万科集团房地产管理流程全套.docx
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万科集团房地产管理流程全套
万
万科集团
房地产管理流程
(内部资料注意保密)
万科企业股份有限公司
流程目录
一、人事行政部
行政-01会议管理流程…………………………………………………04
行政-02专项档案管理流程……………………………………………05
行政-03固定资产采购领用管理流程…………………………………06
行政-04公文管理(发文)流程………………………………………07
行政-05公文管理(收文)流程………………………………………08
行政-06办公用品采购领用管理流程…………………………………09
行政-07网络信息管理流程……………………………………………10
行政-08重要档案借阅管理流程………………………………………11
行政-09文书档案管理流程……………………………………………12
行政-10秘书日常事务管理流程………………………………………13
人事-01培训计划管理流程……………………………………………14
人事-02招聘管理流程…………………………………………………15
人事-03员工定薪管理流程……………………………………………16
人事-04职位说明书管理流程…………………………………………17
人事-05绩效考核管理流程……………………………………………18
人事-06-劳动合同管理流程……………………………………………19
二、市场发展部
市场-01集团年度经营计划制订流程…………………………………20
市场-02产品定位报告编写流程………………………………………21
市场-03可研分析工作流程……………………………………………22
市场-04销售计划管理流程……………………………………………23
市场-05销售价格管理流程……………………………………………24
市场-06销售工作督察工作流程………………………………………25
-2-
万科企业股份有限公司
市场-07物业销售流程…………………………………………………26
市场-08市场推广流程…………………………………………………27
市场-09广告宣传流程…………………………………………………28
市场-10合同签定流程…………………………………………………29
市场-11销售优惠管理流程……………………………………………30
市场-12销售资料管理流程……………………………………………31
市场-13房屋交付流程…………………………………………………32
市场-14客户投诉处理流程……………………………………………33
市场-15信息管理流程…………………………………………………34
三、资金财务部
财务-01费用报销管理流程……………………………………………35
财务-02资产购置管理流程……………………………………………36
财务-03资产入帐管理流程……………………………………………37
财务-04资产调用管理流程……………………………………………38
财务-05资产处置管理流程……………………………………………39
财务-06资产盘点管理流程……………………………………………40
财务-07资金流入管理流程……………………………………………41
财务-08资金流出管理流程……………………………………………42
四、总工程师办公室
工程管理流程编制说明……………………………………………………43
工程-01方案设计管理流程……………………………………………44
工程-02初步设计管理流程……………………………………………45
工程-03施工图设计管理流程…………………………………………46
工程-04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47
工程-05开工准备工作管理流程………………………………………48
-3-
万科企业股份有限公司
工程-06施工图会审管理流程…………………………………………49
工程-07工程进度与计划管理流程……………………………………50
工程-08设计变更管理流程……………………………………………51
工程-09质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52
工程-10基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53
工程-11单位工程竣工验收管理流程…………………………………54
工程-12技术资料管理流程……………………………………………55
工程-13综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56
工程-14保修期内工程维修管理流程…………………………………57
工程-15材料检验管理流程……………………………………………58
五、造价审计部
造价-01项目成本计划编制流程………………………………………59
造价-02工程项目总承包招标管理流程………………………………60
造价-03监理招标管理流程……………………………………………61
造价-04分包工程招标管理流程………………………………………62
造价-05甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63
造价-06甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64
造价-07工程合同管理流程……………………………………………65
造价-08费用签证管理流程……………………………………………66
造价-09工程款中期支付管理流程……………………………………67
造价-10工程结算支付管理流程………………………………………68
造价-11履约保证金退还管理流程……………………………………69
造价-12造价信息管理流程……………………………………………70
造价-13审计工作检查考核管理流程…………………………………71
造价-14审计档案资料管理流程………………………………………72
浙江某房地产集团有限公司
-4-
万科企业股份有限公司
会议管理流程
编号:
行政-01
第次修改
相关部门人事行政部
开始
会议申请
草拟通知受理审核
会议准备会议通知
会议召开会议准备
会议纪要会议召开
会议纪要
部门审定
承办纪要发文
承办、监督
结束
浙江某房地产集团有限公司
