佛教文化交流中心商业计划书1.docx
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佛教文化交流中心商业计划书1
商业计划书
项目名称普陀山国际佛教文化交流中心
项目单位普陀山国际佛教文化交流中心
地址普陀山梅岑路113号
电话
传真
电子邮件
联系人范文忠
普陀山国际佛教文化交流中心总经理范文忠编制
2012年12月13日
一、项目摘要………………………………………………………………………………3
1、项目概述………………………………………………………………………………3
2、项目背景………………………………………………………………………………3
二、经营分析………………………………………………………………………………3
1、行业分析………………………………………………………………………………3
2、酒店经营SWOT分析……………………………………………………………………4
3、组织机构………………………………………………………………………………4
4、工资费用………………………………………………………………………………13
5、营业额分析……………………………………………………………………………13
三、经营方针与政策………………………………………………………………………16
1、经营思路………………………………………………………………………………16
2、市场定位………………………………………………………………………………17
3、客源市场………………………………………………………………………………17
4、经营方法………………………………………………………………………………17
5、营销手段………………………………………………………………………………17
6、服务特色………………………………………………………………………………17
7、客房特色………………………………………………………………………………19
8、未来的管理方法………………………………………………………………………21
四、投资预算………………………………………………………………………………28
1、酒店用品………………………………………………………………………………28
2、工程预算………………………………………………………………………………28
五、总结………………………………………………………………………………30
第一章项目摘要
一、项目概述
普陀山国际佛教文化交流中心设在我国四大佛教圣地-普陀山上，此项目占地1万多方，共有五层（含地下一层），功能设施为地下一层“素斋馆”，一层设有餐饮大厅、佛堂吧、多功能厅及客房，二层是酒店的总台、餐饮包厢和主题客房，三层四层是客房，共计餐位200个，客房92间，另酒店还设有小卖部、客房中心及露天茶吧，是一家以“佛”为主题的酒店，计划于2013年开业。
二、项目背景
普陀山位于舟山群岛东南部，是全国首批确定的5A级国家级重点风景名胜区，与五台、峨眉、九华并称为中国四大佛教名山，古人誉为“海天佛国”。
清康有为有诗赞曰：
“观音过此不肯去，海上神山涌普陀。
楼阁高低二百寺，鱼龙轰卷万千波。
”它以优美的海洋景观和深厚的佛教文化蜚声海内外，气候清新温和宜人。
普陀山观音道场始建于唐咸通四年（公元863年），历朝累有兴废，鼎盛时码头香船林立，曾有三大寺，八十八庵，一百二十八茅蓬，号称“五百丛林，三千僧众”。
目前尚有普济、法雨、慧济三大寺和大乘、梅福、紫竹林等数三十余座禅院供朝圣、观光。
“南海观音”，通高三十三米，佛相庄严慈祥，游人云集瞻仰。
山上文物众多，有元代的多宝塔，南京明故宫拆迁来的“九龙殿”以及建于明朝万历年间的“杨枝观音碑”，称为普陀山三件宝物。
景区对外交通便捷，海空通达，管理规范，秩序良好，服务设施齐全。
第二章经营分析
一、行业分析
1、旅游酒店是服务业中的朝阳行业，在中国尤其如此，大有可为。
2、管理理念已成共识，服务经验正在积淀。
3、酒店是一个投资大，回收期较长，但现金流多，风险较小，利润相对较高的行业。
4、品牌是酒店长期经营的制胜“法宝”。
5、抢当普陀山“领头羊”独立性优势，。
6、大多数酒店盈利主要业务在客房。
7、酒店业是一个“低门槛”行业。
8、酒店业是服务业中的弱势行业。
9、酒店中活动舞台中心是“人”。
10、成功的酒店靠领导者。
二、酒店运营SWOT分析
优势—拥有经营状态稳定的自有产权酒店，有强大的公司背景。
--股东合伙人有广泛的社会资源，使酒店的项目拓展更容易。
--酒店创意“佛”主题品牌有强烈的文化气息，从外观到内部装修迎合“佛”元素，具有独一无二的竞争优势,风雅的大堂进门，有故事的大堂设计和禅雅的客房风格都一一体现。
--拥有成熟和规范的五星级酒店管理运营制度规范和SOP标准作业流程，以完善的管理公司运营全套体系文本。
--丰富的酒店职业经理人力资源库。
劣势—酒店品牌知名度需要有一个过程。
