牡丹江市先锋小学度.docx

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牡丹江市先锋小学度

牡丹江市先锋小学2018年度

部门决算及有关情况说明

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（二）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（三）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（四）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（五）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（六）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。

督促和检查教代会提案的办理与落实。

（七）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、内设机构及编制

牡丹江市先锋小学设1个内设机构：

牡丹江市先锋小学。

核定编制58名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市先锋小学2018部门决算编报范围包括：

牡丹江市先锋小学本级1个二级预算单位。

部门决算单位名单如下：

先锋小学2018年度部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市先锋小学

3

2

4

第二部分2018年度部门决算表

参见：

附件1收入支出决算总表

附件2收入决算表

附件3支出决算表

附件4财政拨款收入支出决算总表

附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）收入支出决算总表：

2018年初结转和结余0万元，本年决算收入761.76万元，较年初预算比增加5.35万元，增长0.71%,增长原因：

经费支出增加，较上年决算比减少76.47万元，减少原因：

离退休人员工资归属市社保养老统筹发放。

本年支出761.76万元（教育支出572.95万元、社会保障和就业支出141.28万元、住房保障支出47.53万元）,较年初预算比增加5.35万元，增长0.71%，经费支出增加；较上年决算比减少76.47万元，减少9.13%，减少原因：

离退休人员工资归属市社保养老统筹发放。

（二）收入决算表

2018年收入决算761.76万元（教育支出收入572.95万元、社会保障和就业支出141.28万元、住房保障支出收入47.53万元），较年初预算比增加5.35万元，增长0.71%，增加原因：

经费支出增加，较上年决算比减少76.47万元，减少9.13%，减少原因：

离退休人员工资归属市社保养老统筹发放。

　　（三）支出决算表

2018年支出合计761.76万元（其中：

基本支出667.34万元、项目支出94.42万元），较年初预算比增加5.35万元，增长0.71%，增加原因：

经费支出增加；较上年决算比减少76.47万元，减少9.13%，减少原因：

离退休人员工资归属市社保养老统筹发放。

（四）财政拨款收入支出决算总表

2018年初结转和结余0万元，本年决算财政拨款收入667.34万元，本年决算支出合计667.34万元（本年一般公共预算财政拨款667.34万元，本年住房保障支出47.53万元），本年支出较年初预算减少83.07万元，减少11.07%，减少原因为人员经费减少；较上年决算比减少111.31万元，减少14.30%，减少原因：

离退休人员工资归属市社保养老统筹发放使人员经费减少。

本年结余0万元。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　本年支出667.34万元（基本支出665.34万元，项目支出2万元），本年支出较年初预算比减少81.07万元，减少10.84%，减少原因为人员经费减少，较上年决算比减111.31万元，减少14.30%，减少原因：

离退休人员工资归属市社保养老统筹发放；本年末结转结余0万元。

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　2018年人员经费支出665.34万元（工资福利支出597.16万元、对个人家庭有补助68.18万元），较年初预算减少53.5万元，减少7.45%，减少原因为人员经费减少；较上年决算比减少83.31万元，减少11.13%，减少原因：

离退休人员工资归属市社保养老统筹发放；项目支出2万元，较年初预算减少6万元，减少25%，减少原因：

缩减了经费支出。

较上年决算比减少28万元，减少原因：

减少了经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，对比年初预算金额减少0万元。

减少原因：

无公务接待。

对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。

因公出国（境）0团0组0人，公务用车购置0辆，保有量0辆，国内公务接待0批0人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

较年初预算及上年决算比无变化。

二、“三公”经费支出说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，对比年初预算金额减少0万元。

减少原因：

无公务接待。

对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。

因公出国（境）0团0组0人，公务用车购置0辆，保有量0辆，国内公务接待0批0人。

三、机关运行经费支出说明

　2018年度机关运行经费支出0万元；较年初预算增加0万元，增长0%，；较上年决算比减少0元。

四、政府采购支出说明

2018年度本部门政府采购支出总额32.25万元，其中：

政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出29.55万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

按照《2019年区直部门财政支出绩效评价考核内容及标准》，确定本部门绩效自评得分85，档次为良好。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，按照2018年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。

制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2018年我部门决算中没有项目支出，故我项目绩效评价。

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市先锋小学2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。

关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：

一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。

对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。

二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

二、基本支出：

是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

三、教育支出：

是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的支出。

包括教育事业费（即各级各类的学校的人员经费和公用经费）和教育基本建投资（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）等。

四、社会保障和就业支出：

是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

五、住房保障支出：

是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

反映在职人员住房公积金、住房提租补贴支出。