-5-
编制日期:
2005-09-16
修改日期:
相关领导
主管领导审核审批
总裁审批审批
主管领导审核
总裁审批
万科企业股份有限公司
专项档案管理流程
编号:
行政-02
第次修改
相关部门人事行政部
开始
文书办结
收集
整理、分类
编号、装订归档、保管
档案鉴定
档案销毁清单
销毁
结束
浙江某房地产集团有限公司
-6-
编制日期:
2005-09-16
修改日期:
相关领导
主管领导审核
总裁审批
万科企业股份有限公司
固定资产管理流程
编号:
行政-03编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
开始
制定年度需求计划汇总年度需求计划人事行政总监审核
市场调查询价
编制计划预算
已审批
财务总监审核
采购申请
选定供应商总裁审批
采购
签字领用入固定资产清单库
归还领用登记清单
季度固定资产清点
结束
浙江某房地产集团有限公司
-7-
万科企业股份有限公司
公文(发文)管理流程
编号:
行政-04
第次修改
相关部门
开始
主办部门拟稿填写审批单
相关部门会签
编制日期:
2005-09-16
修改日期:
人事行政部相关领导
相关领导会签
修改
总裁审批
印发
归档
结束
浙江某房地产集团有限公司
-8-
万科企业股份有限公司
公文(收文)管理流程
编号:
行政-05
第次修改
相关部门人事行政部
开始
签收、登记、拟办意见
承办承办、传达、催办、督办
整理反馈信息
归档
结束
浙江某房地产集团有限公司
-9-
编制日期:
2005-09-16
修改日期:
相关领导
主管领导批办
听取汇报
万科企业股份有限公司
办公用品采购领用管理流程
编号:
行政-06编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
开始
提出采购需求汇总需求计划
市场调查询价
编制计划预算人事行政总监审核
编制采购单财务总监审核
选定供应商
采购
签字领用验收、入库
领用登记清单
年终库存清查
各部门领用数量公布
结束
浙江某房地产集团有限公司
-10-
万科企业股份有限公司
网络信息管理流程
编号:
行政-07
第次修改
相关部门
撰稿、编辑、审核、报送
人事行政部
开始
提出年度信息指标
编辑、审核
OA、网站发布
月度发稿统计
季度工作评价
年度汇总评比
优秀通讯员奖励
结束
浙江某房地产集团有限公司
-11-
编制日期:
2005-09-16
修改日期:
相关领导
人事行政总监审核
财务总监审核
万科企业股份有限公司
重要档案借阅管理流程
编号:
行政-08编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
开始
重要档案借阅
填写调阅单主管领导审核
查阅调出档案
总裁审批
归还
登记归档
结束
浙江某房地产集团有限公司
-12-
万科企业股份有限公司
文书档案管理流程
编号:
行政-09
第次修改
相关部门
文书结案
人事行政部
开始
收集、整理
分类、编号
保管
档案鉴定
档案销毁清单
销毁
结束
浙江某房地产集团有限公司
-13-
编制日期:
2005-09-16
修改日期:
相关领导
主管领导审核
总裁审批
万科企业股份有限公司
秘书日常事务管理流程
编号:
行政-10编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
开始
沟通、协调工作预测
制定工作计划人事行政总监审核
整合资源
制定行动方案
相关领导评价审核
督办、反馈工作进度安排
总结、归档
结束
浙江某房地产集团有限公司
-14-
万科企业股份有限公司
培训计划管理流程
编号:
人事-01编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
开始
发放培训需求表
提出培训需求培训需求分析
否
制定年度培训计划总裁审批
是
实施准备
组织实施内外培训
培训评估考核
二级培训
相关资料归档
培训年度分析报告
结束
浙江某房地产集团有限公司
-15-
万科企业股份有限公司
招聘管理流程
编号:
人事-02编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
开始
用人部门/单位正职审核
填报《招聘需求审批表》
分管副总裁审定
调整招聘需求人力资源总监审核
否确认是
制定招聘方案
总裁或其授权人审批
发布招聘信息
应聘资料收集、筛选
与用人部门/单位
共同确定面试名单
组织用人部门/单位
相关人员参与招聘面试分管副总裁审核
填写《面试评价记录表》填写《面试评价记录表》
对专业技能方面作出评价对基本素质、求职动机等
作出评价
人力资源总监审核
结果反馈
明确岗位职责、要求等
总裁或其授权人审批
未录取人员被录取人员
进入试用期
告知、材料归档通知被录取
结束
办理入职手续
浙江某房地产集团有限公司
-16-
万科企业股份有限公司
员工定薪管理流程
编号:
人事-03编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
开始
根据招聘商定结果
填制《员工薪资标准确认表》
明确岗位职责、岗位类别、
主管签字
岗位层级、初定工资标准、
三金情况
人事行政部审核人力资源总监确认
员工签署保密承诺总裁审批
实施
结束
浙江某房地产集团有限公司
-17-
万科企业股份有限公司
职位说明书管理流程
编号:
人事-04编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门人事行政部相关领导
开始
编写或修正职位说明书组织编写及修正
通过
审核确认审批
不通过
实施
整理存档
结束
浙江某房地产集团有限公司
-18-
协记指导及检查
万科企业股份有限公司
绩效考核管理流程
编号:
人事-05
第次修改
被考核人
与相关领导讨论后记录各
季度或年度主要工作内容
及进展情况
录执行情况
就工作中遇到的问题寻求
绩效辅导或提出合理化的
建议
进行季度或年度能力素质
自评
人事行政部
开始
年初下发绩效考核手册
协助指导及检查
申诉受理,提出修正意见
考核结果汇总并整理存档
考核结果的应用
结束
编制日期:
2005-09-16
修改日期:
相关领导
与被考核人讨论后记录各
季度或年度主要工作内容
及进展情况
绩效辅导,并在考核期间
内为被考核人工作业绩评
定打分
无法达成共识
反馈面谈
达成共识
双方签字,于每季第一个
月10日前完成上季度考
核,上报人事行政部
12月份对被考核人进行年