--目前投资较大，增加了酒店的运营风险。
--浙江省主题酒店成功不多，需要花费人力、物力和财力。
机遇—行业发展前景广阔，有较大的合适酒店的市场定位的空间。
--是普陀山唯一一家“佛”主题最“浓”的酒店，适合推广。
风险—行业竞争激烈，普陀山淡旺季太明显，岛上机动客源较少，从而加剧了酒店品牌拓展和获取市场份额的难度。
--自有品牌酒店在当地市场和经营转变需要与政府的攻坚，处理得好经营管理就顺利，反之会使管理公司的经营陷入困难。
三、组织机构
1、人员组织结构图：
2、部门经理级及以上岗位职责：
（1）总经理岗位职责：
①全权负责处理酒店的一切事务，带领全体员工努力工作，完成酒店所确定的各项目标。
②制定酒店经营方向和管理目标，包括制定一系列规章制度和服务操作规程，规定各级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。
制定酒店一系列价目，对本行业各种动向有高度的敏感性，制定市场拓展计划，带领销售部进行全面的推广销售。
详细阅读和分析每月报表，检查营业进度与营业计划完成情况，并采取对策，保证酒店经营业务顺利进行。
③建立健全酒店的组织系统，使之合理化、精简化、效率化。
主持每周的总经理办公会，检查情况汇报，并针对有关问题进行重点讲评和指示。
传达政府或总经理的有关指示、文件、通知，处理好人际关系，协调各部门之间的关系，使酒店有一个高效率的工作系统。
④健全各项财务制度。
督促监督财务部门做好成本控制，财务预算等工作和每季财务报表；检查分析每月营业情况；定期检查应收帐款和应付帐款情况。
⑤有重点地定期巡视公众场所及各部门工作情况，检查服务质量问题，并将巡视结果传达至有关部门。
⑥安排酒店维修保养工作。
⑦与各界人土保持良好的公共关系，树立酒店形象，并代表酒店出面接待酒店重要贵宾。
⑧负责指导训导工作，提高整个酒店的服务质量和员工素质。
⑨以身作则，关心员工，奖罚分明，使酒店员工具有团队精神和高度凝聚力，使员工以高度热情和责任去完成好本职工作。
⑩负责酒店管理人员及员工的录用、考核、及奖惩工作。
（2）总经理助理岗位职责：
①直接对总经理负责，对酒店的管理工作负全部责任。
②负责协助总经理对酒店的经营管理作出决策和健全运营制度；负责执行、落实总经理的决策和营运计划。
③负责监督检查各级管理人员对工作任务的落实执行情况。
④负责协助总经理定期召开例会，安排工作总结得失，优化管理思路。
⑤负责定期检查酒店内外的卫生、安全监督工作。
⑥负责协助总经理处理协调各部门之间的工作。
⑦负责酒店行政办公室的一切事务，热情礼貌接洽外来人员。
⑧负责协助总经理监督各部门管理制度的执行情况，检查各岗位的操作规程和服务规范，为顾客提供优质的出品和满意的服务。
⑨准确执行总经理口头或书面指令，并积极良好地完成任务。
⑩坚持每日开餐时间在服务第一线现场巡视检查督导，确保营业时间正常运作。
⑪负责建立健全的员工档案，做好人事管理工作；及时向总经理汇报酒店的人事异动情况。
⑫不定期深入职员群体，了解职员的生活情况和工作情绪，必要时向总经理汇报处理。
⑬负责酒店内部物品的管理，熟悉掌握酒店所需各类物品的名称、型号、规格、单价、用途。
检查购进物品是否符合质量要求，对酒店的物品采购和质量要求负有监督责任。
⑭负责制定、健全安全保卫制度的措施，部署保安部的工作计划，安排和检查落实情况；负责组织调查酒店内发生的重大案件、事故，并向总经理提出处理意见，汇报查处结果。
⑮负责制定酒店工程部维修管理办法，合理安排工程维修、设备维护工作的顺利开展，确保酒店的日常营运正常。
⑯负责定期检查电脑系统使用情况，定期对电脑设备进行必要的维护；负责组织常用人员进行常见故障的排除、耗材更换的培训。
⑰处理突发事件的，组织要严密、方法要正确、处理要得当，并及时报告总经理或相关部门，并将事件的全过程做好文字记录备案。
⑱遵章守纪，以身作则，严格遵守各项规章制度和管理规定，从严律已，以身示范。
（3）财务总监岗位职责：
①编制和执行预算、财务收支计划、开辟财源，有效地使用资金；
②进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
③建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
④负责对本单位财会机构设置和会计人员配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；
⑤组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。
⑥协助单位主要行政领导人对酒店管理、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
⑦对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权制止或者纠正。
