有限公司

销售价格管理流程

编号：

市场－05编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导

开始

项目公司/策划公司进行市场调研

项目公司/策划公司制定价格方案

召开会议进行讨论

项目公司确定价格表项目总经理审批

市场发展部进行定价分析

分管副总裁审核

总裁审批

人事行政部发文

根据市场情况，合理调整售价

项目公司按批文执行销售

市场发展部、财务部备案

结束

注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”

浙江某房地产集团有限公司

-25-

万科企业股份有限公司

销售工作督查工作流程

编号：

市场－06编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门

市场发展部备案

市场发展部协助、监督

项目公司销售部/策划公司

开始

项目公司营销部或营销策划公司制

定策划推广方案

讨论研究

修改定稿

项目公司编制推广预算

项目公司按方案执行

效果反馈

编制日期：

2005-09-16

修改日期:

相关领导

总经理审批

方案调整

结束

注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”

浙江某房地产集团有限公司

-28-

万科企业股份有限公司

广告宣传流程

编号：

市场－09编制日期：

2005-09-16

第次修改修改日期:

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导

开始

销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划

项目公司营销副总审核

法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿

总经理审批

市场发展部备案策划公司制作正稿、发布

进行效果评估

市场发展部备案项目公司完成评估报告

为下次广告提供参考

结束

注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”

浙江某房地产集

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