度能力素质考核
无法达成共识
结果反馈
达成共识
双方签字,制定年度考核总
分汇总表,于次年1月15日
前交人事行政部
浙江某房地产集团有限公司
-19-
万科企业股份有限公司
劳动合同管理流程
编号:
人事-06
第次修改
相关部门
延长试用或终止试用、不合格
解除劳动合同
不合格
终止劳动合同
不同意
终止劳动合同
人事行政部
开始
录用并签订劳动合同
试用考核
合格
不同意
履行劳动合同
续签考核
合格
双方协商
同意
签订并履行劳动合同
结束
浙江某房地产集团有限公司
-20-
编制日期:
2005-09-16
修改日期:
相关领导
辞职/辞退审批
同意
解除劳动合同
万科企业股份有限公司
集团年度经营计划制订流程
编号:
市场-01编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门市场发展部相关领导
开始
各项目公司制定年度综合计划
总师办确定项目年度工期计划
市场发展部编制集团年度经
副总裁审核
财务部确定年度财务预算计划营计划初稿
人事行政部确定年度人事行政
计划
初稿进行修改、调整
组织召开专门会议讨论,调整后形成正稿
总裁审批
集团办公室成文下发各项目
公司、各部门
结束
浙江某房地产集团有限公司
-21-
万科企业股份有限公司
产品定位报告编写流程
编号:
市场-02编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门市场发展部/策划公司相关领导
开始
市场发展部/策划公司根据市调报告
等基础资料对项目进行深化研究
完成项目定位报告初稿
组织相关部门召开提报会
修改完善报告项目总经理审核
分管副总裁审核
总裁审批
项目公司、总师办按正式
文本编制设计任务书
结束
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
浙江某房地产集团有限公司
-22-
万科企业股份有限公司
可研分析工作流程
编号:
市场-03
第次修改
相关部门
资金财务部提供财务数据分析
市场发展部/策划公司
开始
市场发展部/策划公司根据可研分
析要求,对项目进行市场调研
编制日期:
2005-09-16
修改日期:
相关领导
根据市场调研、产品定位、项目规划、
财务分析等资料,进行分析汇总
总师办提供规划建筑指标分析
编制《项目可行性研究报告》初稿
组织相关部门进行讨论或征求相关
部门意见,并进行修改
进行完善,正稿成文
项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门
结束
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”。
浙江某房地产集团有限公司
-23-
分管副总裁审核
总裁审批
万科企业股份有限公司
销售计划管理流程
编号:
市场-04编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
开始
销售部根据集团年度经营计划,制定项目营销副总审核
月/年策划和销售计划
项目总经理审批
集团市场发展部分析汇总
副总裁审批
项目公司按计划执行工作
结束
浙江某房地产集团有限公司
-24-
万科企业股份有限公司
销售价格管理流程
编号:
市场-05编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导
开始
项目公司/策划公司进行市场调研
项目公司/策划公司制定价格方案
召开会议进行讨论
项目公司确定价格表项目总经理审批
市场发展部进行定价分析
分管副总裁审核
总裁审批
人事行政部发文
根据市场情况,合理调整售价
项目公司按批文执行销售
市场发展部、财务部备案
结束
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
浙江某房地产集团有限公司
-25-
万科企业股份有限公司
销售工作督查工作流程
编号:
市场-06编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门市场发展部相关领导
开始
组织成立销售检查小组
制定销售检查计划方案
财务审计部对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁
监事会
根据检查情况和领导意见,编制整改
人事行政部发文
和处理建议
项目公司进行整改、处
理
市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁
结束
浙江某房地产集团有限公司
-26-
万科企业股份有限公司
物业销售流程
编号:
市场-07编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
开始
客户接待
客户资料登记
购买意向
签订预售协议
签约通知逾期未签约
财务部付款签订购房合同终止协议
逾期未付款终止合同
一次性付款按揭贷款
款项到帐
相关部门资料归档
合同履行完毕
交房
结束
浙江某房地产集团有限公司
-27-
万科企业股份有限公司
市场推广流程
编号:
市场-08
第次修改
相关部门
市场发展部备案
市场发展部协助、监督
项目公司销售部/策划公司
开始
项目公司营销部或营销策划公司制
定策划推广方案
讨论研究
修改定稿
项目公司编制推广预算
项目公司按方案执行
效果反馈
编制日期:
2005-09-16
修改日期:
相关领导
总经理审批
方案调整
结束
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
浙江某房地产集团有限公司
-28-
万科企业股份有限公司
广告宣传流程
编号:
市场-09编制日期:
2005-09-16
第次修改修改日期:
相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导
开始
销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划
项目公司营销副总审核
法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿
总经理审批
市场发展部备案策划公司制作正稿、发布
进行效果评估
市场发展部备案项目公司完成评估报告
为下次广告提供参考
结束
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
浙江某房地产集