制止或者纠正无效时，提请单位主要行政领导人处理。
⑧执行财务审批制度，行使授权内的财务审批权限，监督财务收支。
⑨对会计人员的任用、晋升、调动、奖惩，提出考核意见，依照有关规定审批。
⑩承办董事会及酒店总经理交办的其他工作。
（4）人力资源部经理岗位职责：
①认真贯彻集团有关劳动人事部门的有关方针、政策、和指示，组织指制定酒店人力资源和培训计划，经总经理批准后实施。
②全面负责本部门工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划，定期召开例会，布置、检查、总结工作，重大事项及时向有关领导汇报并共同研究、讨论决定。
③组织本部门人员业务学习，提高人事管理水平和业务能力，加强对本部门员工的思想教育，团结本部门干部，调动每个人的工作积极性，保证完成各项工作任务。
④对分配给本部门的工作，定期进行检查考核，表扬先进，带动后进，搞好本部门干部队伍的建设。
⑤抓好干部及职工的管理工作，经常深入基层研究，掌握情况；合理安排使用干部，发现人才；及时提出干部调整意见，当好酒店领导的参谋。
⑥组织制定、修改、充实各项规章制度，做到管理规范化、科学化。
⑦根据用工计划组织招聘工作，负责如招聘、招收、辞退、辞职、晋升、降级、调出的审核，负责员工内部调配的审核。
⑧负责对各级干部的德、勤、绩、效的考核，并鉴定归档。
⑨负责定岗定编，制定劳动定员编制方案，年度人员的编制报表。
⑩制定酒店培训计划方案和部门预算。
⑪组织与实施饭店督导工作，检查服务质量，提出加强管理和提高服务水平的建议。
⑫解决员工有关劳动方面的争议和投诉、纠纷。
⑬按照有关政策，结合同行业标准和饭店实际制定本饭店工资、奖金、劳保、福利标准，报领导审核批准，负责工资、奖金、劳保、福利、加班费、夜班费及各种津贴报表的审核。
⑭按制度负责审批办理各类休假的期限。
⑮负责人事档案的管理工作，负责办理职工调入、调出档案的审批工作。
⑯完成上级交给的其他各项工作。
（5）市场部经理岗位职责：
①在总经理的领导下，制定销售计划，带领部门销售人员完成饭店销售任务。
②根据酒店的目标市场及顾客的潜在要求，指定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。
③协助落实各项工作计划和经营预算，有步骤地开发潜在的客源市场。
④提供参考预算方案，提出销售目标建议。
⑤收集整理市场信息，提出销售目标建议。
⑥负责重要客户及潜在重要客户的资料收集，归纳和分析的实际操作工作。
⑦督导销售人员的日常工作，完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。
⑧定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩，并组织实施培训，提高销售人员的素质。
⑨处理销售部日常事务，完成总经理交办的其他工作。
（6）房务部经理：
①对总经理负责，主持前厅及客房的全面工作。
②负责培训本部门服务人员，达到本饭店要求的接待服务效率、标准和接待礼仪及服务程序标准。
③负责本部门的人力调度，确保房务部部营业各岗的运行顺利。
按照奖惩条例对各岗员工进行定期评估。
④检查各岗人员的仪容、仪表、仪态、工作程序、工作效率，保证对客热情有礼，服务周到。
⑤负责做好客房出租率预测，确保房间出租情况、订房情况、到店和离店情况以及房账收入和其他一些由管理部门要求的统计情况的准确性。
。
⑥负责客人对客房和其他服务区域的投诉。
同时要跟踪检查落实对客人的投诉的补救措施，最终赢得客人的满意和谅解。
⑦组织参与VIP客人的接待入住、迎送工作。
⑧主持召开部门会议、业务会议、例会等，提出工作疑难、工作计划、工作建议等。
⑨负责编制本部门的经营工作计划和人员编制情况。
⑩主持制订本部门的规章制度、工作操作流程、服务质量标准、安全保障措施，制订培训计划。
⑪维护部门正常工作秩序，检查卫生质量和服务质量、设备设施的完好，控制物料和费用成本。
⑫参加饭店经理早会，主持部门会议，传达指示，及时沟通信息，加强部门间的协作与沟通。
⑬做好员工思想工作，调动员工工作积极性。
⑭审核主管、领班及员工奖金的评定工作。
⑮审核并签署部门报表、请示、报告等文件。
⑯接待同行来访人员，了解饭店业发展趋势，提出客房设施改造和服务质量改善的合理化建议。
⑰组织例行安全、卫生、消防检查。
⑱完成总经理交办的其它工作任务。
（7）餐饮部经理岗位职责：
全面负责制订并实施餐饮部工作计划和经营预算，督导餐饮部日常运转管理，确保为客人提供优质高效的餐饮服务并进行成本控制。
①负责制定餐饮部营销计划、长短期经营预算，带领全体员工积极完成和超额完成经营指标。
②主持建立和完善餐饮部的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施。
③定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部各项收支，制定餐饮价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制。
④检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况,发现问题及时采取措施,出色的完成各项工作,进行有效的成本控制。
⑤定期同餐饮部副经理、行政总厨研究新菜点，推出新菜单并有针对性地进行各项促销活动。
⑥负责下属部门负责人的任用及其管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估。
⑦组织和实施餐饮部员工的服务技术和烹饪技术培训工作，提高员工素质，为饭店树立良好的形象和声誉。
⑧建立良好的对客关系，主动征求客人对餐饮的意见和建议，积极认真地处理宾客的投诉，保证最大限度地满足宾客的餐饮需求，提高餐饮服务质量。
⑨重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施“食品卫生法”，开展经常性的安全保卫、防火教育，确保宾客安全和餐厅、厨房及库房的安全。
⑩做好餐饮部与其他各部门之间的沟通、协调和配合工作。
⑪参加每日总经理工作例会，主持每日餐饮部例会，保证饭店的工作指令得到有效的执行。
⑫完成总经理交给的其他工作。
（8）厨师长岗位职责：
①全面负责厨房生产，组织工作，每天上班查阅报表，掌握分析昨天接待人次，确保原料需要量，签发当日的领货单。
②检查各部生产情况落实生产任务，发现问题并及时纠正。
③参加例会汇报工作情况，听取上级命令，结合厨房实际情况组织贯彻落实。
④正式开餐前督促各部主管做好食品材料的准备工作，检查食品的出成率，保证食品的质量和成本控制及生产需要。
⑤保持与餐厅、采购、库房、餐饮办公室及财务成本核算员联系,保证厨房生产协调开展。
⑥开餐结束后检查各部原料消耗情况和剩余数量及保管措施,检查炊具厨具的清理工作保证下一餐的生产需要.
⑦每日下班前做工作总结,了解餐厅的销售情况,制定次日工作安排。
（9）工程部经理岗位职责：
①贯彻执行酒店总经理的指示及工作安排，直接对总经理负责。
②有高度的现任感和事业心，认真钻研技术、讲求质量，做到精益求精.负责对工程部所有人员的调配和管辖，配合人事培训部门做好设备使用操作方面的技术培训工作，发挥和调动部门员工的积极性，并按有关制度做好考勤、考核及奖惩工作。
③建好键全各岗位职责和设备操作规程，资料档案管理，备好备件申购，保管使用等各项规章制度并监督实施。
④深入现场，掌握人员和设备状况，坚持每天做如下检查：
a.审核运行报表，掌握能耗规律，发现异常，分析原因，及时采取措施。
b.现场巡查下属岗位纪律和工作状况，了解员工思想，发现不良倾向及时纠正。
c.现场巡查重点设备运行状况及公共场所有动力设施，发现隐患，立即与有关值班工程师、专业工程师及时组织力量消除，发生
影响营业的重大障碍立即组织尽快处理，并及时向有关部门通知，事后做好事故分析报告并存档。
⑤组织部技术骨干开展各项技术攻关，保障设备安全运行。
尽最大努力，用最低的能源费用、维修成本来保障饭店高水准服务。
⑥编制培训计划，定期对管理人员进行培训，提高管理水平，把工程部建设成为一支高素质、高技术、高水准、高效率、高服务质量的队伍。
⑦根据公安部门、酒店总经理的要求，主持饭店安全工作。
认真执行集团总裁、酒店总经理的指示，当好领导的参谋和助手，全面负责保安部工作。
⑧组织全体保安工作人员高质量地完成酒店的安全保卫工作，确保酒店人、财、物的绝对安全。
⑨组织制定安全管理制度，消防预案，突发事件应急预案和本部门的工作规程及其他规章制度，并督促检查和组织演练。
⑩组织开展“防火、防盗、防破坏、防爆、防突发事件”为中心的“五防”安全教育、法制教育。
⑪坚持定期对重大节日、大型重要接待任务期间的安全工作进行检查、及时发现消除安全隐患，做好重大活动的现场安全指挥工作。
⑫维护酒店内部治安秩序，经常巡视饭店各重要部位的设备，监督保安人员工作，确保设备处于良好状态。
⑬督促酒店各部门落实安全管理岗位责任制，分析存在问题，及时提出改进意见，促使各部门加强管理，保障员工和宾客的生命安全，注重对酒店经营部位和要害部位的安全管理。
⑭加强请示汇报，保持与当地公安部门，国家安全部门等联系，配合他们工作，收集整理安全信息，及时传达贯彻有关指示、通知、通报、协助查控和侦破案件。
⑮认真受理宾客有关安全方面的投诉，积极组织处理。
加强对保安人员的思想职业道德和《法律》、《法规》、《条例》的教育，注重文件和档案材料的积累、归档。
积极探索适应饭店保安工作的路子。
⑯关心员工工作、生活和学习，深入了解下层管理人员和员工思想状况，积极开展职业道德、酒店竞争意识方面的教育，培养员工的工作责任感，积极倡导与各部门之间、各班组之间密切配合，相互沟通的团结协作精神,确保工程维修与正常营业两不误.
四、工资费用
普陀山佛教文化交流中心工资总额分析
序号
级别
岗位
人数
A
B
C
级别工资
工资总额
级别工资
工资总额
级别工资
工资总额
1
总监
财务1
1
10000
10000
9000
9000
8000
8000
2
经理
销售1、餐饮1，人力1
房务1，工程1
5
8000
40000
7500
37500
6500
32500
3
主管
餐厅2，人力资源1
房务3，工程3
总经理文员1
10
5000
50000
4500
45000
4000
40000
4
领班
餐厅4，总务1
PA1,楼层2
8
3800
30400
3500
28000
3200
25600
5
技术层
出纳1，会计1，采购2
销售2，收银4，稽核1
工程5
16
4500
72000
4000
64000
3500
56000
6
员工
总台8，保安2，迎宾2
12
3200
38400
2800
33600
2300
27600
7
餐厅服务员19，PA2
仓管2，收货2
25
2800
70000
2300
57500
2100
52500
8
商务中心1，楼层服务员15
传菜员6
22
2500
55000
2200
48400
2000
44000
9
PA保洁员6，宿舍1
员工食堂2
9
2300
20700
2100
18900
1900
17100
10
总计（除厨房外）
108
424000
376900
333300
11
厨房
42
100000
100000
100000
12
合总计
150
524000
476900
433300
备注：
总经理与总经理助理除外
五、营业额分析
普陀山三大酒店营业情况调查表（2012年1月-2012年10月）
酒店名称
全年平均房价
（元/间）
客房数
（间）
入住率
（%）
餐饮营业额
（万元）
客房营业额（万元）
酒店全年
总营业额
（元）
备注
雷迪森庄园
849
104
75
1200
1986
3186
普陀山大酒店
897
192
77
2130
3978
6108
息耒小庄
744
213
83
1871
2166
5530
根据以上市场调查情况，制定以下运行收支预算：
（1）客房部预算：
客房92间
经营一般
经营良好
经营优异
年入住率
60%
70%
80%
年平均房价（元）
700
900
1200
人员工资（占营业收入）
8%
8%
8%
水电燃气（占营业收入）
8%
8%
8%
营业税（占营业收入）
5%
5%
5%
低值易耗（占营业收入）
10%
10%
10%
管理费（占营业收入）
4%
4%
4%
营销广告（占营业收入）
3%
3%
3%
其他（占营业收入）
2%
2%
2%
客房年营业额（万元）
1405.25
2102.4
3241.2
客房利润率
60%
60%
60%
客房年利润（万元）
843.15
1261.44
1944.72
（2）餐饮部预算：
餐饮总餐位200个，其中素斋管60个，中餐厅140个，素斋管毛利50%，中餐厅毛利60%，根据不同营业情况统计如下：
素斋馆：
60个餐位
经营一般
经营良好
经营优异
上座率
50%
70%
90%
人均消费
100
200
300
人员工资（占营业收入）
8%
8%
8%
水电燃气（占营业收入）
8%
8%
8%
营业税（占营业收入）
5%
5%
5%
低值易耗（占营业收入）
2%
2%
2%
管理费（占营业收入）
2%
2%
2%
其他（占营业收入）
2%
2%
2%
年营业额（万元）
219
613.2
1182.6
利润率
23%
23%
23%
年利润（万元）
50.37
141
272
中餐厅：
140个餐位
经营一般
经营良好
经营优异
上座率
50%
7
升级会员 